DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN 7.00.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.00.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 7.00.000,00 BELANJA 8.97.87.000,00. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0.372.284.000,00.. Belanja Pegawai 0.372.284.000,00. 2 BELANJA LANGSUNG 8.32.73.000,00. 2. Belanja Pegawai 384.93.000,00. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.0.238.000,00. 2. 3 Belanja Modal 3.330.400.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.40.27.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 7 Pendapatan 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 7.00.000,00 2. Belanja Tidak Langsung 2.93.074.000,00 2.93.074.000,00 2.93.074.000,00 2.93.02.000,00 0.372.284.000,00 2.2 Belanja Langsung.27.34.700,00 3.00.429.900,00 3.329.2.700,00 0.24.700,00 8.32.73.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 9077 9802 00 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD : 2.02 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan ORGANISASI : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. Herry Rotinsulu 990898903007 Kepala Dinas Kehutanan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.02 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 = 3 x 4 PENDAPATAN 7.00.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.00.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 7.00.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 7.00.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.00.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 7.00.000 7.00.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp4.400.000,00 Rp7.00.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Dinas Kehutanan PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 93020 98403 002 Ir. Herry Rotinsulu NIP. 990898903007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 90328 99403 00 KABID BARANG MILIK DAERAH 2 DRA. ELLEN H. SUMILAT, MSi 0 009 7 INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II 3 ALWY PONTOH, SE, MSi 90 99203 0 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. JIMMY J. RANTUNG 9907 99303 00 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN HENRY TUMBEL, SE 977028 2000 00 KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2.02. 2.02.0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 02 2.02. 2.02.0. 0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 07 2 3 4 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.90.700,00 249.30.700,00 228.00.700,00 224.08.700,00 94.27.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 32.700.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 30.800.000,00 air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan.00.000,00.000.000,00 0,00.000.000,00 2.00.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 37.30.000,00 3.20.000,00 3.20.000,00 3.20.000,00 38.920.000,00 2.02. 2.02.0. 0. 08 2.02. 2.02.0. 0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 2.02. 2.02.0. 0. 2 2.02. 2.02.0. 0. 2.02. 2.02.0. 0. 7 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan 29.20.000,00 29.20.000,00 29.20.000,00 29.20.000,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor 3.94.700,00 3.94.700,00 3.94.700,00 3.94.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.0.000,00 2.30.000,00 24.000.000,00 23.98.000,00 Penyediaan komponen instalasi.00.000,00.900.000,00 4.00.000,00 4.00.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 33.00.000,00 28.00.000,00 7.000.000,00 2.782.800,00 08.2.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 44.000.000,00 2.02. 2.02.0. 02 2.02. 2.02.0. 02. 0 Program Peningkatan Sarana dan 8.24.000,00.092.90.000,00 77.30.000,00.30.000,00 2.03.934.000,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 377.000.000,00 0,00 0,00 377.000.000,00 2.02. 2.02.0. 02. 0 2.02. 2.02.0. 02. 07 2.02. 2.02.0. 02. 09 2.02. 2.02.0. 02. 0 2.02. 2.02.0. 02. 22 Pengadaan perlengkapan rumah 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor.20.000,00 9.20.000,00 3.20.000,00.20.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.000.000,00 43.00.000,00 77.00.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 42.00.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.394.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 37.000.000,00 7.000.000,00 33.00.000,00 42.00.000,00 93.394.000,00 2.02. 2.02.0. 02. 24 2.02. 2.02.0. 02. 2 2.02. 2.02.0. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.0.000,00 44.0.000,00 4.0.000,00 43.0.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 78.440.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9 2.02. 2.02.0. 02. 4 2.02. 2.02.0. 02. 42 2.02. 2.02.0. 02. 4 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 7.000.000,00 27.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Provinsi 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 SUlawesin Utara.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 2.02. 2.02.0. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00.000.000,00 4.000.000,00 0.000.000,00 2.02. 2.02.0. 03. 02 2.02. 2.02.0. 03. 03 Pengadaan pakaian dinas beserta 0,00 0,00.000.000,00 0,00 perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00.000.000,00 4.000.000,00 2.02. 2.02.0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 78.484.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 0.000.000,00 20.484.000,00 Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan 42.484.000,00 0,00 0,00 0,00 42.484.000,00 2.02. 2.02.0. 0. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam dan Luar Daerah 3.000.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 0.000.000,00 78.000.000,00 2.02. 2.02.0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 0 2.02. 2.02.0. 0. 02 2.02. 2.02.0. 0. 04 2.02. 2.02.0. 0. 0 2.02. 2.02.0. 07 2.02. 2.02.0. 07. 0 2.02. 2.02.0. 2.02. 2.02.0.. 0 2.02. 2.02.0.. 07 2.02. 2.02.0.. 09 2.02. 2.02.0.. 0 2.02. 2.02.0. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.08.000,00 22.399.000,00 8.24.000,00 8.24.000,00 92.7.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 23.970.000,00 0,00 0,00 0,00 23.970.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan 0,00 4.27.000,00 0,00 0,00 4.27.000,00 semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 2.970.000,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 8.28.000,00 8.24.000,00 8.24.000,00 8.24.000,00 32.00.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 27.0.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3.0.000,00 Pameran dan Promosi Dalam 27.0.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 3.0.000,00 Daerah dan Luar Daerah Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 207.3.000,00 98.38.000,00 34.93.000,00 4.20.000,00 884.89.000,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Kabupaten/K 0,00 0,00 33.40.000,00 0,00 33.40.000,00 ota Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan Dalam dan luar daerah Dalam dan luar daerah 0,00 8.000.000,00.30.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 2.870.000,00 32.98.000,00 4.80.000,00 Perencanaan Kehutanan Provinsi 207.3.000,00 8..000,00 93.000.000,00 49.2.000,00 Sulawesi Utara 74.30.000,00 8.48.000,00 08.49.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.900.000,00 8.88.200,00.480.000,00 37.480.000,00.389.74.200,00 2.02. 2.02.0.. 0 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan kabupaten/k ota 4.900.000,00.70.000,00 8.000.000,00 37.480.000,00 277.30.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 7 8 9 0 = + 7 + 8 + 9 2.02. 2.02.0.. 0 2.02. 2.02.0.. 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Gerakan Perempuan Menanam Pohon Wilayah DAS Tondano dan DAS lainnya Kabupaten/K ota 0,00 0.3.200,00 29.980.000,00 0,00 0,00 40.00.000,00 40.00.000,00 0,00.03..200,00 8.000.000,00 2.02. 2.02.0. 7 2.02. 2.02.0. 7. 0 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi, Kab/Kota 0,00 0,00 342.0.000,00 0,00 342.0.000,00 0,00 0,00 342.0.000,00 0,00 342.0.000,00 2.02. 2.02.0. 9 2.02. 2.02.0. 9. 04 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Dalam dan luar daerah 0.000.000,00 92.22.000,00.00.000,00.700.000,00 230.322.000,00 0.000.000,00 92.22.000,00.00.000,00.700.000,00 230.322.000,00 2.02. 2.02.0. 20 2.02. 2.02.0. 20. 03 Program perencanaan dan 238.972.000,00 744.2.000,00 942.234.000,00 89.292.000,00 2.0.00.000,00 pengembangan hutan Pembangunan Taman Hutan Raya Provinsi Sulut 238.972.000,00 744.2.000,00 942.234.000,00 89.292.000,00 2.0.00.000,00.27.34.700,00 3.00.429.900,00 3.329.2.700,00 0.24.700,00 8.32.73.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Dinas Kehutanan PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 93020 98403 002 Ir. Herry Rotinsulu NIP. 990898903007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 90328 99403 00 KABID BARANG MILIK DAERAH 2 DRA. ELLEN H. SUMILAT, MSi 0 009 7 INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II 3 ALWY PONTOH, SE, MSi 90 99203 0 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. JIMMY J. RANTUNG 9907 99303 00 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN HENRY TUMBEL, SE 977028 2000 00 KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 2.02 0 00 00 URUSAN PEMERINTAHAN : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan ORGANISASI : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN SUB UNIT ORGANISASI : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. Herry Rotinsulu : 990898903007 : Kepala Dinas Kehutanan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 2.02 0 00 00 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Pilihan Kehutanan Organisasi : 2. 02. 0 DINAS KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 DINAS KEHUTANAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 = 3 x BELANJA 0.372.284.000,00. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0.372.284.000,00.. Belanja Pegawai 0.372.284.000,00... 0 Gaji dan Tunjangan 7.9.870.000,00... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.97.8.000,00 Gaji pokok PNS/Uang Representasi.97.8.000,00 - Gaji pokok PNS/Uang Representasi,00 TA.97.8.000.97.8.000,00... 0. 02 Tunjangan Keluarga 2.20.000,00 Tunjangan keluarga 2.20.000,00 - Tunjangan keluarga,00 TA 2.20.000 2.20.000,00... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 330.983.000,00 Tunjangan jabatan struktural 330.983.000,00 - Tunjangan jabatan struktural,00 TA 330.983.000 330.983.000,00... 0. 0 Tunjangan Fungsional Umum 274.99.000,00 Tunjangan Umum 274.99.000,00 - Tunjangan umum,00 TA 274.99.000 274.99.000,00... 0. 0 Tunjangan Beras ) 3.8.000,00 Tunjangan beras 3.8.000,00 - Tunjangan beras,00 TA 3.8.000 3.8.000,00... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 227.44.000,00 Tunjangan PPh 227.44.000,00 - Tunjangan PPh,00 TA 227.44.000 227.44.000,00... 0. 08 Pembulatan Gaji 4.000,00 Pembulatan 4.000,00 - Pembulatan,00 tahun 4.000 4.000,00... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.72.44.000,00... 02. 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.72.44.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.72.44.000,00 - Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 tahun 2.72.44.000 2.72.44.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.93.074.000,00 Rp 2.93.074.000,00 Rp 2.93.074.000,00 Rp 2.93.02.000,00 Rp 0.372.284.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 = 3 x Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Dinas Kehutanan PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 93020 98403 002 Ir. Herry Rotinsulu NIP. 990898903007 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 90328 99403 00 KABID BARANG MILIK DAERAH 2 DRA. ELLEN H. SUMILAT, MSi 0 009 7 INSPEKTUR PEMBANTU WIL. II 3 ALWY PONTOH, SE, MSi 90 99203 0 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. JIMMY J. RANTUNG 9907 99303 00 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUN HENRY TUMBEL, SE 977028 2000 00 KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANG Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2