Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2016 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 201 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. 0.. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Line Telepon 12 Bulan, 2 Rekening Air 12 Bulan dan 2 Rekening Listrik 12 Bulan 20 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua 16 Jenis (35 Botol/Buah/Lembar/Du s) dan 5 Orang Petugas (12 Bulan) 235 Unit 4 Jenis (14.492 Dus/Rim/Buah/Lusin/P ak/kg/roll/lembar/ Tube dan 400 Buah Materai 64.00.000,00 4.045.95.220,00 4.1.595.220,00 2.00.000,00 2.00.000,00 41.42.00,00 41.42.00,00 145.443.300,00 145.443.300,00 13.524.000,00 13.524.000,00 636.530.20,00 636.530.20,00
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40 jenis cetakan (26.56 Pak/Lembar/Rim/Buku), 0 Cetakan Buku Profil, 40 Cetakan Buku Prognosis Realisasi Anggaran Kota (SKPKD), 20 Cetakan Buku Laporan Keuangan Triwulanan Kota (SKPKD) 420.000 lembar fotocopy, 1 Semesteran ( Buku), 1 Prognosis ( Buku), 1 Keuangan Akhir Tahun ( Buku), 2 Dokumen Laporan Keuangan Triwulan (20 Buku), 1 Dokumen LKIP ( Buku), 2 Dokumen Renja (20 Laporan Evaluasi kegiatan (60 Buku), 1 Dokumen RKA ( Buku), 1 Dokumen DPA ( Buku), 1 Dokumen RKPA ( Buku), 1 Dokumen DPPA ( Penyelenggaraan Kas Umum Daerah (60 Penyusunan Rekonsiliasi Bank (60 Buku), 12 Dokumen Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja Daerah (36 Penerbitan SPD (60 Pengendalian Sumber Dana (60 Buku), 12 Dokumen Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD (50 Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota 34.34.000,00 34.34.000,00 Hal 2 dari 5
12. 14. 15. 1. 1. 19. 20. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 24. 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14. Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 06. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 0. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tangerang (120 Buku), 12 Dokumen Penagihan Tunggakan Pajak Daerah (60 Buku) dan 12 Buah Spanduk 12 Jenis (622 Buah/Roll) 19 Jenis (43 Buah/Lusin/Unit) 9 Jenis (3.52 Eksemplar) 0 dus air minum, 1.2 galon air mineral, 2.640 dus makanan rapat, 4.400 dus snack rapat, 640 porsi makan tamu tertentu, 1.000 dus makan tamu, 1.650 dus snack tamu, 150 dus air mineral tamu, 0 Paket buah tamu 40 Rapat Koordinasi 1 Orang (12 bulan) dan Orang (12 Bulan) 6 Orang (12 Bulan) 14 Unit 5 Unit 1 Unit 21 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua 4 Dokumen (20 Buku) Orang 6 Dokumen (25 Buku) 3 Dokumen (42 Buku) 64.00.000,00 539.0.000,00 2.50.000,00 11.5.000,00 5.400.000,00 12.600.000,00 316.061.000,00 1...000,00 216.000.000,00 221.31.400,00 11.5.000,00 5.400.000,00 12.600.000,00 316.061.000,00 1...000,00 20.00.000,00 221.31.400,00 66.160.000,00 60.25.000,00 1.436.445.000,00 1.900.000,00 643.00.000,00 30.560.000,00 45.25.000,00 60.05.000,00 6.205.000,00 45.25.000,00 6.05.000,00 6.205.000,00 643.00.000,00 30.560.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.5125.200,00 6.04.225.200,00 49.215.000,00 15.25.000,00.965.000,00 26.5.000,00 Hal 3 dari 5
0.. 11. 113. 115. 121. 13. 139. 159. 12. 14. 15. 1. 19. 200. 201. 26. 36. 51. 53. 62. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah Penyusunan Rancangan Perwal tentang Pedoman Penyusunan APBD Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya Penelitian RKBU dan RKPBU Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah Sosialisasi Pajak Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan SP3KTRA Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah Penyusunan Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Penelitian RKA dan DPA SKPD Pembinaan Bendahara Barang ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (SKPKD) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah (SKPKD) Penghapusan Penjualan dan Pemindahtanganan Barang Daerah 6 Dokumen (25 Buku) 3 Dokumen (42 Buku) 5 Dokumen (25 Buku) 3 Dokumen (5 Buku) 4 Dokumen (60 Buku) 2 Dokumen (132 Buku) 1 Jaringan untuk 44 Lokasi dan 1.426 User (12 Bulan) dan colocation (11 bulan) 24 dokumen (120 Buku) dan 20 unit 24 Dokumen (4 Buku) 1 Dokumen (4 Buku) 4 Dokumen (336 Buku) 6 Dokumen (30 Buku) 2.50.000,00 1 Dokumen (5 Buku) 1 Aplikasi 5 Dokumen (250 Buku) 3 Dokumen (6 Buku), 60 buah papan nama/plang dan 320 buah patok pembatas 4 Dokumen (1.232 Buku) 12 Dokumen (60 Buku) 2 Dokumen (45 Buku) Dokumen ( Buku) 12 Dokumen (24 Buku) dan 2 Dokumen 1.250.000,00 5.50.000,00 5.50.000,00 5.50.000,00 34.500.000,00 9.50.000,00 16.0.000,00 40.250.000,00 69.000.000,00 49.215.000,00 15.25.000,00 51.990.000,00 22.550.000,00 44.90.000,00 20.460.000,00 1.224.04.200,00 211.520.000,00 14.160.000,00.2.500,00 55.0.000,00 14.595.000,00 133.53.000,00 1.51.000.000,00 0.400.000,00 342.632.500,00 659.05.000,00 456.0.000,00 3.120.000,00 5.645.000,00 4..000,00 464.200.000,00.965.000,00 26.5.000,00 69.240.000,00 2.300.000,00 6.90.000,00 26.2.000,00 1.224.04.200,00 211.520.000,00 14.160.000,00 14.4.500,00.0.000,00 49.095.000,00 143.503.000,00 1.51.000.000,00 0.400.000,00 365.632.500,00 26.15.000,00 49.0.000,00 3.120.000,00 1.145.000,00.060.000,00 533.200.000,00 Hal 4 dari 5 1. Program kerjasama informasi dan media massa 50.000.000,00 50.000.000,00
13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 15 Edisi 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah 603.900.000,00.311.00.420,00 60.25.000,00 11.65.265.420,00 Hal 5 dari 5 Tangerang, September 2015 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA NIP. 196112141990303