Lampiran 1. RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2011 S/D 2015 Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima pada Tahun 2015 Misi : Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu, Terjangkau dan Bersahabat berpedoman pada 3 S (Salam, Sapa, Senyum) TUJUAN SASARAN STRATEGI URAIAN URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM& KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis 2.Menurunkan kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis 2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 1. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi 2.- Jumlah kematianbayi - Jumlah Kematian Ibu Melahirkan - Kematian Umum : *NDR *GDR 68,20 3,31 1,57 74,07 86.657 10.282 3.369 20/1000KH 0 30% 8,49 29,91 1. Meningkatkan citra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima 2. Meningkatkan pelayanan pada pasien rawat jalan, rawat inap, kegawatdaruratan dan penunjang medis. 3. Mengurangi angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b.penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik c.penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d.penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e.penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f.penyediaan Alat Tulis Kantor g.penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan h.penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i.penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan j.penyediaan Makanan dan Minuman Pasien k.rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah l.penyediaan jasa pelayanan kesehatan
3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM 4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS 5.Meningkatkan kepuasan pasien 6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen 4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui pengadaan & pembangunan/pemel iharaan 5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional 6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secara profesional 3. Jumlah SDM yang ikut Diklat - Jumlah SDM 4. - Jumlah paket pengadaan Alkes - Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan 5.Prosentase kepuasan pasien 6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 114 464 80-90% 0-1,5% 4. Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan & pelatihan serta rekrutmen 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit melalui pengadaan dan pembangunan/pemelih araan 6. Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima dan professional 7. Menekan angka Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melaui pelayanan secara professional 8. Dalam jangka panjang meningkatkan derajat m.pemeriksaan air dan limbah rumah sakit n.dukungan Operasional RSUD Persiapan Sondosia 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.pengadaan Peralatan Gedung Kantor b.pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor c.pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan d.pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e.pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor f.pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya b.jasa Keamanan RSU Sondosia c.jasa Cleaning Service 4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.enyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b.penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun c.penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
kesehatan masyarakat Kabupaten& Kota Bima. dan Prognosis Realisasi Anggaran 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan -Persiapan BLUD 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit a.pembangunan Rumah Sakit (DAK) b.pengadaan Obatobatan Rumah Sakit c.pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD 7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a.kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis b.rujukan Kasus Kabupaten Luar Daerah c.operasional Kunjungan Dokter Spesialis ke RSUD Persiapan Sondosia 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB dan Askes -Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, J amkesmas NTB & Askes di RSUD
BUPATI BIMA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H. Ferry Zulkarnain, ST Jabatan : Bupati Bima Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran penjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bima, 21 Januari 2013 Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST
LAMPIRAN 3. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KABUPATEN : BIMA TAHUN : 2012 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis 2. Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR 68,20 LOS 3,31 TOI 1,57 BTO 74,07 Penunjang Medis : Laboratorium 86.657 Radiologi 10.282 Fisioterapi 3.369 2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen 4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliharaan 2.- Jumlah kematianbayi - Jumlah Kematian Ibu Melahirkan - Kematian Umum : *NDR *GDR 3. Jumlah SDM yang ikut Diklat - Jumlah SDM 4. - Jumlah paket pengadaan Alkes - Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan 20/1000KH 0 30% 8,49 29,91 114 464
5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional 5.Prosentase kepuasan pasien 80-90% 6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secara profesional 6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 0-1,5% Jumlah Anggaran Kegiatan RSUD Bima : Rp. 22.410.185.255,- Bima, 21 Januari 2013 Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan Langsat Nomor 1 Raba-Bima, Nusa Tenggara Barat Telp (0374) 43142 Fax. (0374) 43142 E-mail rsudbima@ymail.com PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD Jabatan : Direktur RSUD Bima Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. Ferry Zulkarnain, ST Jabatan : Bupati Bima Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bima, 21 Januari 2013 Menyetujui : Bupati Bima Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD NIP : 19650515 199603 1 004
Lampiran 4. PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) 1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis 2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 1.Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi Persentase peningkatan pasien rawat jalan Persentase peningkatan pasien IGD 2.- Jumlah kematianbayi Neonatus - Jumlah Kematian Ibu Melahirkan - Kematian Umum : *NDR *GDR 3. Jumlah SDM yang ikut 68,15 3,34 1,58 73,71 86.657 9.799 3.147 36.655 9.085 20/1000 KH 0 30% 8,49 29,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Pemeriksaan air dan limbah rumah sakit Dukungan Operasional RSUD Persiapan Sondosia 5.000.000 300.000.000 15.000.000 10.800.000 30.000.000 15.000.000 20.000.000 5.000.000 3.000.000 673.516.050 64.340.000 1.606.000.000 10.000.000 300.000.000
3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen 4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliharaan 5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional 6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secara profesional Diklat - Jumlah SDM 4. - Jumlah paket pengadaan Alkes - Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan 5.Prosentase kepuasan pasien 6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 114 450 80-90% 0-1,5% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kegiatan Jasa Keamanan RSU Sondosia Kegiatan Jasa Cleaning Service Program Pening. Pengem. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 159.732.500 5.000.000 10.000.000 40.000.000 20.000.000 30.000.000 100.000.000 126.000.000 42.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan Persiapan BLUD 275.000.000 275.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit (DAK) Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RSUD Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Rujukan Kasus Kabupaten Luar Daerah Operasional Kunjungan Dokter Spesialis ke RSUD Persiapan Sondosia Program Peningk. Pelayanan Kesehatan utk Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askes Pelayanan Kesehatan untuk Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askes di RSUD 4.244.780.000 2.790.016.705 150.000.000 300.000.000 300.000.000 48.000.000 10.700.000.000 10.700.000.000 Jumlah Anggaran Kegiatan RSUD Bima : Rp. 22.410.185.255,- Bima, 21 Januari 2013 Menyetujui : Bupati Bima Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD NIP : 19650515 199603 1 004
Lampiran 6. Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2012 Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Pencapaian Ket. 1.Persentase peningkatan pasien rawat inap : 10.908 org 11.547 105,86 BOR 68,15 % 73,34 107,62 LOS 3,34 hari 1,22 273,77 TOI 1,58 hari 3,22 203,79 BTO 73,71 kali 79,63 108,03 Penunjang Medis : 1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis Laboratorium Radiologi Fisioterapi Persentase peningkatan pasien rawat jalan Persentase peningkatan pasien IGD 28.552 org 9.799 org 3.147 org 36.655 org 9.085 org 27.364 7.790 2.682 30.784 9.088 95,84 79,49 85,22 83,98 100,03 2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 2.- Jumlah kematianbayi Neonatus - Jumlah Kematian Ibu Melahirkan - Kematian Umum : *NDR *GDR 20/1000 KH (2%) 0 30% 8,49 (per 1.000) 32,03(per 1.000) 102/1.955 0,2 (4/1.971) 13,85 31,70 5,22 0,2 163,13 98,96 3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen 3. Jumlah SDM yang ikut Diklat - Jumlah SDM 114 523 70 450 61,40 86,04
4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliharaan 4. - Jumlah paket pengadaan Alkes - Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan 100 100 5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional 5.Prosentase kepuasan pasien 80-90% 79,46 79,46 6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secara profesional 6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 0-1,5% 1,5 1,5 1.939.54/20=96.98%
Lampiran 7. Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima PENCAPAIAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2012 Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Pencapaian 1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis 1.Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi Persentase peningkatan pasien rawat jalan 10.908 org 68,15 % 3,34 hari 1,58 hari 73,71 kali 28.552 org 9.799 org 3.147 org 36.655 org 11.547 73,34 1,22 3,22 79,63 27.364 7.790 2.682 30.784 105,86 107,62 273,77 203,79 108,03 95,84 79,49 85,22 83,98 Program Utama Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pening. Pengem. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Anggaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 3.057.656.050 1.791.953.745 58,61 264.732.500 191.123.000 72,19 268.000.000 264.973.000 98,87 12.000.000 9.600.000 80,00 Persentase peningkatan pasien IGD 9.085 org 9.088 100,03 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ 275.000.000 7.184.796.705 208.666.500 5.668.518.400 75,88 78,90
2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum 2.- Jumlah kematianbayi Neonatus - Jumlah Kematian Ibu Melahirkan - Kematian Umum : *NDR *GDR 20/1000 KH (2%) 0 30% 8,49 (per 1.000) 32,03(per 1.000) 102/1.955 0,2 (4/1.971) 13,85 31,70 5,22 0,2 163,13 98,96 Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 648.000.000 529.813.900 81.76 3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen 3. Jumlah SDM yang ikut Diklat - Jumlah SDM 114 523 70 450 61,40 86,04 Program Peningk. Pelayanan Kesehatan utk Jamkesmas, Jamkesmas NTB & Askes 10.700.000.000 9.469.133.036 88,50 4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliha raan 4. - Jumlah paket pengadaan Alkes - Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan 100 100 5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima &professional 6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan secara profesional 5.Prosentase kepuasan pasien 6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 80-90% 0-1,5% 79,46 1,5 79,46 1,5