KATA PENGANTAR Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu perencanaan secara bertahap. Demikian pula dengan visi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar yang tertuang dalam Renstra 2011-2015 yakni Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berbasis Kompetensi Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 ini yang merupakan rangkaian perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan. Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar di tahun 2015 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2016 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Blitar, 17 Juni 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Madya NIP. 19590811 198603 1 017 1
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR... 1 DAFTAR ISI... 2 DAFTAR TABEL... 3 BAB I PENDAHULUAN 4 1.1 Latar Belakang... 4 1.2 Landasan Hukum... 5 1.3 Maksud dan Tujuan... 5 1.4 Sistematika Penulisan... 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 11 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 14 SKPD 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN... 16 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 16 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 16 3.3 Program dan Kegiatan... 17 BAB IV PENUTUP... 26 2
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Hal. Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2015 9 Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar... 12 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 13. 2016 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar 1 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016... 21 3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang pesat di Kota Blitar perlu diakomodasikan oleh suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Blitar yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar perlu menyusun suatu perencanaan pelaksanaan pembangunan yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan menyeluruh dari awal sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar telah merumuskan perencanaan pembangunan jangka panjang dalam bentuk Renstra tahun 2012 2015 yang secara periodik diturunkan atau dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja ini selain memperhatikan renstra dari tingkat nasional, propinsi maupun pemerintah Kota Blitar juga memperhatikan kekurangan serta kelebihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar selama Tahun 2015, sehingga dengan demikian terdapat kesinambungan proses pembangunan antara Tahun 2015 dengan 2016. Dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahun 2016 ini merupakan pedoman kerja bagi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar di Tahun 2016 yang disamping tercakup kegiatan-kegiatan baru namun juga tercakup untuk memperbaiki kegiatan yang belum memuaskan di tahun sebelumnya. 4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuanketentuan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP Nasional dan SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota; d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 2025; e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perencanaan Strategis Daerah Kota Blitar Tahun 2011 2015; g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar; h. Peraturan Walikota Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kota Blitar; i. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 2025; j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2012 2015; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016 adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas perangkat dan pelaksanaan pembangunan di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar selama 1 (satu) tahun agar tetap terkonsentrasi pada tugas utama. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dokumen 5
perencanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2016. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN III 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan 7
mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar pada tahun 2015, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Daerah tercapai Rp.128.283.764,00 dari target sebesar Rp. 247.496.822,00 atau 51,83%. PAD ini berupa pendapatan bunga dari pengelolaan dana bergulir kepada koperasi maupun UKM. Pencapaian PAD yang masih jauh dari target ini terutama disebabkan oleh rendahnya kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman walaupun sudah dilakukan penagihan secara intensif. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk pencapaian visi dan misi dinas. Pada belanja tidak langsung pada tahun 2015 terealisasi sebesar 85,02 % atau Rp. 1.280.686.503,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.1.506.326.576,08. Sedangkan realisasi belanja langsung mencapai Rp.2.207.240.102,00 dari ketersediaan anggaran belanja sebesar Rp.2.419.389.990,00 atau sebesar 91,233%. Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung mencapai Rp. 3.359.642.841,00 atau 91,34% dari anggaran sebesar Rp.3.678.219.744,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 8
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 Kode 1.15 00 00 4 1.15 00 00 4 1 Program dan Kegiatan PENDAPATAN DAERAH : Pendapatan Asli Daerah Target 2015 Realisasi 2015 Rp. Rp. % 247.496.822 128.283.764 51,83 TOTALPENDAPATAN 247.496.822 128.283.764 51,83 1.15 00 00 5 BELANJA DAERAH : 1.15 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.506.326.576 1.280.686.503 85.02 1.15 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG : 1.15 01 00 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.15 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa 1.15 01 02 5 2 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.15 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang 1.15 01 11 5 2 Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen 1.15 01 12 5 2 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.15 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan 1.15 01 15 5 2 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.15 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat 1.15 01 18 5 2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM 1.15 02 00 5 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 340.567.214 331.610.932 97,37 4.050.000 4.050.000 100,00 43.800.000 37.244.579 85,03 23.467.239 23.458.700 99,96 22.167.500 22.167.500 100,00 6.872.375 6.872.375 100,00 9.638.400 9.634.850 99,96 3.840.000 3.840.000 100,00 5.095.000 5.017.500 98,48 221.636.700 219.325.428 99,12 100.387.820 100.009.820 98,96 1.15 02 10 5 2 Pengadaan Meubelair 375.000 0,00 0,00 1.15 02 11 5 2 1.15 02 22 5 2 1.15 02 24 5 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kntr Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 37.140.250 35.662.250 96,02 7.968.450 7.968.450 100,00 85.439.900 85.370.150 99,92 9
Kode 1.15 02 30 5 2 1.15 06 00 5 2 1.15 06 01 5 2 1.15 06 05 5 2 1.15 15 00 5 2 1.15 15 06 5 2 1.15 16 00 5 2 1.15 16 05 5 2 1.15 17 00 5 2 1.15 17 09 5 2 1.15 17 12 5 2 1.15 17 13 5 2 1.15 18 00 5 2 1.15 18 03 5 2 1.15 18 04 5 2 1.15 18 05 5 2 Program dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir Bagi UMKM Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Target 2015 Realisasi 2015 Rp. Rp. % 24.435.600 23.086.600 94,48 25.070.100 24.346.800 97,11 18.558.100 18.120.400 97,64 6.512.000 6.226.400 95,61 73.288.150 72.011.600 98,26 73.288.150 72.011.600 98,26 78.478.200 75.218.200 95,85 78.478.200 75.218.200 95,85 233.728.148 226.172.990 96,77 177.946.098 173.803.940 97,67 10.160.700 7.257.700 71,43 45.621.350 45.111.350 98,88 500.888.128 492.229.680 98,27 46.629.450 44.433.700 95,29 47.867.200 47.867.200 100,00 74.579.450 74.168.200 99,45 10
1.15 18 06 5 2 1.15 18 07 5 2 1.15 18 13 5 2 1.15 18 00 5 2 1.15 18 10 5 2 1.15 19 00 5 2 1.15 19 01 5 2 1.15.01 19 02 5 2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus Koperasi PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH) Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan kerja masyarakat di Lingkungan industri hasil tembakau di bidang koperasi dan UKM Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang Koperasi dan UKM 121.449.550 121.054.700 99,67 86.256.950 85.981.950 99,68 124.105.528 118.723.930 95,66 46.872.000 45.948.500 98,03 46.872.000 45.948.500 98,03 965.138.850 787.613.950 81,61 400.348.650 339.550.600 84,81 564.790.200 448.063.350 79,33 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.419.389.990 2.207.240.102 91,23 TOTAL BELANJA 3.925.716.566,08 3.487.926.605 91,34 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. 1. Faktor Pendorong : a. Tersedianya aparatur pembina KUKM ; b. Tersedianya sarana dan prasarana ; c. Adanya struktur organisasi koperasi mulai dari tingkat Daerah sampai Pusat ; d. Adanya perangkat hukum yang jelas terkait dengan tugas-tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ; e. Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Blitar. 2.Faktor Penghambat : a. Kompetensi aparatur pembina yang kurang merata ; b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat ; c. Kualitas SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang kurang merata ; d. Program dan kegiatan belum mampu mengatasi permasalahan di lapangan secara tuntas. Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 201 5 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Pencapaian pelayanan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sebagai berikut : 12
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar No. Indikator IKK (PP- 6/2008) Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Catatan Standar IPM (PP 6/2008) 1 I. Aspek Pelayanan Umum Prosentase Koperasi Aktif 75,88 76,05 77,66 77,71 75,08 75,39 76,11 76,65 2 Jumlah UKM 7.010 7.360 7.580 7.655 9.436 11.924 12.989 13.009 3 Jumlah LKM Aktif 116 127 139 174 98 321 359 394 Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah 13
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar 14
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar 15
Tabel. 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Koperasi dam UKM Daerah Kota Blitar 16
17
18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain : a. Sumberdaya manusia aparatur dan peran KUKM belum optimal untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; b. Belum adanya data base Koperasi dan UMKM yang akurat, sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ; c. Belum meratanya Kompetensi aparatur pembina ; d. Perubahan peraturan Perundang undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi sacara baik yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah ; e. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar. f. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal. 19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Segaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2016 yang secara garis besar terdiri dari : a. Penambahan bantuan modal bagi koperasi dan usaha kecil. b. Pengembangan kapasitas SDM berupa : pelatihan, advokasi, infrastruktur, pengembangan produk, pendampingan teknis, teknologi serta akses pasar. c. Bantuan pemasaran produk dengan promosi berupa keikutsertaan pameran. d. Kemudahan memperoleh aspek legal bagi usaha dan koperasi. e. Adanya tindaklanjut dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar. 20
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu Penguatan Ekonomi Kreatif Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2016, dengan tetap menjalankan empat strategi pembangunan yaitu mendorong pertumbuhan (pro-growth), memperluas kesempatan kerja ( pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor), serta merespon persoalanpersoalan perubahan iklim ( pro-environment), peranan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sangatlah besar. hal ini tercermin dengan adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat melalui pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM. Selanjutnya pemerintah menetapkan kebijakan kebijakan di bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut : 1. Pengembangan KUR untuk KUKM dengan meningkatkan penyaluran KUR melalui pola linkage dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya 2. Konsolidasi program program kewirausahaan dari berbagai kementerian/lembaga 3. Pengembangan UMKM dengan peningkatan iklim usaha, peningkatan SDM, dan pemberian dukungan pembiayaan, produksi dan pemasaran 21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah : 1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan skala usaha / optimalisasi pengelolaan koperasi dan UMKM 3. Peningkatan kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM. 4. Membangun citra koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang memiliki struktur kelembagaan yang baik (best practice) 5. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kantor 6. Peningkatan kualitas SDM aparatur Sasaran Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah : 1. Meningkatnya kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku serta berpegang pada prinsip manajemen aplikatif; 2. Pengembangan sistem pendukung untuk menunjang terciptanya iklim usaha yang sehat berbasis jaringan usaha; 3. Fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial; 4. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan hukum koperasi; 5. Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM sesuai dengan prosedur standar dan norma-norma; 6. Meningkatnya standarisasi pelayanan jasa keuangan koperasi; 7. Tersedianya data dan informasi koperasi dan UMKM sebagai dasar penyusunan perencanaan; 8. Meningkatnya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana 22
perkantoran secara memadai; 9. Meningkatnya rasio SDM aparatur yang memiliki kompetensi terhadap KUMKM. 3.3. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar. Di tahun 2016 pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar terdapat Sembilan program dan 30 kegiatan Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Program Program yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar adalah : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil 23
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kegiatan Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. Penyediaan peralatan rumah tangga 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan meubelair 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, SPP, IKM, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, SPIP, SPM (SKPD) dan Profil SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuanga akhir tahun 3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 1. Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA d. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur 1. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah & hari besar nasional e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan f. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil 1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 2. Pengembangan sarana pemasaran Produk UMKM 3. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4. Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagi UMKM g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 2. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 3. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 25
h. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah 3. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang UKM 4. Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakaudalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang UKM Rumusan rencana program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : 26
TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Rencana Tahun 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja Catatan Penting Rencana Tahun 2017 Target Capaian Pagu Indikatif Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.15 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah 1.15 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.15 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.15 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.15 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Prosentase jasa surat menyurat terkirim dalam 1 tahun Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Prosentase pemenuhan alat tulis kantor 80 % 3.267.000 80 % 3.600.000 85 % 56.760.000 12 bulan 90 % 25.749.300 62.436.000 90 % 28.450.000 27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1.15 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.15 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.15 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.15 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1.15 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Prosentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat, penjaga malam dan tamu VIP 85 % 85 % 80 % 2 jenis x 12 bln 95 % 39.697.350 8.128.200 41.500.000 85 % 43.800.000 85 % 10.780.800 80 % 42.000.000 4.752.000 100 % 5.200.000 7.500.000 95 % 8.500.000 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1.15 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 1.15 01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas / Operasional 1.15 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1.15 01 02 10 Pengadaan Meubelair 1.15 01 Pengadaan Perlengkapan Gedunga Kantor 1.15 01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.15 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Prosentase perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Pemenuhan Herregestrasi Kendaraan Dinas/Operasional Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 90 % 139.202.800 90 % 154.460.000 100% 20.000.000 100 % 20.000.000 Tersedianya sarana kantor berupa meubelair 85% 4.653.000 85% 5.800.000 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 80% 35.000.000 80% 38.350.000 Terpenuhinya Peralatan Kantor Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80% 51.550.000 80% 55.600.000 2 Mobil 2 mobil dinas 59.000.000 dinas 56.785.000 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1.15 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1.15 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.15 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.15 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.15 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terpeliharanya Gedung Kantor Yang 2 kali Memadai dan bersih 25.500.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Berkala Perlengkapan gedung kantor 3 jenis 8.000.000 Terpenuhinya Pemeliraraan Rutin / 10 Jenis berkala Perlatan 12.600.000 Gedung Kantor Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan perundangundangan Tersusunnya Dokumen Pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ, SPIP, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, Profil SKPD 7 Jenis Laporan 2 kali 27.700.000 3 Jenis 9.000.000 10 Jenis 13.800.000 29.500.000 7 jenis 35.000.000 30
1 2 3 4 5 6 1.15 01 06... Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Neraca, LRA, CaLK 7 8 9 10 11 12 3 Jenis 3 jenis 7.500.000 6.000.000 1.15 01 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR 1.15 01 15 11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional 1.15 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.15 01 16 7 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Terpenuhinya Dokumen penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, P-RKA dan DPPA Peningkatan Kesadaran nilai-nilai kebangsaan Meningkatnya income usaha kecil dan menengah Peningkatan Kemampuan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 6 Jenis 5 Keg 11.025.500 50.000.000 3 Kegiatan 50 peserta 160.000.000 6 Jenis 13.500.000 5 Keg 52.550.190 3 Kegiatan 50 psrt 175.000.000 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.15 01...... Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 1.15 01...... Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1.15 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 1.15 01 17 1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 1.15 01 17 6 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 1.15 01 17 9 Penyelenggaran Promosi Produk UMKM 1.15 01 17 12 Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir bagiumkm Peningkatan Jaringan Pemasaran Produk UKM Terlaksananya Pelatihan Manajerial Pelaku UKM Meningkatnya income usaha kecil dan menengah Peningkatan informasi tentang penyediaan modal bagi Koperasi Meningkatnya akses dan Jaringan Pemasaran Produk UKM Tingkat Jawa Timur Peningkatan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Peningkatan Pengembalian Pinjaman Dalir 1 Kegiatan 1 Keg 85.000.000 75.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Keg 45.000.000 2 Keg 90.000.000 2 Keg 110.000.000 2 Keg 180.000.000 2 Keg 195.000.000 4 Keg 180.000.000 4 Keg 195.000.000 2Keg 7.000.000 2 Keg 7.000.000 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.15 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Meningkatnya permodalan koperasi 1.15 01 18 6 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 1.15 01 18 4 Sosialisasi Prinsip- Prinsip Pemahaman Perkoperasian 1.15 01 18 7 Penyebaran Modelmodel Pola Pengembangan Koperasi 1.15 01 18 5 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan Kerjasama antar Koperasi dan Pemasaran baik yang Berskala lokal maupun Nasional Peningkatan Pemahaman, Pengetahuan tentang Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kinerja Pengurus Koperasi dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pelaksanaan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Blitar dan Propinsi 1 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan 140.000.000 60.000.000 95.000.000 75.000.000 1 Keg 160.000.000 3 Keg 75.000.000 1 Keg 105.000.000 3 Keg 90.000.000 33
1 2 3 4 5 1.15 01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1.15 01 15 2 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 6 7 8 9 Terlaksananya sosialisasi aturan tentang Usaha Kecil Menengah 1 Keg 50.000.000 10 11 12 1 kegiatan 60.000.000 1.15 01 15 6 Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Peningkatan Update data UKM/LKM tingkat Kelurahan sekota Blitar 2 Kegiatan 55.000.000 2 Keg 65.000.000 1.15 01 15 13 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang UKM Peningkatan Kemampuan UKM 3 Kegiatan 260.000.000 3 Keg 275.000.000 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.15 01 15 14 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran dan pengangguran bidang UKM Peningkatan Fasilitas bagi Pelaku UKM di sekitar industri hasil tembakau 2 Kegiatan 560.000.000 2 Keg 576.000.000 35
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Blitar, 17 Juni 2015 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR Drs. Ec. TETENG RUKMOCONDRONO Pembina Utama Muda NIP. 19590811 198603 1 017 36
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH KOTA BLITAR 37
38