Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12. Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12

Transkripsi

1 LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TRIWULAN I (Posisi Maret 2015) DATA DASAR Kode Nama Program/ Kinerja B03, B06, B09 dan Masalah Solusi 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,71 : 1 Triwulan Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan) Terealisasinya gaji & 2,133,655, ,890, tunjangan PNS 1 Tahun 1 20, Laporan keuangan BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 665,347, ,248, Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,160, ,000, Kelancaran Pengiriman Surat Tetap Waktu (Surat Keluar/Masuk) 1 Tahun 1 15, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55,620, ,791, Adanya Kelancaran Fasilitas Listrik, Telepon, Air dan Internet untuk Menunjang Kinerja. 1 Tahun 1 15, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69,960, Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Tertib Sesuai dengan Peraturan Perundangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41,590, ,045, Terawatnya Kebersihan Kantor/Dinas dan Gedung Griya KUKM sebagai Aset Pemerintah. 1 Tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74,420, ,401, ,314, ,164, ,405, ,165, Tersedianya Alat Tulis Kantor Terwujudnya Kelancaran barang Cetakan dan Pengganndaan. Terlaksananya Fasilitas Penerangan pada Dinas dan Griya KUKM. 1 Tahun Tahun Tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,800, Adanya Fasilitasi Bahan Bacaan dan Penambahan Wawasan untuk Meningkatkan SDM Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman 66,228, ,798, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 69,500, ,950, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 106,350, ,934, Adanya Fasilitas Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat. Adanya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Adanya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 1 Tahun Tahun Tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,205, ,100, ,

2 DATA DASAR Kode Nama Program/ Kinerja B03, B06, B09 dan Masalah Solusi Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Adanya kendaraan ,750, untuk kelancaran kinerja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 18,690, ,400, ,450, Adanya peralatan gedung kantor untuk kelancaran kinerja Adanya peralatan kantor untuk mendukung kinerja aparatur 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 45,000, ,560, ,700, Terawatnya Gedung Kantor dan Sarana Penunjang. Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12,755, Terawatnya Peralatan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12,500, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian ,500, dinas/olahraga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ,300, Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,300, Menghadiri Diklat untuk meningkatkan SDM Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,914, Poenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 6,490, ,424, ,999, ,252, Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 49,999, ,252, Kelancaran Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisassi Kinerja SKPD tepat Waktu. Kelancaran dalam Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tepat Waktu. Tersedianya data sebagai bahan legalitas kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD 55, Masih banyak /KUD yang belum memanfaatkan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM Rakor Dinas dalam rangka optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM Data yang memiliki GLK, RMU dan lantai jemur 27 Meningkatkan kegiatan legalitas kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 57,760, ,204,

3 DATA DASAR Kode Nama Program/ Kinerja B03, B06, B09 dan Masalah Solusi Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi 65 6 Usaha Mikro Kecil Menengah 57,760, ,204, Identifikasi perkembangan usaha sapi perah dan usaha pertanian Belum maksimalnya kerjasama usaha sapi perah & usaha pertanian Mendorong kerjasama antar koperasi sapi perah & usaha pertanian Data koperasi pengelola sapi perah & usaha pertanian 65 Meningkatnya kerjasama usaha koperasi sapi perah & pertanian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 461,534, ,681, Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan 22,250, Terpantaunya Dana Pemerintah & Pengendalian pengawasan KSP/USP/KJKS/UJKS Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian & banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi Pengawasan dan pembinaan pada KPKS yang mempeeroleh Dana Bergulir data KPKS yang mengajukan & menerima dana bergulir 187 Dana Pemerintah dapat di manfaatkan denagn baik Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 220,000, Terlaksananya Promosi dan Pameran UMKM dan Kurangnya dana untuk biaya sarana prasarana promosi Penambahan dana untuk promosi baik pameran melalui media cetak dan media elektronik Dokumentasi Pameran 95 Terselenggaranya Pameran dan pasar rakyat sebagai sarana dan prasaranan promosii Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah 40,058, Meningkatnya Pengetahuan UKM untuk dapat menjadi wirausaha baru Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru Pendataan UKM dan Pelatihan sesuai dengan potensi yang ada Apsensi pelatihan bagi UMKM 300 terlaksananya layanan berupa fasilitasi. Konsultasi dan advokasi pada KUMKM sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 85,621, ,336, Memfasilitasi Promosi Produk dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan pada SMESCO Festifal di Tingkat Nasional Kurangnya dukungan produk-produk usaha KUMKM Mengikuti seluruh efen promosi dan pameran Data KUMKM yang mengikuti pameran 18 Terlaksananya Promosi Produk dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan pada SMESCO Festifal di Tingkat Nasional Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 48,730, ,136, Adanya Brand Identity Retail pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Banyaknya usaha ritel yang merajalela (Indomart, alfamart dll) sehingga mempengaruhi usaha ritel koperasi Mendorong kerjasama antar koperasi dalam kegiatan ritel Data ritel koperasi 75 Terwujudnya Brand Identity Retail pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi 44,875, ,209, Terpantaunya Dana Pemerintah yang dimanfaatkan koperasi Masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman Pengawasan dan pembinaan pada yang mempeeroleh Dana Bergulir data koperasi yang menerima dana 30 Pengembalian Dana Pemerintah dengan tertib dan tetap waktu 30 10

4 DATA DASAR Kode Nama Program/ Kinerja B03, B06, B09 dan Masalah Solusi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 197,027, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 76,800, Meningkatnya Kemampuan Pengurus dalam menyusun RK-RAPBK dan Pembuatan Pelaporan (LPJ) Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Diberikan bimbingan teknisdan pembinaan Absensi dan Dokumentasi kegiatan 215 Pengurus Dapat Mengerjakan Pembukuan dengan Baik Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian 36,160, Dipahaminya Prinsipprinsip dan Tata Cara Pembentukan 150 Kop/KEP 0 0 Minimnya pengetahuan berkoperasi bagi kelompok ekonomi produktif (KEP) Diadakan pembinaan / sosialisasi perkoperasian Absensi 150 Kop/KEP Prinsip-prinsip dan Tata Cara Pembentukan dapat Dipahami sehingga Kelembagaan Organisasi Berkualitas 150 Kop/KEP Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Berprestasi 13,621, Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi, Bimbingan dan konsultasi rehabilitasi dan konsuldasi serta Monitoring dan Evaluasi kinerja koperasi 25 Berprestasi Data Pembinaan dan SPPD 25 Berprestasi Kelembagaan koperasi semakin baik 25 Berprestasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 70,446, Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi LKM dan KSP/USP serta penilaian kesehatan bagi KSP/USP. 180 Kop 0 0 Penilaian kesehatan belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta Kurangnya SDM dan Dana Memaksimalkan lokasi koperasi yang berdekatan dalam 1 (satu) hari 2 (dua) Data yang layak dinilai kesehatanya 180 Kop Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi KSP/USP serta seluruh koperasi yang layak dinilai dapat terlaksana 180 Kop Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 510,000, Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanaman Tembakau 510,000, Meningkatnya Ketrampilan bagi UMKM Khususnya Buruh dan Keluarga Buruh Pabrik Rokok serta Masyarakat sekitar Pabrik untuk Meningkatkan SDM Kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (wirausaha baru) Perlu adanya bantuan permodalan untuk para pelaku UKM yang baru dilatih sebagai WUB (wirausaha baru) Data WUB (wirausaha baru) yang sudah mendapatkan pelatihan 1500 Banyaknya Pelaku Usaha yang dapat Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan UMKM dalam pengembangan usahanya Program Peningkatan Pelayanan 191,573, ,037, , Pendukung Pelayanan 191,573, ,037, Pelayanan Administrasi 1 Tahun tribulan I 30,82 1 Tahun 1 Tahun tribulan I Pinjaman pada Pelaku KUMKM Malang, KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG SUKOWIYONO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP

5 LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIANA 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2015 TRIWULAN I NO PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG KONDISI AWAL (TO) URAIAN KINERJA YANG TARGET KONDISI REAL (TN) YANG DIDUKUNG PROGRAM (OUTCOME) DIRENCANAKAN NILAI SUMBER BUKTI DIHARAPKAN KINERJA NILAI SUMBER BUKTI KET Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, Rasio Peningkatan Kualitas. 4 Program / 9 1 Data Keragaan Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi agar 0,5 0,1 Pengukuran Kinerja perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan Jumlah yg aktif 100 (per) Jumlah seluruh koperasi x mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra menjadi baik mengarusutamakan dan UMKM Tren perkembangan UMKM. Jumlah UMKM tahun ini x 100 (per) Jumlah UMKM tahun lalu 2 Program / 4 1 Data Perkembangan KUMKM Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM 0,5 0,1 Pengukuran Kinerja 1 Program Penciptaan Iklim Usaha a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 27 Data kepemilikan dan kondisi sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD Meningkatkan kegiatan legalitas kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD 27 7 Dokumen SPJ pendataan dan penyuluhan pada / KUD untuk diberi bantuan 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komptitif UKM a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM 50 diperlukan dana untuk jaringan kmitraan usaha dan terjalinnya kemitraan usaha masih belum dimanfaatkan limbah kotoran hewan ternak Meningkatnya kerjasama usaha koperasi sapi perah & pertanian 65 6 Dokumen SPJ 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah a. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan b. Pengembangan Sarana Pema saran Produk UMKM 187 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan bagi KSP/ USP dan KJKS/UJKS 75 diperlukan dana Promosi dan Pameran bagi UMKm dan terpantaunya penerima dana Pemerintah sehingga Dana Pemerintah dapat di manfaatkan denagn baik Terselenggaranya Pameran dan pasar rakyat sebagai sarana dan prasaranan promosi

6 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG KONDISI AWAL (TO) URAIAN KINERJA YANG TARGET KONDISI REAL (TN) YANG DIDUKUNG PROGRAM (OUTCOME) DIRENCANAKAN NILAI SUMBER BUKTI DIHARAPKAN KINERJA NILAI SUMBER BUKTI KET c. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecil dan Industri Menengah 300 diprlukannya Dana Layanan Pendampingan terlaksananya layanan berupa fasilitasi. Konsultasi dan advokasi pada KUMKM sehingga permasalahan yang dihadapi dapat d. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah e. Pengembangan Kebijakan dan Program Ekonomi Lokal f. Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi 14 dibutuhkan dana promosi produk dan UKM dalam rangka meningkatkan peluang dan pangsa pasar produk - produk UKM di Pamerkan pada SMESCO festival di tingkat nasional 60 Dibutuhkan dana pengembangan kerjasama antar dalam kegiatan Retail masih belum terwujud 30 Dibutuhkan dana dalam penggendalian dana Pemerintah guna peningkatan bantuan perkuatan permodalan serta pengawasan pengembalian dana bagi koperasi yang terdanai teratasi terlaksanaya promosi produk dan UKM dalam rangka meningkatkan Peluang dan pangsa pasar produk UKM di pamerkan pada SMESCO festival di tingkat nasional terwujudnya brand identity retail pada kegiatan usaha Retail melalui kerjasama antar koperasi terlaksanannya pengendalian dana pemerintah guna peningkatan bantuan perkuatan permodalan serta pengawasan pengembalian dana bagi koperasi yang terdanai 18 4 Dokumen SPJ Dokumen SPJ Dokumen SPJ 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian b. Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman 175 Kopwan 10 KEP, 22 Org Masih kurangnya kemampuan pengawas kopwan dalam menyusun hasil pengawasan Masyarakat kelompok ekonomi produktif masih belum paham prinsip - prinsip koperasi dan tata cara pembentukan koperasi Pengawas dapat menyusun hasil pengawasan dengan baik sehingga dapat melaksanakan RAT tepat waktu Prinsip - prinsip koperasi dan tata cara pembentukan koperasi dapat di pahami sehingga kelembagaan organisasi berkualitas 215 Kopwan KEP, 0 c. Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Berprestasi d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Program Pembinaan Industri 1500 Rokok dan Tembakau 5 Kop diperlukan dana untuk penilaian Berprest koperasi berprestasi asi 180 Kop diperlukan dana monitoring evaluasi dan penilaian kesehatan bagi KSP/USP/KJKS/UJKS karyawan perusahaan rokok Orang yang terkena PHK serta keluarga dan masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau Daerah Penghasil Tembakau diketahuinya koperasi berprestasi 25 Berprestasi terlaksanannya monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi LKM dan KSP/USP serta penilaian kesehatan bagi KSP/USP Memberdayakan karyawan perusahaan rokok yang terkena PHK serta keluarga dan masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau Daerah Penghasil Tembakau Kop Orang 0

7 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG KONDISI AWAL (TO) URAIAN KINERJA YANG TARGET KONDISI REAL (TN) KET YANG DIDUKUNG PROGRAM (OUTCOME) DIRENCANAKAN NILAI SUMBER BUKTI DIHARAPKAN KINERJA NILAI SUMBER BUKTI Ket : - Indikator Prosentase Jumlah Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2015 yang di targetkan 0,5, namun realisasi pada triwulan I sebesar 0,91, maka mengalami peningkatan 0,41 yaitu sejumlah Aktif dibanding total seluruh dengan jumlah atau mencapai 141 (Sangat Berhasil) hal ini dikarenakan seringnya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas dan UMKM Kabupaten Malang, adapun program dan kegiatan yang mendukung antara lain : 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dengan kegiatan: - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian - Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan berprestasi - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan - Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal - Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi - Indikator Prosentase Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang Tahun 2014 yang di targetkan 0,5, namun realisasi sebesar 0,98, maka mengalami peningkatan 0,48 dengan Jumlah KUMKM (Sumber Data Hasil Sensus BPS Jatim Tahun 2012) atau mencapai 148 (Sangat Berhasil) hal ini dikarenakan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas dan UMKM Kabupaten Malang berkelanjutan, adapun program dan kegiatan yang mendukung antara lain : 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau - Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau Malang, KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG SUKOWIYONO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP