TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KOTA : BANDUNG NAMA : Cicendo URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/lpnd) yang harus dilaksanakan oleh Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Pengisian struktur jabatan 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Teknis 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh dibagi jumlah program Nasional x Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x jabatan fungsional dalam struktur organisasi - Jumlah program Nasional, sebanyak 1. program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 1 program Ada, sebanyak 6 dokumen yang terdiri dari: 1. SOP Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 2. SOP SIMDA Keuangan 3. SOP SIMDA Barang 4. SOP Pengelolaan Keuangan 5. Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Kebijakan Akuntansi - PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 - Jabatan yang ada sebanyak 44 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 45 - Bendahara Pengeluaran, - Pengelola + Penyimpan. % Ada 6 SOP FC halaman muka (cover) dan halaman dari lampiran 2.2 DPA FC halaman muka (cover), halaman tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP tsb... % FC halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb. 97,77 % FC Daftar susunan Struktur organisasi di cap dan Ada Daftar rincian yang menunjukan jabatan fungsional yang ada di
Barang. pada bidang yang menangani urusan terkait di cap dan 4 PENGELOLAAN 6 Rasio PNS Kota Jumlah PNS - PNS, sebanyak 63 personil 0,29 % Daftar rincian yang KEPEGAWAIAN terhadap Total PNS Kota - Total PNS Kota, sebanyak 21.306 personil menunjukan jumlah pns di cap dan ditandatangan 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh 7 Pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA -RENJA -RKA- Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat yang ada x Jumlah pejabat yang kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat yang ada x dokumen perencanaan berikut jumlahnya - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 45 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 44org. - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 44 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 45jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari: 1. RESNTRA 2. RKT 3. RENJA 4. RKA 5.DPA 6.RKA 7.DPPA oleh kepala 97 % Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim di cap dan ditandatangan oleh kepala 95,5 % Daftar rincian yang menunjukan jumlah pejabat yang ada yang telah kepangkatan di cap dan 7jenis dokumen FC halaman muka (cover), halaman ditandatanganinya Renstra, Renja dan RKA
6 PENGELOLAAN KEUANGAN Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran Alokasi anggaran Besaran belanja modal Besaran belanja pemeliharaan 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam RENJA RENJA dibagi RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA 12 Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA 13 Anggaran terhadap total belanja APBD 14 Belanja modal terhadap total belanja Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA dibagi RKA x Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA dibagi DPA x Alokasi anggaran dibagi total APBD x Belanja modal dibagi total belanja x 15 Total Belanja total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa ) x 16 Total Belanja total belanja pemeliharaan dari total pemeliharaan dibagi belanja total belanja x - Program RKPD yang Diakomodir dalam Renja, sebanyak 1program. - Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 - Program RENJA RKPD yang Diakomodir dalam RKA, - Program dalam RKA SK PD, - Program RENJA yang Diakomodir dalam DPA, - Program dalam DPA, - Total Anggaran, sebesar Rp, 21.494.825.263 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 19.083.855.622 - Realisasi belanja Modal, sebesar Rp. 2.979.543.108. - Realisasi belanja, sebesar Rp. 19.083.855.622 - Realisas belanja pemeliharaan, sebesar Rp. 7.232.524.269 - Realisasi belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 7.161.750.070 - Realisasi belanja pemeliharaan, sebesar Rp. ----- - Realisasi belanja, sebesar Rp. ------ 100 % FC halaman muka (cover), halaman ditandatanganinya RKPD dan Renja... % FC halaman muka (cover), halaman ditandatanganinya Renja dan RKA... % FC halaman muka (cover), halaman ditandatanganinya Renja dan DPA 88.78 % 1. FC Anggaran di cap dan ditandatangan oleh kepala ; 2. FC Realisasi Belanja Modal 15,61% di cap dan ditandatangan oleh kepala ; 3. FC Realisasi Total Belanja di cap dan 99,02 % ; 4. FC Realisasi Belanja Pemeliharaan dan di cap... % dan ditandatangan oleh kepala 5. FC Realisasi Belanja barang dan jasa di cap dan
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Laporan keuangan Manajemen asset Penggunaan Asset Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 17 Keberadaan laporan keuangan (Neraca,LRA, Calk) 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk) inventarisasi barang atau asset Lapaoran keuangan ada, sebanyak 6 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LO 5. Perubahan Equitas 6. Penyusutan Asset Sebutkan jenis dokumennya. Jumlah asset yang tidak digunakan dibagi - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai, x 100 % sebanyak Rp.. Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi nya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Sebutkan jenisnya 1. Pos Pengaduan 2. Leaflet 3. WEB Rancasari 4. Papan Pengumuman 5. Anjungan 6. Banner sebutkan survey kepuasan tentang IKM Ada sebanyak 6 jenis : Ada/ tidak ada FC halaman muka, dan halaman Neraca, LRA dan CALK FC berita acara Rekon Barang... % FC rincian Barang yang akan di hapus Jumlah sebanyak 6 jenis. Ada 1. Print Foto Papan Pengumuman; 2. Print Foto Pos Pengaduan; 3. FC Leaflet; 4. FC daftar inventaris Mobil keliling ; 5. Print Foto Pengumuman di Mass Media. FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Bandung, tanggal Februari 2016 Camat Cicendo Drs.H.FAJAR KURNIAWAN,M.Si Keterangan: Harap dilampirkan bukti fisik isian kolom dan dibuatkan dalam bentuk CD (Compact Disk). SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LPPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015 Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Bandung Jl. Aceh No. 51 (exs. Dinas Pemuda dan Olahraga) Tlp (022) 4237331 Fax (022) 4206424 Contact Person: Dadang Setiawan, S.IP, M.Si (08122444271)