RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 05 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 04 ~ ~
BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 06. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 06 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 0-05 yakni Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ~ ~
Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang Akuntabel yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 06 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun 06. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD... Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 06 adalah sebagai berikut :. Undang-undang Nomor 5 tahun 004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. Undang-undang Nomor 3 tahun 004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 0 tentang Keistimewaan Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; ~ 3 ~
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 0. Permendagri Nomor 3 tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. Permendagri Nomor 59 tahun 007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 3 tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 00, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 00-05 Kabupaten Pesisir Selatan;.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 05 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 06. Sedangkan tujuannya adalah:. Sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 05 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 06; ~ 4 ~
. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 05..4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 06, meliputi : Bab I Bab II Bab III Bab IV : Pendahuluan : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : Penutup ~ 5 ~
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 03. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 03 dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun anggaran 04, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi 9 program dengan 6 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp..468.574.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 0.9..49,- (88.87%). Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 04 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. ~ 6 ~
URUSAN SKPD PELAKSANA : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH NO PROGRAM / KEGIATAN BELANJA HASIL / KELUARAN ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % 3 4 5 6 7 8 I PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN,6,63,800,065,646,00 9.74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 7,46,000 38,330,66 80.68 Bulan Bulan. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 7,67,900 4,034,399 94.03 Bulan Bulan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,48,000 88,869,600 96.44 Bulan Bulan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,375,900 3,34,300 99.97 Bulan Bulan 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000 73,366,435 9.7 tahun tahun 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 6,,000 6,050,000 99.9 tahun tahun 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 85,370,000 54,76,50 89.6 tahun tahun 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 40,,000 38,900,000 97.0 8 org 8 org 9. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 89,460,000 8,036,500 9.70 tahun tahun II PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3,33,65,000 3,85,436,5 98.58. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,763,48,000,755,036,500 99.7 0 unit 0 unit - Roda 4 CRV ( 3 unit) - Roda 4 Innova (5 unit) - Roda 4 Pic-up ( unit) - Roda 4 Suzuki AVP ( unit). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,750,000 99,479,900 97.77 8 unit 8 unit - Pengadaan AC ( 0 unit) - Pengadaan Televisi ( unit) - Pengadaan Mesin Cetak ( unit) - Pengadaan Dispenser ( unit) - Pengadaan Infocus ( unit) - Pengadaan Kulkas ( unit) - Pengadaan Alat studio ( unit) 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 93,0,000 76,977,6 8.76 8 unit 8 unit - Note book (5 unit) - Sound systim ( set) - Komputer/PC ( unit) - Printer ( unit) 4. Pengadaan Mebeleur 3,400,000 30,043,000 95.68 % % - Kursi tamu (4 set) - Filling kabinet ( buah) 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7,900,000 59,39,800 9.7 tahun tahun 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 45,5,000 38,47,085 95.33 tahun tahun 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6,00,000 6,08,000 99.55 tahun tahun III PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4,750,000 36,500,000 85.38. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4,750,000 36,500,000 85.38 tahun tahun IV PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 6,879,900 45,705,67 93.8 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 04,38,500 93,439,87 89.57 40 buku 40 buku. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75,338,800 70,4,00 93.0 40 buku 40 buku 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8,,600 8,3,40 99.88 90 buku 90 buku ~ 7 ~
NO PROGRAM / KEGIATAN BELANJA HASIL / KELUARAN ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % V PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 3,76,743,64 3,55,479,339 83.88 KEUANGAN DAERAH. Penyusunan Standar Satuan Harga 83,560,500 83,470,000 99.89 50 buku 50 buku. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 56,097,600 3,008,600 83.93 0 buku 0 buku 3. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 40,0,000 09,088,000 77.86 0 buku 0 buku 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 68,75,800 58,76,400 94.08 50 buku 50 buku 5. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 4,047,600 3,0, 93.0 0 buku 0 buku 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban,755,500,69,55 99.48 90 buku ranperda 90 buku ranperda Pelaksanaan APBD bh IPAD bh IPAD 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 08,539,800 07,58,960 98.8 90 buku 90 buku Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 66,593,000 66,304,900 99.89 4 unit 4 unit - Note book ( unit) - Laptop ( unit) - Printer ( unit) 9. Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 99,369,500 7,37,500 57.7 4.5oo WP 4.5oo WP 0. Penyusunan DPA SKPD 6,008,300 6,965, 99.93 49 buku 49 buku. Penghapusan Barang-barang Inventaris 84,59,300 77,734,300 9.89 6 skpd 4 skpd 9.3. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 565,60,000 448,90,673 79.37 3 pos pengamanan 3 pos pengamanan 4. Penyusunan DPA Perubahan SKPD 73,970,50 7,36,550 97.76 49 buku 49 buku 5. Asistensi Penataan Keuangan Daerah 5,576,300 8,48,85 94.35 4 skpd 4 skpd 6. Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5,808,000 0,455,600 43.87 4 skpd 4 skpd 7. Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 0 5,3,000 5,5,539 99.37 tahun tahun 8. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 0 0,7,00 9,889, 98.8 56 buku 56 buku 9. Pelayanan Pemungutan PBB-P dan BPHTB 696,68,900 576,80,347 8.70 tahun tahun 0. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah 70,36,64 68,07,730 97.00 90 buku 90 buku. Validasi Hasil Inventarisisasi BIMD Tahun 0 309,93,000 306,79,500 98.99 600 buku 600 buku VI PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 79,35,500 74,937,300 94.47 KABUPATEN/KOTA. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 0 79,35,500 74,937,300 94.47 40 buku 40 buku VII PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 6,096,000 DESA/NAGARI. Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari 6,096,000 - - 8 nagari - - Penjelasan : TOTAL 8,756,05,364 7,863,704,47 89.8 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 0, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 7 program dan 4 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 8.756.05.364. Dari total belanja langsung pada APBD 0 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 7.863.704.47,- ~ 8 ~
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 05 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Tujuan Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 0 05 telah ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.. Merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi daerah. 3. Menggali potensi pendapatan daerah melalui studi dan identifikasi objek pendapatan daerah dengan didukung system pemungutan pendapatan daerah yang efesien dan efektif. 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan/asset daerah sehingga dapat bernilai ekonomis, bedaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan. 5. Memberikan informasi keuangan daerah, tepat waktu, relevan, dapat dimengerti dan akuntabel. 3.. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif serta terencana dan akuntabel. 3. Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadual dengan baik. ~ 9 ~
4. Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik. 5. Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan 6. Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah. 7. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah 8. Terlaksananya laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD 3.3 Program dan Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 06 dan Prakiraan Maju Tahun 07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut : ~ 0 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 05 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 06 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN N o Rencana Tahun 05 Perkiraan Maju Rencana Tahun 06 Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Catatan Program Kegiatan Program/Kegiatan Loka Sumber Capaian si Kebutuhan Dana Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Dana/Pagu Indiktif Kinerja Indikatif 3 4 5 6 7 8 9 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm. pengelolaan keu.daerah dalam tahun Tersedianya jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan 5 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dan pengadaan Tersedianya komponen 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/ bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 938,304,86.00 959,497,086.00 an Tahun,800,000.00 APBD Tahun,800,000.00 an %,99,000.00 APBD % 33,,900.00 an Tahun 04,700,000.00 APBD Tahun 04,700,000.00 an Tahun 66,773,500.00 APBD Tahun 66,773,500.00 an Tahun 4,590,686.00 APBD 4,590,686.00 an Tahun 9,98,000.00 APBD 9,98,000.00 an Tahun 7,40,000.00 APBD 7,40,000.00 an Tahun 94,859,000.00 APBD Tahun 94,859,000.00 an Tahun 36,500,000.00 APBD Tahun 36,500,000.00 ~ ~
0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah an Tahun 6,750,000.00 APBD 6,750,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 494,,000.00 503,88,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor an % 54,600,000.00 APBD Tahun 54,600,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor an % 74,800,000.00 APBD 74,800,000.00 3 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang operasional an % 60,340,000.00 APBD 0 meja, kursi ese. 70,000,000.00 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala an Tahun 49,65,000.00 APBD gedung DPPKAD 49,65,000.00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala an Tahun 35,36,000.00 APBD 4 unit roda 4 dan 8 35,36,000.00 operasional kendaraan dinas/operasional unit roda 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala an Tahun 0,000,000.00 APBD Tahun 0,000,000.00 perlengkapan gedung kantor 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,50,000.00 55,000,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal an Tahun 45,50,000.00 APBD Tahun 55,000,000.00 4 5 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 8,6,00.00 309,338,000.00 Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaaporan keuaangan akhir tahun Tertibnya pengelolaan keuangan daerah Tersedianya informasi keuangan semester Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang an % 0,5,900.00 APBD,774,.00 an % 80,873,.00 APBD 88,960,500.00 an % 97,8,00.00 APBD 07,603,400.00 transparansi Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan 4,465,749,36.00 4,73,73,6.00 ~ ~
Daerah Penyusunan standar satuan harga Tersedianya buku standar satuan harga an - buku standar 05,500,000.00 APBD satuan harga revisi - 40 buku standar satuan harga 05 - buku standar 05,500,000.00 satuan harga revisi - 40 buku standar satuan harga 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Terpenuhinya peningkatan dan 05 pengelolaan keuangan daerah an % 63,46,000.00 APBD - 3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 05 4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 06 5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 06 6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 06 7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 06 8 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 0 Penyusunan DPA SKPD Terpenuhinya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah Terpenuhinya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah Terpenuhinya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah Terpenuhinya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah Terpenuhinya peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya manajemen aset/barang Perkembangan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Terpenuhinya peningk. dan an % 36,000,000.00 APBD - an % 55,000,000.00 APBD - an % 45,000,000.00 APBD % - an - - APBD % 60,000,000.00 an - - APBD % 50,000,000.00 an SKPD 05,000,000.00 APBD SKPD 357,0,500.00 an % 09,08,300.00 APBD % 09,08,300.00 an % 85,000,000.00 APBD % 90,000,000.00 ~ 3 ~
Penghapusan barang-barang inventaris pengelolaan keuangan daerah Tertatanya penghapusan Barang-barang inventaris an SKPD 75,000,000.00 APBD SKPD 75,000,000.00 Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah 3 Penyusunan DPA perubahan SKPD 4 Penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan 5 daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Terbitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Terpenuhinya peningk. dan pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dengan perangkat SIPKD Terpenuhinya peningk. dan 07 pengelolaan keuangan daerah 6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Terpenuhinya peningk. dan penjabaran APBD 07 pengelolaan keuangan daerah an %,868,90.00 APBD %,868,90.00 an % 75,000,000.00 APBD % 80,000,000.00 an Tahun 345,776,800.00 APBD Tahun 345,776,800.00 an - - APBD % 65,000,000.00 an - - APBD % 55,000,000.00 7 Pelayanan pemungutan PBB-P dan BPHTB 8 Penyusunan standar biaya Tahun 06 9 Penyusunan standar biaya Tahun 07 0 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD Tercapainya target penerimaan PBB-P dan BPHTB sesuai SKBP Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran Terselenggaranya pengelolaan keuangan dalam rangka penyusunan APBD an % 507,39,00.00 APBD % 507,39,00.00 an % 80,000,000.00 APBD % - an % - APBD % 85,000,000.00 an 80% 75,000,000.00 APBD % 80,000,000.00 ~ 4 ~
Penunjang sistem Informasi pajak daerah (SIMPADA) Tersedianya ranperda tentang penyusunan target PAD Tahun 05 Pendataan PBB-P Tersedianya data PBB-P an % 49,88,600.00 APBD - - an % 374,000,000.00 APBD % 374,000,000.00 3 Rekonsiliasi retribusi jasa umum dan jasa usaha perizinan tertentu 4 Pembekalan dan peningkatan kualitas kolektor PBB-P 5 Penyusunan laporan PBB-P dan BPHTB 6 Penyusunan laporan PAD 7 Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P (STTS, SPT, DHKP dan Peta Blok) 8 Bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset 9 Monitoring dan evaluasi PAD Terlaksananya rekonsolidasi retribusi jasa usaha perizinan tertentu Tersedianya kolektor PBB-P dengan baik Tersedianya laporan PBB-P & BPHTB akhir tahun Tersedianya laporan PAD dan pendapatan daerah akhir tahun Tersedianya bahan-bahan dokumen PBB Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset Terlaksananya pengawasan terhadap pos pengawasan terpadu PAD an % 74,573,896.00 APBD % 74,573,896.00 an % 74,000,000.00 APBD % 74,000,000.00 an % 35,36,860.00 APBD % 35,36,860.00 an % 50,50,.00 APBD % 50,50,.00 an % 76,99,37.00 APBD % 76,99,37.00 an SKPD 05,89,000.00 APBD - - an % 4,335,896.00 APBD % 4,335,896.00 3 0 Sosialisasi PERDA No.4 tentang PBB dan Perda No.3 Tersosialisasinya Perda No.4 tentang PBB dan tahun 0 tentang BPHTB Perda No.3 tentang BPHTB 3 Media luar ruang pajak daerah Tersedianya media luar ruang 3 Pengadaan Bahan-bahan dokumen pendataan PBB-P (SPOP,LSPOP dan Balanko berita acara) 3 3 Persiapan,pelaksanaan dan hasil pendataan PBB-P an 90% 65,000,000.00 APBD - - an % 00,000,000.00 APBD % 00,000,000.00 Tersedianya dokumen pendataan PBB-P % 86,99,37.00 APBD % 86,99,37.00 Tersedianya pendataan PBB- P 85,000,000.00 APBD % 85,000,000.00 ~ 5 ~
3 4 Pencetakan dokumen PBB-P & BPHTB (DPH & kwitansi BPHTB,STTS, SSP BPHTB ) 3 5 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Tersedianya dokumen PBB-P dan BPHTB Terlaksananya bintek penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer keuangan SKPD 3 6 Pengadaan barang kuasi Tersedianya barang kuasi an % 69,00,000.00 APBD % 69,00,000.00 an 4 SKPD 50,000,000.00 APBD 4 SKPD 75,000,000.00 an % 60,000,000.00 APBD % 60,000,000.00 6 7 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan 456,055,45.00 474,370,655.00 Kabupaten/Kota Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Asistensi penataan keuangan daerah 3 Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Terarahnya pendataan keuangan daerah Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan an % 70,000,000.00 APBD % 75,000,000.00 an % 33,5,03.00 APBD % 46,467,35.00 an Tahun 5,903,40.00 APBD Tahun 5,903,40.00 bantuan sosial Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengen- 70,89,000.00 77,37,900.00 dalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terselesaikannya kasus dan ganti kerugian negara/daerah an % 70,89,000.00 APBD % 77,37,900.00 TOTAL 6,750,985,54.00 6,65,677,857.00 ~ 6 ~
BAB IV P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 06 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 0-05 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 05. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 05 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 05, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. ~ 7 ~