RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN C. MISI UNIT ORGANISASI : 1 2 3 4 D. SASARAN STRATEGIS : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (15.11.4) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Negara Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 2 3 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Negara di Daerah 13.58.88
Balai Pendidikan dan Pelatihan Sub Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 1.162.169 Jumlah Peserta Diklat 54.642.331 Peralatan/Sarana Pendidikan 1.756 Layanan Perkantoran 36.91.737 Kendaraan Bermotor 73. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 234.775 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.176.43 Gedung/Bangunan 7.216.917 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat 1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan 23.144.96 onal di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Sub
Jumlah Peserta Diklat 9.853.47 Laporan Layanan Dukungan Kegiatan 894.81 Layanan Perkantoran 1.34.236 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 53.46 Gedung/Bangunan 1.561.12 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan 25.29.742 onal di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pusdiklat Bea dan Cukai Sub Jumlah Peserta Diklat 11.53.93 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 693.2 Layanan Perkantoran 9.751.629 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 132. Gedung/Bangunan 2.95.
Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan 18.88.548 onal di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Sub Jumlah Peserta Diklat 5.156.29 Peralatan/Sarana Pendidikan 262. Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 674.21 Layanan Perkantoran 7.328.237 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 59.493 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 44.57 Gedung/Bangunan 4.168. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan 19.69.156
Pusdiklat Umum Sub Jumlah Peserta Diklat 11.727.21 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 767.169 Layanan Perkantoran 6.964.786 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan 16.159.294 onal di Bidang Perpajakan Pusdiklat Pajak Sub
Jumlah Peserta Diklat 24.514.715 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 798.187 Layanan Perkantoran 11.767.517 Gedung/Bangunan 69.78.875 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan 19.676.398 Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Pusdiklat Pengembangan SDM Sub Jumlah Peserta Diklat 174.43.25 Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 933.5 Layanan Perkantoran 12.583.285 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 32.32 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 985.195 Gedung/Bangunan 1.712.181 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian
Persentase Lulusan Diklat Kementerian dengan Predikat Persentase Peningkatan Kompetensi SDM 1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program 86.15.6 Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara PENDIDIKAN Sub PENDIDIKAN TINGGI Jumlah Mahasiswa 45.299.34 Peralatan/Sarana Pendidikan 1.48.78 Layanan BLU 16.277. Laporan Layanan Dukungan Kediklatan 3.146.831 Layanan Perkantoran 16.512.465 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 851.565 Gedung/Bangunan 2.69.655 Persentase lulusan Program Diploma dengan Predikat Persentase Realisasi Layanan BLU 1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 47.222.382 Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Sub Laporan dan Kegiatan 15.844.846 Layanan Kepegawaian 7.641.32 Laporan Penelitian dan Pengembangan 1.614.636 Layanan Perkantoran 18.647.688 Kendaraan Bermotor 948.68 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.12.9 Gedung/Bangunan 1.44.6 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Belanja JUMLAH 619.543.34 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI 214 1 2 3 ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 215 216 217 4 5 6 218 7 1 533.437.74 1 533.437.74 1 PENDIDIKAN 86.15.6 1 PENDIDIKAN TINGGI 86.15.6 JUMLAH 619.543.34 K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 214 1 2 215 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 216 4 217 5 218 6
1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional 13.761.58 b. Non Operasional 488.781.724 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai 68.783.489 b. Belanja Barang 449.551.921 c. Belanja Modal 11.27.894 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni 483..483 b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 119.516.585 c. Rupiah Murni Pendamping 749.236 d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) 16.277. g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN 1 2 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 214 215 216 217 4 5 6 7 218 8
1733 Pengembangan SDM Melalui a. Perpajakan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan b. PNBP onal di Bidang Kepabeanan dan Cukai 5. 1.5. 1.15. 1.2. 1738 Pengembangan SDM Melalui a. Perpajakan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma b. PNBP 15.975.5 16.377. 16.76.5 17.94. JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP 16.25.5 17.427. 17.775.5 18.114., 91215