FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015"

Johan Iskandar
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : C. MISI UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (12) BADAN KEBIJAKAN FISKAL Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. D. SASARAN STRATEGIS : Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel

2 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : ( ) Program Perumusan Kebijakan Fiskal Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU Perumusan Kebijakan APBN PKAPBN

3 Sub Laporan Rekomendasi kebijakan Potensi Penerimaan Negara Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Belanja Pusat Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transfer ke Daerah Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Subsidi Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN 1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi PKEM Sub Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro Laporan hasil penelitian perguruan tinggi Hasil penilaian peneliti Jurnal ekonomi dan keuangan negara Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Fiskal

4 Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Sektor Riil Laporan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Sub Laporan rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan perubahan iklim Laporan rekomendasi kebijakan bidang forum G2 dan multilateral Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP PKPN Sub

5 Laporan rekomendasi kebijakan di bidang pajak Laporan rekomendasi kebijakan di bidang kepabeanan, cukai dan PNBP Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan PPRF Sub Laporan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal Laporan rekomndasi kebijakan di bidang peraturan pengelolaan risiko fiskal Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Jumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko fiskal 1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal Sekretariat BKF

6 Sub Layanan perkantoran Layanan TIK, data dan informasi Layanan Pendidikan dan Pelatihan Dokumen perencanaan dan keuangan Dokumen organisasi dan kepegawaian Gedung / Bangunan Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan 5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Sub

7 Laporan analisis bidang interregional Laporan analisis bidang ASEAN Laporan analisis bidang bilateral Laporan analisis bidang evaluasi kebijakan regional dan bilateral Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH) KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi

8 f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) a. Perpajakan b. PNBP JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP, 91215

dokumen-dokumen yang mirip

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN