FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (9) DITJEN KEKAYAAN NEGARA C. MISI UNIT ORGANISASI : D. SASARAN STRATEGIS : Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.

2 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (15.9.1) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder. G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS) Jumlah pokok lelang H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

3 178 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara Direktorat Barang Milik Negara Sub Peraturan Perundangundangan di Bidang BMN Laporan Penatausahaan BMN Laporan Kegiatan dan Pembinaan BMN Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang BMN Deviasi nilai aset tetap antara LBMN dengan LKPP Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L 179 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan Sub

4 Peraturan Perundangundangan di Bidang KND Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan KND Dokumen Perencanaan dan Investasi Pemerintah Dokumen Rekomendasi Pengelolaan KND Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang KND Indeks kinerja BUMN di bawah Kementerian Keuangan Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 171 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi Direktorat Hukum dan Hubungan dan Masyarakat Sub Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan Rekomendasi Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundangundangan Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Persentase penyelesaian harmonisasi peraturan Persentase penyelesaian permohonan bantuan hukum dan pendapat hukum Indeks Kepuasan pengguna layanan kehumasan 1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

5 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Sub Rekomendasi dan Persetujuan/Penolakan Atas Permohonan Pengelolaan KN Berkas Kekayaan Negara Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Laporan Penyediaan Layanan TIK Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara 1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang Direktorat Lelang Sub

6 Peraturan Perundangundangan di Bidang Lelang Rekomendasi/ Persetujuan/ Pencabutan Izin di Bidang Lelang 78.4 Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Lelang Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang lelang Jumlah Pokok Lelang Jumlah Bea Lelang 1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian Direktorat Penilaian Sub Peraturan Perundangundangan di Bidang Penilaian Laporan Penilaian Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang Penilaian Data dan Informasi Penilaian Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang penilaian Persentase Penyelesaian Permohonan Penilaian BMN tepat waktu Persentase penilai internal DJKN yang bersertifikat pelatihan keahlian khusus 1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lainlain

7 Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara LainLain Sub Peraturan Perundangundangan di Bidang PN dan KNL Rekomendasi, Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan Pengelolaan di Bidang PN dan KNL Layanan Kesekretariatan PUPN Pusat Laporan Kegiatan dan Pembinaan di Bidang PN dan KNL Persentase penyusunan/penyempurnaan peraturan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lainlain Recovery rate piutang K/L Jumlah penerimanaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan pengelolaan kekayaan negara 1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kantor Wilayah Sub

8 Surat rekomendasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara Laporan Penilaian Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Nilai kekayaan negara yang diutilisasi Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang Piutang Negara yang dapat diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang 1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL KPKNL Sub Laporan Kegiatan dan Pembinaan Laporan Penilaian Dokumen Pelaksanaan Lelang Dokumen Pengurusan Piutang Negara Dokumen Pengelolaan Kekayaan Negara

9 Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Nilai kekayaan negara yang diutilisasi Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang 1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara Sub Laporan Kegiatan dan Pembinaan Layanan Pelatihan dan Pengembangan Dokumen Anggaran dan Keuangan Dokumen Perencanaan, Organisasi, dan Kepatuhan Internal Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen Perencanaan dan Penatausahaan Aset Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH) KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial

11 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian a. Perpajakan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan b. PNBP Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian a. Perpajakan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL b. PNBP JUMLAH a. Perpajakan b. PNBP

12 , 91215