MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

Transkripsi

1 1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN MATRIKS 2.3 TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Rasio realisasi dari janji layanan ke 6.165, , , ,4 pihak eksternal: a.penyelesaian PMK/KMK Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan b. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement ) di lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/ sekretariat lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah 2 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN Tingkat kepercayaan stakesholders (internal dan eksternal yang tinggi) Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan c. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 82.5% (JPM 70%) 82.5% (JPM 70%) 82.5% (JPM 70%) 85% (JPM 70%) Persentase penyelesaian SOP Service Level Agrement (SLA) Index 93% 93% 93% 94% Jumlah policy recommendation : 16 rek 18 rek 21 rek 22 rek 90,6 88,0 95,0 103,7 a. Pendapatan Negara 5 rek 5 rek 7 rek 8 rek b. Belanja Negara 1 rek 1 rek 2 rek 2 rek II.L.015.1

2 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU c. Perbendaharaan Negara 2 rek 2 rek 2 rek 2 rek c. Pembiayaan APBN 1 rek 1 rek 1 rek 1 rek d. Pegelolaan Kekayaan Negara 2 rek 2 rek 2 rek 2 rek e. Bidang Pasar Modal dan Lembaga 1 rek 1 rek 1 rek 1 rek Keuangan Non Bank f. Bidang Pembelajaran dan 3 rek 5 rek 5 rek 5 rek Pertumbuhan g. Pencegahan Praktik KKN 1 rek 1 rek 1 rek 1 rek Penindakan Praktik KKN: a. Jumlah informasi 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan 3 pengaduan gratifikasi,pungutan liar, kolusi, dan korupsi b. Persentase realisasi penyetoran 40% 30% 20% 100% hasil investigasi c. Jumlah kasus yang diserahkan 4 kasus 4 kasus 4 kasus 1 kasus kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15) 3,00 3,50 3,50 4,00 Indeks kualitas laporan keuangan BUN BA 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya), 69 (Belanja Lain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri), 97 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99 (Penyertaan Modal Pemerintah) Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA 999) 3,5 3,75 3, ,50 3,00 3,50 4,00 II.L.015.2

3 3 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN a Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan Negara 4 PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN N BANK PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Frekuensi komunikasi pengawasan 15 kali 19 kali 23 kali 24 kali Meningkatkan pemahaman Jumlah peserta edukasi publik tentang masyarakat dan pelaku ekonomi akan Keuangan Negara penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara Mengembangkan SDM yang Jumlah kerjasama pendidikan dan berintegritas dan berkompetensi tinggi pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja Mengembangkan SDM yang Jumlah peserta edukasi publik tentang berintegritas dan berkompetensi tinggi Keuangan Negara Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional, dan internasional Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian , ,1 518,0 572,3 567,0 75 Mitra 82 Mitra 90 Mitra 145 Mitra 3,28% 3,48% 3,72% 3,92% ,9 92,2 99,7 108, ,5% 2,5% 2,5% 3% 158,6 148,6 167,6 192,0 a Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan Terwujudnya industri Pasar Modal Persentase pertumbuhan dana yang dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai dikelola oleh industri perasuransian penggerak perekonomian nasional dan Persentase pertumbuhan dana yang berdaya saing global dikelola oleh industri dana pensiun Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK Terciptanya regulasi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang mampu menjamin kepastian hukum, adil, dan transparan Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. 10% 10% 10% 10% 6% 7% 8% 10% 5% 10% 12,5% 15% 36% 36% 36% 36% 77% 78% 80% 82 90% 90% 90% 90% 5,0 5,1 5,8 6,7 II.L.015.3

4 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Terwujudnya penegakan hukum di Persentase jumlah sanksi administrasi 97% 97% 97% 97% bidang Pasar Modal dan Lembaga atas pelanggaran peraturan perundangundangan Keuangan Non Bank yang obyektif dan di bidang Pasar Modal dan efektif Jasa Keuangan yang obyektif. b Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK Persentase jumlah perkara/litigasi yang dengan mengamankan seluruh kebijakan diselesaikan dengan baik. yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif. Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non bank Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana. 50% 50% 50% 50% 4,3 5,7 6,4 7,0 Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana. 60% 70% 70% 80% c Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal Terciptanya penegakan hukum di bidang pasar modal yang kredibel Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK). Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang: a. Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidentil sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan) 80% 80% 85% 90% 6,1 6,5 7,4 8,6 90% 95% 95% 98% b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu. 70% 80% 80% 90% II.L.015.4

5 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Penyelesaian pelanggaran terhadap 50% 60% 60% 70% ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu d Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi sebagai salah satu biro yang kredibel, akuntabel dan transparan Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun: 4,1 3,9 4,4 5,0 a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana Terwujudnya industri pengelolaan Persentase layanan yang memenuhi investasi yang tangguh dan berdaya saing target SOP: global e Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel dan transparan Terwujudnya Lembaga Efek yang berkualitas dan berdaya saing global serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP. a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar 90% 90% 90% 90% 67% 67% 67% 70% 5,2 5,3 6,0 6,8 II.L.015.5

6 f g h Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Persentase jumlah Laporan Keuangan 2,8 2,7 3,0 3,5 Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP 4,7 4,4 5,0 5,8 2,9 2,8 3,1 3,6 Meningkatnya peran dan kualitas pelaku industri perasuransian Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu II.L.015.6

7 j Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun 5 PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Persentase pengesahan pembentukan 6,2 6,7 7,6 8,8 dana pensiun yang sesuai dengan SOP Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsipprinsip tata kelola yang baik (good goverment governance ) Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah a Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan b Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien 99,4 93,1 104,8 108,9 4,8 4,9 5,1 5,7 6,1 6,6 7,5 7,8 c Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel d Pengelolaan PNBP dan subsidi Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah 2,7 3,3 3,6 3,7 8,3 7,4 8,0 8,3 II.L.015.7

8 e Pengembangan Sistem Penganggaran PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Terlaksananya penerapan sistem Tersedianya norma penganggaran 8,7 8,8 10,0 10,4 penganggaran berorientasi kinerja dan berbasis kinerja dan penerapan MTEF penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu 6 PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal KEUANGAN ANTARA Pemerintahan Daerah Realisasi janji pelayanan evaluasi PEMERINTAH PUSAT Perda/Raperda PDRD ke pihak DAN PEMERINTAHAN eksternal Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 101,6 112,1 128,7 155,1 15 hari 15 hari 15 hari 12 hari Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eksternal Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai dengan kewenangannya 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari % 80% 80% 85% Tersedianya draft revisi UU 33/ % 100% - - II.L.015.8

9 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU a Perumusan kebijakan, Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Rasio realisasi dari janji pelayanan 10,0 17,5 19,9 22,7 bimbingan teknis, dan Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya pengalokasian dana transfer ke daerah pengelolaan transfer ke daerah Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan ke pihak eksternal Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah b Perumusan kebijakan, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Persentase jumlah kebijakan Pajak bimbingan teknis, dan Daerah Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat monitoring dan evaluasi di diimplementasikan bidang PDRD Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung dan Retribusi Daerah sesuai dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan rencana Daerah Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan Persentase tingkat penyelesaian evaluasi Perda tentang PDRD terhadap rencana evaluasi 4 hr 4 hr 3 hr 3 hr % 80% 85% 85% % 80% 85% 85% 10,3 12,2 15,1 19,6 14 hr 14 hr 13 hr 12 hr II.L.015.9

10 c d Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Persentase penyaluran dana hibah ke 30,6 29,6 30,5 33,8 Pengelolaan Pinjaman Daerah, Hibah daerah sesuai rencana Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah PeningkatanEfektifitas dan Efisiensi Penataan Daerah Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Daerah Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang dapat diimplementasikan Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan di bidang hibah ke daerah Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD/KKD/KKD Khusus per tahun Persentase jumlah kebijakan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah sesuai rencana Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate ) Persentase tersedianya layanan informasi yang terkini pada website dan mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data Tersedianya hasil pemantauan penyampaian Perda APBD Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah yang tepat waktu Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Transfer ke Daerah (SIMTRADA) 80% 85% 85% 85% orang orang orang orang 17,1 14,1 17,1 22,8 80% 85% 85% 90% 50% 65% 75% 100% II.L

11 7 PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA a Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Meningkatkan pengelolaan keuangan Persentase ketepatan penyerapan 90% 91% 91% 92% 1.294, , , ,7 negara secara profesional, DIPA transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Jumlah Penerimaan Remunerasi atas 3500 miliar Rp 4000 miliar Rp 4500 miliar Rp 5000 miliar Rp Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek Persentase Ketepatan Penyediaan 92,50% 95% 97,50% 97,50% Dana untuk Pengeluaraan Negara Jumlah Pendapatan Bunga dari 1779 miliar/rp 1554 miliar/rp 1339 miliar/rp 1165 miliar/rp Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal Jumlah LKKL dan LK-BUN yang WTP (50) WDP (28) WTP (60) WDP WTP (70) WTP (79) WDP andal dengan opini audit yang baik (23) WDP (13) (4) Agar pelaksanaan kegiatan dan Persentase ketepatan penyerapan DIPA 90% 91% 91% 92% 12,9 15,0 17,7 21,2 pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan Jumlah Satker yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Satker yang Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan 3,4 3,4 3,5 3,5 85% 90% 90% 90% 87% 87% 87% 87% Persentase Satker yang Menerapkan Penarikan Dana sesuai Rencana 40% 40% 35% 35% II.L

12 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU 3500 miliar Rp 4000 miliar Rp 4500 miliar Rp 5000 miliar Rp 14,5 16,9 23,0 27,5 b Peningkatan Pengelolaan Kas Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Negara Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek Menutup cost of fund pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN Indeks kepuasaan stakeholder terhadap layanan perbendaharaan Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas Mengukur kinerja pengelolaan kas Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan terkait pelayanan dalam penyaluran dana Pengeluaraan Kas APBN Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan 3,2 3,2 3,3 3,4 87,50% 90% 90,25% 95% 87,50% 90% 90,25% 95% 92,50% 95% 97,50% 97,50% 87% 87% 87% 87% c Manajemen Investasi dan Mengoptimalkan penerimaan APBN Penerusan Pinjaman hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan Persentase Jumlah KPPN yang Menyampaikan Kebutuhan Dana Melalui E-Kirana Persentase Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak Persentase Kepatuhan Bank Operasional I dalam Melaksanakan Kontrak Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal 92,5% 95,0% 97,5% 97,5% 85% 87,5% 90% 92,5% 92,5% 95% 97,5% 97,5% 1779 miliar/rp 1554 miliar/rp 1339 miliar/rp 1165 miliar/rp 18,5 20,0 22,5 24,5 Pemenuhan Target Penerimaan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri dari Rekening Dana Investasi Persentase Penyaluran Dana di Bidang Investasi dan Pembiayaan Lainnya, Subsidi dan Belanja Lainnya yang Disetujui 5336 miliar/rp 4723 miliar/rp 4539 miliar/rp 6412 miliar/rp II.L

13 d Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Menjamin akuntabilitas dan transparansi Penyelesaian LKPP (unaudited) secara 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) 24,4 27,5 35,6 41,6 pertanggungjawaban keuangan negara Tepat Waktu Meningkatkan transparansi dan Penyelesaian RUU Pelaksanaan 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) 3 (skala waktu) akuntabilitas keuangan negara Pertanggungjawaban APBN Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal WTP (50) WDP (28) WTP (60) WDP WTP (70) WDP WTP (79) WDP dengan opini audit yang baik (23) (13) (4) Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap 3,4 3,5 3,5 3,6 Layanan Perbendaharaan Persentase Rekonsiliasi Realisasi APBN 85% 90% 95% 100% yang Handal dan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder 87% 87% 87% 87% terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan Persentase Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti Persentase K/L dan Pengguna Anggaran BUN yang Menyampaikan LKKL dan LKBUN sesuai ketentuan 8 PENGELOLAAN Terselenggaranya pengelolaan Jumlah Penerimaan Negara dan KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN - Biaya Administrasi Pengurusan 47 M 44,65 M 42,418 M 40,29 M Piutang Negara - Bea Lelang 47,57 M 51,37 M 55,99 M 61,04 - Pembiayaan APBN 372 M 200 M 175 M 135 M Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat 731,5 M 694,925 M 660,179 M 627,17 M Diselesaikan (PNDS) - Pokok Lelang 3,4 T 3,67 T 4 T 4,35 T Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle 632,0 596,6 662,3 766,1 Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan 70% 80% 90% 100% II.L

14 a b c Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara. Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengnelolaan kekayaan negara lain-lain PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Terselenggaranya pengelolaan Barang Persentase formulasi/pembaruan 90% 95% 100% 100% 11,9 9,5 12,7 16,7 Milik Negara yang professional, tertib, peraturan perundangan di bidang optimal, serta akuntabel pengelolaan Barang Milik Negara. Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, tertib, optimal serta akuntabel Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara lain-lain secara professional, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari kekayaan negara lain-lain Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan aset idle. Persentase formulasi/ pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN dan KND Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan. Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara Lain-lain. Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN. 75% 80% 85% 82,50% 75% 85% 90% 100% 6,1 6,5 8,5 14,5 70% 80% 90% 100% ,5 50,3 59,4 71,3 372 M 200 M 175 M 135 M 9 PERUMUSAN KEBIJAKAN Terwujudnya kebijakan fiskal yang FISKAL sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Persentase penggunaan anggaran 94% 95% 95% 95% 128,6 106,7 112,0 120,9 risiko fiskal Tingkat akurasi kebijakan fiskal 90% 90% 91% 94% a. Rata-rata persentase deviasi asumsi makro 11% 10% 9% 5% b. Persentase deviasi target defisit APBN c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara 10% 10% 9% 9% 10% 9% 8% 4% 70% 75% 75% 80% II.L

15 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU a Perumusan Kebijakan APBN Tersedianya rekomendasi kebijakan Persentase deviasi target defisit APBN 10% 10% 9% 8% 10,5 12,8 13,3 14,0 APBN yang sustainable untuk mendukung pembangunan nasional Persentase deviasi proyeksi penerimaan 10% 4,5% 4,5% 4,0% perpajakan b Pengelolaan Risiko Fiskal dan Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang ,3 12,4 13,0 13,8 Sektor Keuangan yang antisipatif dan responsif yang dapat terukur mendukung stabilisasi serta mendorong pertumbuhan perekonomian c Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal Perumusan Kebijakan Ekonomi Terwujudnya kebijakan ekonomi makro Persentase rata rata deviasi proyeksi yang antisipatif dan responsif yang dapat asumsi makro mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian 11% 10% 9% 5% 18,4 16,8 17,6 18,6 d Perumusan Kebijakan Pajak, Tersedianya rekomendasi dan rumusan Persentase efektifitas kebijakan pendapatan Kepabeanan, Cukai dan PNBP kebijakan pendapatan negara yang mendukungnegara terwujudnya kebijakan fiskal 10 PENINGKATAN DAN Peningkatan penerimaan pajak negara Persentase realisasi penerimaan pajak yang optimal PENGAMANAN terhadap target penerimaan pajak Persentase realisasi waktu pelayanan PENERIMAAN PAJAK terhadap janji waktu pelayanan a Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan efektifitas pembuatan Persentase penyelesaian usulan PPN, PBB, BPHTB, KUP, peraturan pembuatan / Revisi peraturan PPSP, dan Bea Materai perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 70% 75% 80% 85% 15,5 12,7 13,3 14, , , , ,0 4,8 2,3 2,5 2,7 II.L

16 b Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama internasional PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Persentase penyelesaian usulan 2,4 2,5 2,7 3,0 pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) c d e f Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi Pelaksanaan reformasi proses bisnis Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan Teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan tepat guna Proses Bisnis yang efektif dan efisien Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/sop yang harus dibuat 4% 4% 3% 3% 3,0 3,2 3,5 3,8 73% 74% 75% 76% 58,5 65,2 73,7 84,0 168,2 132,8 182,5 175,0 189,7 362,5 69,6 2,0 Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/sop yang harus disempurnakan g Pengelolaan data dan dokumen perpajakan Kepuasan yang tinggi dari pengguna data dan dokumen perpajakan Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT 73% 75% 77% 79% 37,8 27,6 31,2 35,6 II.L

17 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU 11 PENGAWASAN, Terciptanya administrator Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 1.915, , , ,9 PELAYANAN, DAN kepabeanan dan cukai yang dapat PENERIMAAN DI BIDANG memberikan fasilitasi terbaik kepada KEPABEANAN DAN industri, perdagangan, dan CUKAI masyarakat serta optimalisasi penerimaan Rasio realisasi dari janji pelayanan ke pihak eksternal 81% 82% 83% 85% Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan 50% 55% 60% 60% Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif a Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan di bidang teknis Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional 12X 12X 12X 12X 2,1 1,3 1,5 1,7 76% 77% 79% 80% 77% 78% 79% 80% 25% 45% 70% 100% II.L

18 b Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Terciptanya administrator di bidang Persentase realisasi dari janji pelayanan 85% 85% 90% 90% 1,0 14,6 0,8 1,0 fasilitas kepabeanan yang dapat yang tepat waktu memberikan dukungan industri, Persentase penyelesaian rancangan 75% 100% 100% 100% perdagangan dan masyarakat serta peraturan di bidang fasilitas kepabeanan optimalisasi pendapatan Persentase penyelesaian rancangan 100% PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra) 100% % 45% 70% 100% 100% II.L

19 PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU c Pelaksanaan Pengawasan dan Terciptanya institusi kepabeanan dan Persentase penegahan Barang Larangan 70% 70% 75% 80% Penindakan atas Pelanggaran cukai yang dapat memberikan dan Pembatasan Peraturan Perundangan, perlindungan kepada masyarakat Persentase pemanfaatan sarana 65% 70% 75% 80% Intelijen dan Penyidikan pengawasan Gamma Ray d Perumusan Kebijakan dan Terciptanya administrator kepabeanan Jumlah penerimaan bea dan cukai 4,5 3,4 3,6 3,7 Peningkatan Pengelolaan dan cukai yang dapat memberikan Persentase penyelesaian rancangan dan 75% 75% 75% 80% Penerimaan Bea dan Cukai fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai optimalisasi penerimaan Persentase penyelesaian tagihan 55% 57% 58% 60% Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UU Kepabeanan dan UU Cukai. 80% 80% 85% 90% e Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, Persentase sistem aplikasi dan 271,5 129,9 138,0 148,0 infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC Persentase downtime sistem informasi 1% 1% 1% 1% Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana 70% 70% 70% 75% II.L

20 f Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah 12 PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Persentase penerapan aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari Pencapaian target penerimaan bea dan cukai Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai Pemenuhan target pembiayaan melalui utang; Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang; 446,2 470,3 501,9 540,2 61% 62% 63% 65% 82% 85% 87% 90% 78,4 68,4 72,4 77,1 a Pengelolaan Pinjaman Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman Peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBN; Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program; Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah; 145% 145% 145% 175% 10,6 9,4 9,6 9,2 II.L

21 b Pengelolaan Surat Utang Negara PRAKIRAAN MAJU PRAKIRAAN MAJU Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan pinjaman. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Persentase pemenuhan target 9,6 8,7 9,1 9,5 APBN yang aman bagi kesinambungan pembiayaan melalui SUN; fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Persentase terpenuhinya struktur Negara (SUN) portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SUN c Pengelolaan Pembiayaan Syariah Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SUN; Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Pemenuhan target pembiayaan melalui APBN yang aman bagi kesinambungan SBSN; fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Persentase pemenuhan struktur Syariah Negara (SBSN) portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SBSN 155% 165% 170% 175% 7,8 6,4 6,8 7,3 d Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBSN. Jumlah dokumen strategi pengelolaan utang Persentase pencapaian target effective cost yang kredibel Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang 155% 165% 170% 175% 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3,7 3,4 4,0 4,8 e Pelaksanaan Evaluasi, Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian Akuntansi, dan Setelmen Utang transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional, Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang TOTAL ALOKASI 6,6 5,5 5,9 6, , , , ,8 II.L