FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015"

Suhendra Salim
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (4) DITJEN PAJAK C. MISI UNIT ORGANISASI : D. SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang relevan Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan bestinclass talent Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

2 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : ( ) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 2 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak terdaftar H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

3 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Sub Layanan di bidang penyuluhan dan kehumasan Indeks kepuasan pengguna layanan 1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Sub Layanan Teknologi Informasi Perpajakan Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui efiling 1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Direktorat Transformasi Proses Bisnis

4 Sub laporan atas kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis Dok. Kegiatan pelaksanaan reformasi proses bisnis Indeks Kepuasan Stakeholder 1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Sub laporan atas kegiatan di bidang ekstensifikasi dan penilaian Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP Baru 1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan Direktorat Intelijen dan Penyidikan

5 Sub Dokumen di bidang Intelijen dan Penyidikan Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) 166 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding Direktorat Keberatan dan Banding Sub Layanan keberatan dan banding Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan dan non keberatan yang telah dilakukan peer review 1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Sub

6 Dok. Perencanaan Layanan Peningkatan Kapasitas SDM Layanan Kepatuhan Internal Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Sub Dok di bidang pemeriksaaan Dok di bidang penagihan Persentase pencairan piutang pajak Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR) 1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

7 Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Sub Laporan atas kegiatan di bidang potensi dan penerimaan Laporan atas kegiatan di bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai Direktorat Peraturan Perpajakan I Sub Rancangan Peraturan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai Laporan atas kegiatan di bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

8 Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak 1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional Direktorat Peraturan Perpajakan II Sub Laporan atas kegiatan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional Rancangan Peraturan di bidang PPh dan perjanjian Kerjasama Internasional Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak 1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Sub

9 Sistem Informasi di Bidang Perpajakan Sistem Informasi di Bidang Perpajakan (UP) Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi 1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah Kanwil DJP Sub Layanan Penyuluhan dan Kehumasan (UP) Layanan Perkantoran Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak 1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah KPP

10 Sub Layanan Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Sub Layanan Perkantoran Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer 167 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP Sekretariat DJP Sub

11 Dok. Perencanaan dan Penganggaran Dok. Kepegawaian Dok. Organisasi dan Ketatalaksanaan Dok. Perlengkapan Dok. Keuangan dan Kinerja Dukungan Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Sub Layanan Perkantoran

12 Persentase panggilan call center terjawab JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA (DALAM RIBUAN RUPIAH) KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP

13 e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan a. Perpajakan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan b. PNBP di Daerah Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, a. Perpajakan Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di b. PNBP Daerah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis a. Perpajakan Lainnya DJP JUMLAH b. PNBP a. Perpajakan b. PNBP , 91215

dokumen-dokumen yang mirip

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN