PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT INDOTRADE MULTINIAGA (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT Indotrade Multiniaga 2. Nomor & Tanggal SK : : IUI : : PT Indotrade Multiniaga 530/23/IM.B/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 3. Kategori Industri : Industri Mebel dan handicraft dari Kayu dan Rotan 4. Alamat : Kantor : Dk. Gunungsari RT.02 RW.06 Desa Tempel, Kecamatan. Gatak, Kabupaten Sukoharjo Telp 0271-7688991 Pabrik : Dk. Gunungsari RT.02 RW.06 Desa Tempel, Kecamatan. Gatak, Kabupaten Sukoharjo Telp 0271-7688991 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0271-7688991 6. Pengurus : Direktur : Denny Siswanto Winata Komisaris : Hero Irawan Teguh Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 14 Juli 2014 Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Ruang Pertemuan Kantor 11 orang, diantaranya Top Pabrik PT Indotrade Managemen, Management Multiniaga Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Indotrade Multiniaga dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 14 s/d 15 Juli 2014 - Kantor & Pabrik di PT Indotrade Multiniaga - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 15 Juli 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Indotrade Multiniaga 29 Juli 2014 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Indotrade Multiniaga dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. 1.1.2 Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang serta Laporan Pelaksanaan UKL-UPL. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. Perusahaan adalah industri lanjutan dengan produk furniture dengan bahan baku mebel setengah jadi, dan bukan industri primer sehingga tidak menggunakan kayu bulat sebagai bahan bakunya sehingga tidak membuat RPBBI. Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. 1.1.3 a Perusahaan bukan pedagang
K1.2 1.2.1 a. b P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. h. Memenuhi ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya Sepanjang periode April Juni 2014 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai pembelian limbah industri Terdapat dokumen dan laporan LMHHOK/ LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya.
i. 2.1.2 a. Memenuhi 2.1.3 a. Memenuhi c. Memenuhi c. d. P3 K3.1 3.1.1 a. Perusahaan adalah industri lanjutan dengan produk furniture dengan bahan baku mebel setengah jadi, dan bukan industri primer sehingga tidak menggunakan kayu bulat sebagai bahan bakunya sehingga tidak membuat RPBBI. Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri
3.1.2 a. 3.1.3 a. K3.2 3.2.1 a. c. tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi PEB tidak diverifikasi. PL tidak diverifikasi.. Invoice tidak diverifikasi.
d. e. f. g. h. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi BL tidak diverifikasi. V Legal tidak diverifikasi. LS tidak diverifikasi. Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. terdapat serikat pekerja di perusahaan tetapi terdapat pernyataan kebebasan berserikat di lingkungan perusahaan. Terdapat Peraturan Peraturan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang terdapat pekerja yang masih di bawah umur.