MODUL UTILITY 1
A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini 3) Masukkan parameter tanggal ubah, kemudian tekan OK. 2
B. Change Password Menu ini digunakan untuk mengubah password Anda Cara mengubah password: 1) Buka modul Utility -> Change Password 2) Maka akan muncul tampila sebagai berikut 3) Masukkan password lama dan password baru kemudian klik Change untuk mengubahnya. 3
C. CREATE USER Untuk menambah data user yang bisa login beserta hak aksesnya Anda dapat membuatnya pada menu ini. Cara menambah user: 1) Buka modul Utility -> Create User, 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini, klik New untuk menambah data. 3) Input data. 4
NO KOLOM KETERANGAN 1 Nama User Diisi nama user yang bisa login 2 Menu Checklist jika user berhak atas hak akses untuk menu tersebut 3 Option Checklist jika user berhak atas hak akses untuk slah satu atau kedua menu tersebut 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Utility -> Create User, pilih kode user yang akan diubah kemudian klik Edit untuk mengubah data. 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. 5
Cara menghapus data: 1) Buka modul Utility -> Create User, pilih kode user yang akan dihapus kemudian klik Delete untuk menghapus data. 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Utility -> Create User, pilih kode user yang akan ditampilkan kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 6
D. SETUP PERUSAHAAN Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap data perusahaan dan perpajakan. Cara setup perusahaan: 1) Buka modul Utility -> Setup Perusahaan. 2) Sehingga akan tampil jendela dengan dua tab berikut: a. Tab Nama Perusahaan Diisi data lengkap perusahaan sesuai dnegan field yang ada. Data ini nantinya akan terlihat saat user mengelola data pembelian. 7
b. Tab NPWP Diisi data perpajakan, nantinya data ini akan berfungsi sebagai informasi pada saat user mencetak data faktur pajak pada menu penjualan. 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. 8
E. SETTING KODE TRANSAKSI Menu ini digunakan untuk mengelola kode pada tiap transaksi yang ada. Cara setting kode transaksi: 1) Buka modul Utility -> Setting Kode Transaksi. 2) Maka tampil data sebagai berikut ini. - Kotak label dibawah ini diisi digit pertama kode, biasanya singkatan dari nama transaksinya, contoh Purchase Order = PO - Auto : Jika kode transaksi akan otomatis maka checklist, namun jika akan diisi manual jangan checklist auto. 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. 9
F. SETTING PROGRAM Menu ini digunakan untuk melakukan settingan terhadap data terkait dengan penjualan seperti waktu jatuh tempo, limit faktur sebagai berikut ini: 1) Buka Modul Utility -> Setting Program 2) Masukkan data. NO NAMA KETERANGAN 1 Kode Gudang 2 TOP 3 Limit Nota 4 Limit Rupiah Klik 2x untuk mengambil kode gudang, default akan terlihat pada saat melakukan penjualan. Diisi TOP (Term Of Payment), yaitu waktu jatuh tempo faktur. Transaksi faktur otomatis termnya mengikuti settingan program. Diisi limit maksimal nota piutang yang boleh dibuat untuk satu customer. Diisi limit rupiah nominal maksimal jumlah faktur piutang yang diperbolehkan untuk satu customer. 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. 10
G. BACKUP DATA Backup adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah kegiatan ini sangatah penting dilakukan rutin, berikut cara melakukan backup: 1) Buka Modul Utility -> Backup Data. 2) Maka akan tampil jendela sebagai berikut: NO NAMA KETERANGAN 1 Database 2 Directory 3 File name Pilih nama database yang akan di backup dengan klik tanda panah hitan. Pilih nama folder/direktori untuk menyimpan file backup.an. Isi nama file backup, sebaiknya cantumkan juga tanggal. 3) Setelah selesai klik OK untuk melakukan backup, jika muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah ini klik Yes untuk melanjutkan. 11
4) Setelah proses Backup selesai, maka akan tampil pemberitahuan klik OK untuk menutupnya. H. UKURAN FONT Menu ini digunakan untuk mengubah ukuran font yaitu ukuran tampilan menu, contoh sebagai berikut: 1) Buka Modul Utility -> Ukuran Font, maka tampil jendela seperti dibawah ini. Ukuran diatas akan menghasilkan tampilan font seperti gambar berikut: 12
2) Untuk mengubahnya klik tanda panah hitam dan pilih angka, contoh ubah ke angka 12. Maka tampilannya akan berubah seperti gambar dibawah ini: 13
I. POSTING HPP Menu ini digunakan untuk menghitung/mengkalkulasi nilai HPP sesuai dengan periode yang diambil. Cara melakukan posting: 1) Buka Modul Utility -> Posting HPP, maka tampil menu sebagai berikut. 2) Pilih bulan dan tahun yang akan diposting kemudian klik Hitung, maka akan muncul jendela hitung sebagai berikut: 14
3) Tunggu hingga proses posting selesai, jika proses telah selesai maka akan muncul pemberitahuan klik OK untuk menutupnya. J. SALDO AWAL PIUTANG Adanya menu ini, Anda dapat melakukan input saldo piutang mana saja yang perlu ditagih kembali. Cara menambah data: 1) Buka Modul Utility -> Saldo Awal Piutang, maka tampil jendela dibawah ini. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini, klik New untuk menambah data. 15
NO NAMA KETERANGAN 1 No.Faktur Disii nomor faktur 2 Tanggal Diisi tanggal faktur 3 Jth Tempo Diisi tanggal jatuh tempo 4 Kode Customer Klik 2x untuk mengambil kode customer 5 Kode Salesman Klik 2x untuk mengambil kode salesman 6 Sisa Diisi sisa piutang 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. Cara mengubah data: 1) Buka Modul Utility -> Saldo Awal Piutang, maka tampil jendela dibawah ini. 16
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Utility -> Saldo Awal Piutang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. 17
Cara menampilkan data: 1) Buka modul Utility -> Saldo Awal Piutang, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. K. SALDO AWAL HUTANG Adanya menu ini, Anda dapat melakukan input saldo piutang mana saja yang perlu ditagih kembali. Cara menambah data: 1) Buka Modul Utility -> Saldo Awal Hutang, maka tampil jendela dibawah ini. 18
2) Maka akan tampil jendela dibawah ini, klik New untuk menambah data. NO NAMA KETERANGAN 1 No.Pembelian Diisi nomor pembelian 2 Tanggal Diisi tanggal pembelian 3 Jth.Tempo Diisi tanggal jatuh tempo 4 Kode Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 5 Sisa Diisi sisa hutang untuk faktur tersebut 3) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. Cara mengubah data: 1) Buka Modul Utility -> Saldo Awal Hutang, maka tampil jendela dibawah ini. 19
2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Utility -> Saldo Awal Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 3) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. 20
Cara menampilkan data: 1) Buka modul Utility -> Saldo Awal Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 21