LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : 15 Tahun 2012 TANGGAL : 26 Desember 2012 KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN MENURUT,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : 1 KODE 1 URUSAN WAJIB 34.331.241.159,00 114.168.833.748,00 110.423.055.345,00 258.923.130.252,00 1 01 PENDIDIKAN 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 1 01 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.607.856.000,00 9.184.416.119,00 24.976.852.200,00 37.769.124.319,00 1 01 1.01.01 01 1 01 1.01.01 01 01 1 01 1.01.01 01 03 1 01 1.01.01 01 10 1 01 1.01.01 01 11 1 01 1.01.01 01 13 1 01 1.01.01 01 17 1 01 1.01.01 01 18 1 01 1.01.01 01 19 1 01 1.01.01 01 23 406.266.000,00 538.472.517,00 75.000.000,00 1.019.738.517,00 Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 24.500.000,00 24.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 87.650.217,00 87.650.217,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.318.500,00 48.318.500,00 11.750.000,00 75.000.000,00 86.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 61.000.000,00 61.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 240.000.000,00 240.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi 406.266.000,00 253.800,00 406.519.800,00 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 15.000.000,00 15.000.000,00
KODE 1 01 1.01.01 02 1 01 1.01.01 02 12 1 01 1.01.01 02 24 1 01 1.01.01 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional Halaman : 2 428.900.000,00 428.900.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 356.900.000,00 356.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 157.000.000,00 157.000.000,00 1 01 1.01.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 157.000.000,00 157.000.000,00 1 01 1.01.01 06 1 01 1.01.01 06 01 1 01 1.01.01 15 1 01 1.01.01 15 42 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00 20.880.000,00 2.657.400,00 1.126.400,00 24.663.800,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 130.550.000,00 143.822.000,00 404.397.000,00 678.769.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 131.250.000,00 131.250.000,00 1 01 1.01.01 15 51 1 01 1.01.01 15 67 1 01 1.01.01 15 68 1 01 1.01.01 15 81 1 01 1.01.01 15 82 1 01 1.01.01 16 1 01 1.01.01 16 01 1 01 1.01.01 16 09 1 01 1.01.01 16 19 1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir 273.147.000,00 273.147.000,00 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD 5.650.000,00 3.586.000,00 9.236.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 15.000.000,00 46.307.500,00 61.307.500,00 Lomba-lomba TK berprestasi 3.400.000,00 3.928.500,00 7.328.500,00 penyelenggaraan Operasional sekolah TK 106.500.000,00 90.000.000,00 196.500.000,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 348.100.000,00 2.061.187.784,00 14.087.163.950,00 16.496.451.734,00 Pembangunan Gedung Sekolah 10.825.000,00 2.406.685.500,00 2.417.510.500,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 4.420.000,00 741.650.000,00 746.070.000,00 Pengadaan Mebulair Sekolah 2.500.000,00 725.900.000,00 728.400.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah 6.500.000,00 1.002.750.000,00 1.009.250.000,00
KODE 1 01 1.01.01 16 44 1 01 1.01.01 16 56 1 01 1.01.01 16 63 1 01 1.01.01 16 68 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta Halaman : 3 6.415.000,00 1.161.060.000,00 1.167.475.000,00 2.900.000,00 416.325.000,00 419.225.000,00 1.122.524.934,00 1.122.524.934,00 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 114.000.000,00 40.514.850,00 154.514.850,00 1 01 1.01.01 16 80 1 01 1.01.01 16 81 1 01 1.01.01 16 84 1 01 1.01.01 16 88 1 01 1.01.01 16 91 1 01 1.01.01 16 95 1 01 1.01.01 16 96 1 01 1.01.01 16 97 1 01 1.01.01 16 98 1 01 1.01.01 16 99 1 01 1.01.01 17 1 01 1.01.01 17 01 1 01 1.01.01 17 18 1 01 1.01.01 17 19 1 01 1.01.01 17 41 Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran 103.050.000,00 103.050.000,00 Lomba-lomba Pendidikan 159.550.000,00 44.495.000,00 204.045.000,00 Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Operasional UPT Kecamatan Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP Penyelenggaraan Ujian Nasional ( SD dan SMP ) 15.000.000,00 31.363.000,00 4.379.713.000,00 4.426.076.000,00 15.000.000,00 8.580.000,00 3.249.080.450,00 3.272.660.450,00 547.547.000,00 547.547.000,00 5.400.000,00 19.165.000,00 2.000.000,00 26.565.000,00 5.400.000,00 15.193.000,00 2.000.000,00 22.593.000,00 Green and Clean School ( Dikdas ) 29.090.000,00 29.090.000,00 Penyelenggaraan UKS SD dan SMP 27.000.000,00 51.215.000,00 78.215.000,00 Lomba Wawasan Wiyata Mandala 6.750.000,00 14.890.000,00 21.640.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.225.400.000,00 5.460.504.218,00 10.230.614.850,00 16.916.519.068,00 Pembangunan Gedung Sekolah 3.310.000,00 3.338.992.850,00 3.342.302.850,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 53.200.000,00 204.000.000,00 257.200.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah 500.000,00 523.600.000,00 524.100.000,00 Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah 17.430.000,00 6.164.022.000,00 6.181.452.000,00 1 01 1.01.01 17 58 1 01 1.01.01 17 63 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 11.600.000,00 9.825.000,00 21.425.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 136.800.000,00 15.009.668,00 151.809.668,00
KODE 1 01 1.01.01 17 70 1 01 1.01.01 17 71 1 01 1.01.01 17 73 1 01 1.01.01 17 74 Kegiatan pembinaan olimpiade mata pelajaran Kegiatan Lomba-lomba Pendidikan ( Prog. Pend. Menengah ) Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK Halaman : 4 149.000.000,00 52.510.000,00 201.510.000,00 158.100.000,00 42.897.500,00 200.997.500,00 692.400.000,00 4.994.400.000,00 5.686.800.000,00 Green and Clean School 11.000.000,00 2.808.000,00 13.808.000,00 1 01 1.01.01 17 76 1 01 1.01.01 17 78 1 01 1.01.01 17 79 1 01 1.01.01 17 83 1 01 1.01.01 17 84 1 01 1.01.01 18 1 01 1.01.01 18 06 1 01 1.01.01 18 17 1 01 1.01.01 18 19 1 01 1.01.01 18 26 1 01 1.01.01 18 32 1 01 1.01.01 18 33 1 01 1.01.01 18 34 1 01 1.01.01 18 35 1 01 1.01.01 18 47 1 01 1.01.01 18 48 1 01 1.01.01 18 49 1 01 1.01.01 20 1 01 1.01.01 20 02 1 01 1.01.01 20 03 Pemantapan dan Try Out ujian akhir SMP, SMA, SMK 39.500.000,00 75.909.000,00 115.409.000,00 Wawasan Wiyata Mandala 9.000.000,00 82.232.940,00 91.232.940,00 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah 9.000.000,00 58.947.660,00 67.947.660,00 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA,SMK 6.000.000,00 31.524.450,00 37.524.450,00 Lomba Adiwiyata SMA/SMK 3.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 48.100.000,00 344.246.650,00 178.550.000,00 570.896.650,00 Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non formal 66.852.500,00 133.050.000,00 199.902.500,00 Diklat Menjahit 12.600.000,00 41.886.750,00 54.486.750,00 Diklat Serati Banten 4.200.000,00 17.475.000,00 21.675.000,00 Diklat Tata Rias 12.600.000,00 54.989.250,00 67.589.250,00 Jambore PTK-PNF 4.500.000,00 4.500.000,00 Hari Anak Nasional 10.125.000,00 10.125.000,00 Hari Aksara Internasional 2.075.000,00 2.075.000,00 Gebyar PAUD 500.000,00 18.650.000,00 19.150.000,00 Diklat kecantikan kulit 12.600.000,00 65.837.550,00 78.437.550,00 Diklat Kepemangkuan 5.600.000,00 33.892.400,00 39.492.400,00 Penyelenggaraan Operasional SKB 27.963.200,00 45.500.000,00 73.463.200,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.428.560.000,00 47.625.550,00 1.476.185.550,00 Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK 6.000.000,00 36.275.000,00 42.275.000,00 Diklat Penilaian Kinerja Guru 25.000.000,00 7.270.550,00 32.270.550,00
KODE 1 01 1.01.01 20 15 1 01 1.01.01 20 19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Halaman : 5 4.500.000,00 4.080.000,00 8.580.000,00 1.393.060.000,00 1.393.060.000,00 1 02 KESEHATAN 12.438.950.183,00 18.339.136.103,00 21.732.291.170,00 52.510.377.456,00 1 02 1.02.01 DINAS KESEHATAN 6.527.328.183,00 7.172.071.159,00 9.968.234.930,00 23.667.634.272,00 1 02 1.02.01 01 1 02 1.02.01 01 01 1 02 1.02.01 01 07 1 02 1.02.01 01 09 1 02 1.02.01 01 10 1 02 1.02.01 01 11 1 02 1.02.01 01 13 1 02 1.02.01 01 17 1 02 1.02.01 01 18 1 02 1.02.01 01 23 1 02 1.02.01 02 1 02 1.02.01 02 05 1 02 1.02.01 02 12 1 02 1.02.01 02 22 1 02 1.02.01 02 24 1 02 1.02.01 03 111.960.000,00 503.019.305,00 363.818.800,00 978.798.105,00 Penyediaan jasa surat menyurat 11.700.000,00 11.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 111.960.000,00 111.960.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.500.000,00 27.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 60.400.405,00 60.400.405,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47.551.900,00 47.551.900,00 180.347.000,00 363.818.800,00 544.165.800,00 Penyediaan makanan dan minuman 17.700.000,00 17.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111.820.000,00 111.820.000,00 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 46.000.000,00 46.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 357.840.000,00 873.594.400,00 3.921.867.130,00 5.153.301.530,00 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 160.000.000,00 160.000.000,00 Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional 72.000.000,00 72.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 191.700.000,00 25.000.000,00 3.761.867.130,00 3.978.567.130,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 166.140.000,00 776.594.400,00 942.734.400,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 38.000.000,00 38.000.000,00
Halaman : 6 KODE 1 02 1.02.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 38.000.000,00 38.000.000,00 1 02 1.02.01 05 1 02 1.02.01 05 03 1 02 1.02.01 06 1 02 1.02.01 06 01 1 02 1.02.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 27.660.000,00 27.660.000,00 27.660.000,00 27.660.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 1 02 1.02.01 15 01 1 02 1.02.01 16 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.498.300.000,00 2.162.099.200,00 5.287.249.000,00 11.947.648.200,00 1 02 1.02.01 16 03 1 02 1.02.01 16 04 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 2.937.000,00 4.664.102.000,00 4.667.039.000,00 777.300.000,00 1.270.910.400,00 264.000.000,00 2.312.210.400,00 1 02 1.02.01 16 07 1 02 1.02.01 16 09 1 02 1.02.01 16 12 1 02 1.02.01 20 1 02 1.02.01 20 02 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 436.071.300,00 159.147.000,00 595.218.300,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.328.000.000,00 318.376.500,00 1.646.376.500,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.393.000.000,00 133.804.000,00 200.000.000,00 2.726.804.000,00 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 176.880.000,00 176.880.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 176.880.000,00 176.880.000,00 1 02 1.02.01 21 1 02 1.02.01 21 01 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 36.850.000,00 98.377.000,00 7.350.000,00 142.577.000,00 1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 59.117.000,00 59.117.000,00
Halaman : 7 KODE KESEHATAN 1 02 1.02.01 23 02 1 02 1.02.01 23 05 1 02 1.02.01 34 1 02 1.02.01 34 01 1 02 1.02.01 34 02 1 02 1.02.01 34 03 1 02 1.02.01 34 04 1 02 1.02.01 34 05 1 02 1.02.01 34 06 1 02 1.02.01 34 07 1 02 1.02.01 34 08 1 02 1.02.01 34 09 1 02 1.02.01 34 10 1 02 1.02.01 34 11 1 02 1.02.01 34 12 1 02 1.02.01 34 13 1 02 1.02.01 34 14 Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008) Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAN BLUD PUSKESMAS Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan 45.500.000,00 45.500.000,00 13.617.000,00 13.617.000,00 1.522.378.183,00 2.063.324.254,00 387.950.000,00 3.973.652.437,00 105.686.183,00 9.800.000,00 115.486.183,00 128.977.414,00 3.700.000,00 132.677.414,00 257.650.000,00 25.000.000,00 282.650.000,00 279.978.000,00 81.500.000,00 361.478.000,00 187.104.000,00 12.000.000,00 199.104.000,00 250.406.000,00 18.250.000,00 268.656.000,00 242.542.000,00 15.300.000,00 257.842.000,00 34.800.000,00 276.963.405,00 37.500.000,00 349.263.405,00 134.556.000,00 25.764.000,00 160.320.000,00 223.980.000,00 16.500.000,00 240.480.000,00 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00 5.000.000,00 306.445.435,00 72.500.000,00 383.945.435,00 162.600.000,00 44.800.000,00 207.400.000,00 Pendukung Pelayanan Kesehatan pada 5.000.000,00 117.850.000,00 61.500.000,00 184.350.000,00
KODE 1 02 1.02.01 34 15 1 02 1.02.01 34 16 1 02 1.02.01 34 17 1 02 1.02.01 34 18 BLUD Puskesmas II Pekutatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo Halaman : 8 103.040.000,00 10.000.000,00 113.040.000,00 122.260.000,00 22.300.000,00 144.560.000,00 121.800.000,00 24.200.000,00 146.000.000,00 144.800.000,00 74.200.000,00 219.000.000,00 1 02 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.911.622.000,00 11.167.064.944,00 11.764.056.240,00 28.842.743.184,00 1 02 1.02.02 01 1 02 1.02.02 01 19 1 02 1.02.02 03 115.662.000,00 115.662.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi 115.662.000,00 115.662.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 111.000.000,00 111.000.000,00 1 02 1.02.02 03 02 1 02 1.02.02 16 1 02 1.02.02 16 20 1 02 1.02.02 26 1 02 1.02.02 26 04 1 02 1.02.02 26 27 1 02 1.02.02 26 29 1 02 1.02.02 33 1 02 1.02.02 33 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 111.000.000,00 111.000.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 352.450.000,00 352.450.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 352.450.000,00 352.450.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III ) Pengadaan Gedung Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif ( PONEK ) Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT 2.653.760,00 10.829.746.240,00 10.832.400.000,00 5.451.426.240,00 5.451.426.240,00 3.255.000.000,00 3.255.000.000,00 2.653.760,00 2.123.320.000,00 2.125.973.760,00 5.795.960.000,00 10.700.961.184,00 934.310.000,00 17.431.231.184,00 Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 4.520.000.000,00 8.410.920.684,00 410.000.000,00 13.340.920.684,00
KODE 1 02 1.02.02 33 02 Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 1 20 1.20.08 KECAMATAN NEGARA 1 20 1.20.09 KECAMATAN MELAYA 1 20 1.20.10 KECAMATAN MENDOYO 1 20 1.20.11 KECAMATAN PEKUTATAN 1 20 1.20.12 KECAMATAN JEMBRANA Halaman : 9 1.275.960.000,00 2.290.040.500,00 524.310.000,00 4.090.310.500,00 1 03 PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.617.863.838,00 44.460.699.962,00 46.416.266.800,00 1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 337.703.000,00 1.613.575.838,00 44.183.699.962,00 46.134.978.800,00 1 03 1.03.01 01 1 03 1.03.01 01 01 1 03 1.03.01 01 07 1 03 1.03.01 01 08 1 03 1.03.01 01 09 1 03 1.03.01 01 10 1 03 1.03.01 01 11 1 03 1.03.01 01 13 1 03 1.03.01 01 17 1 03 1.03.01 01 18 1 03 1.03.01 01 19 1 03 1.03.01 01 23 1 03 1.03.01 02 1 03 1.03.01 02 01 1 03 1.03.01 02 03 81.036.000,00 373.681.955,00 99.500.000,00 554.217.955,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.136.000,00 17.136.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.425.400,00 1.425.400,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000,00 12.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 59.796.555,00 59.796.555,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 73.160.000,00 73.160.000,00 99.500.000,00 99.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 22.300.000,00 22.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 194.000.000,00 194.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi 63.900.000,00 63.900.000,00 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 7.500.000,00 7.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.049.000,00 877.856.550,00 4.756.382.750,00 5.638.288.300,00 Pembangunan rumah jabatan 1.974.000,00 11.427.500,00 1.255.136.000,00 1.268.537.500,00 Pembangunan gedung kantor 2.075.000,00 17.283.250,00 3.501.246.750,00 3.520.605.000,00
KODE 1 03 1.03.01 02 12 1 03 1.03.01 02 24 1 03 1.03.01 03 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional Halaman : 10 72.000.000,00 72.000.000,00 777.145.800,00 777.145.800,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00 1 03 1.03.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 1 03 1.03.01 06 1 03 1.03.01 06 01 1 03 1.03.01 15 1 03 1.03.01 15 04 1 03 1.03.01 15 05 1 03 1.03.01 16 1 03 1.03.01 16 03 1 03 1.03.01 18 1 03 1.03.01 18 01 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.790.000,00 5.831.950,00 2.830.330.092,00 2.838.952.042,00 Perencanaan Pembangunan jembatan 1.471.250,00 35.000.000,00 36.471.250,00 Pembangunan Jembatan 2.790.000,00 4.360.700,00 2.795.330.092,00 2.802.480.792,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 4.732.000,00 3.501.000.000,00 3.505.732.000,00 4.732.000,00 3.501.000.000,00 3.505.732.000,00 17.430.000,00 18.558.118,00 19.542.325.000,00 19.578.313.118,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 7.676.256,00 127.500.000,00 135.176.256,00 1 03 1.03.01 18 03 1 03 1.03.01 24 1 03 1.03.01 24 10 1 03 1.03.01 24 13 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 17.430.000,00 10.881.862,00 19.414.825.000,00 19.443.136.862,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 197.580.000,00 163.135.500,00 5.661.758.620,00 6.022.474.120,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi 197.580.000,00 161.935.500,00 5.161.458.620,00 5.520.974.120,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 750.000,00 299.400.000,00 300.150.000,00 1 03 1.03.01 24 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung/Sayap Bendung dan Pintu Air 450.000,00 200.900.000,00 201.350.000,00
KODE 1 03 1.03.01 27 1 03 1.03.01 27 10 1 03 1.03.01 28 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Pembangunan sarana dan prasarana air Minum Halaman : 11 1.974.000,00 5.762.750,00 1.402.883.500,00 1.410.620.250,00 1.974.000,00 5.762.750,00 1.402.883.500,00 1.410.620.250,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 4.195.500,00 1.046.000.000,00 1.050.195.500,00 1 03 1.03.01 28 14 1 03 1.03.01 29 1 03 1.03.01 29 02 Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 4.195.500,00 1.046.000.000,00 1.050.195.500,00 1.974.000,00 10.923.000,00 761.520.000,00 774.417.000,00 Pembangunan/ peningkatan infrastruktur 1.974.000,00 10.923.000,00 761.520.000,00 774.417.000,00 1 03 1.03.01 30 1 03 1.03.01 30 05 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 1 06 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN 1 03 1.06.01 24 1 03 1.06.01 24 19 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 30.870.000,00 119.898.515,00 4.582.000.000,00 4.732.768.515,00 30.870.000,00 119.898.515,00 4.582.000.000,00 4.732.768.515,00 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 Penyusunan Kajian Masterplan Pengairan 4.288.000,00 277.000.000,00 281.288.000,00 1 04 PERUMAHAN 196.180.000,00 2.825.337.000,00 3.021.517.000,00 1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 163.180.000,00 2.729.077.000,00 2.892.257.000,00 1 04 1.03.01 16 1 04 1.03.01 16 02 1 04 1.03.01 17 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 100.000.000,00 2.679.367.000,00 2.779.367.000,00 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 63.180.000,00 49.710.000,00 112.890.000,00 1 04 1.03.01 17 02 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat 28.800.000,00 46.200.000,00 75.000.000,00 1 04 1.03.01 17 06 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan 34.380.000,00 3.510.000,00 37.890.000,00
KODE 1 06 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN 1 04 1.06.01 17 1 04 1.06.01 17 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Halaman : 12 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 33.000.000,00 37.200.000,00 70.200.000,00 1 20 1.20.24 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 59.060.000,00 59.060.000,00 1 04 1.20.24 19 1 04 1.20.24 19 11 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 59.060.000,00 59.060.000,00 59.060.000,00 59.060.000,00 1 05 PENATAAN RUANG 86.137.000,00 658.567.800,00 217.235.000,00 961.939.800,00 1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 40.137.000,00 537.643.000,00 10.000.000,00 587.780.000,00 1 05 1.03.01 15 1 05 1.03.01 15 06 1 05 1.03.01 15 07 1 05 1.03.01 15 11 1 05 1.03.01 17 1 05 1.03.01 17 05 PROGRAM PERANCANGAN TATA RUANG 7.007.000,00 482.993.000,00 10.000.000,00 500.000.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan 2.355.000,00 137.645.000,00 140.000.000,00 2.328.000,00 177.672.000,00 180.000.000,00 Revisi Rencana Tata Ruang 2.324.000,00 167.676.000,00 10.000.000,00 180.000.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00 Pengawasaan Pemanfaatan Ruang 33.130.000,00 54.650.000,00 87.780.000,00 1 06 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 DAERAH DAN PENANAMAN 1 05 1.06.01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 46.000.000,00 120.924.800,00 207.235.000,00 374.159.800,00 1 05 1.06.01 15 03 1 05 1.06.01 15 05 1 05 1.06.01 15 16 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan,Pemanfaatan dan 50.946.900,00 50.946.900,00 6.710.000,00 190.000.000,00 196.710.000,00 46.000.000,00 63.267.900,00 17.235.000,00 126.502.900,00
Halaman : 13 KODE Pengendalian Tata Ruang Daerah 1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 336.562.000,00 1.648.726.199,00 733.314.800,00 2.718.602.999,00 1 06 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN 1 06 1.06.01 01 1 06 1.06.01 01 01 336.562.000,00 1.648.726.199,00 733.314.800,00 2.718.602.999,00 12.780.000,00 811.390.700,00 46.000.000,00 870.170.700,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.550.000,00 4.550.000,00 1 06 1.06.01 01 02 1 06 1.06.01 01 06 1 06 1.06.01 01 08 1 06 1.06.01 01 09 1 06 1.06.01 01 10 1 06 1.06.01 01 11 1 06 1.06.01 01 17 1 06 1.06.01 01 18 1 06 1.06.01 01 22 1 06 1.06.01 01 23 1 06 1.06.01 02 1 06 1.06.01 02 09 1 06 1.06.01 02 12 1 06 1.06.01 02 28 1 06 1.06.01 03 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 105.600.000,00 105.600.000,00 12.780.000,00 231.900.000,00 244.680.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.188.900,00 17.188.900,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23.250.000,00 23.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 69.780.500,00 69.780.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.751.300,00 51.751.300,00 Penyediaan makanan dan minuman 18.120.000,00 18.120.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 279.450.000,00 279.450.000,00 ISO / SNI 46.000.000,00 46.000.000,00 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 9.800.000,00 9.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 88.250.000,00 30.450.000,00 118.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.250.000,00 30.450.000,00 32.700.000,00 Pengadaan Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlatan gedung kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00
Halaman : 14 KODE 1 06 1.06.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 1 06 1.06.01 05 1 06 1.06.01 05 01 1 06 1.06.01 06 1 06 1.06.01 06 01 1 06 1.06.01 06 07 1 06 1.06.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 54.000.000,00 54.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 54.000.000,00 54.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26.316.000,00 8.684.000,00 35.000.000,00 10.476.000,00 4.524.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan 15.840.000,00 4.160.000,00 20.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI 108.552.900,00 198.760.000,00 307.312.900,00 1 06 1.06.01 15 02 1 06 1.06.01 15 05 1 06 1.06.01 15 06 1 06 1.06.01 15 23 1 06 1.06.01 18 1 06 1.06.01 18 03 1 06 1.06.01 19 1 06 1.06.01 19 09 1 06 1.06.01 21 1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan dan pengumpulan/ data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 35.315.000,00 35.315.000,00 Penyusunan profile daerah 55.247.900,00 63.750.000,00 118.997.900,00 Kajian kepuasan pelayanan publik 11.170.000,00 92.330.000,00 103.500.000,00 Kajian Capaian Target MDGs Kabupaten Jembrana PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.820.000,00 42.680.000,00 49.500.000,00 45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 45.425.000,00 185.000.000,00 230.425.000,00 112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00 112.750.000,00 48.205.000,00 160.955.000,00 184.716.000,00 363.227.863,00 8.000.000,00 555.943.863,00 Penyusunan Rancangan RKPD 122.856.000,00 76.484.563,00 199.340.563,00 1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan penyusunan dokumen perencanan daerah 3.000.000,00 155.250.000,00 158.250.000,00
Halaman : 15 KODE 1 06 1.06.01 21 10 Penetapan RKPD 27.200.000,00 27.200.000,00 1 06 1.06.01 21 13 1 06 1.06.01 21 15 1 06 1.06.01 21 16 1 06 1.06.01 21 20 1 06 1.06.01 22 1 06 1.06.01 22 06 1 06 1.06.01 22 09 1 06 1.06.01 23 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Penetapan KUA, PPAS, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 58.860.000,00 44.753.300,00 8.000.000,00 111.613.300,00 10.730.000,00 10.730.000,00 30.640.000,00 30.640.000,00 18.170.000,00 18.170.000,00 19.016.736,00 244.560.800,00 263.577.536,00 14.070.000,00 120.930.000,00 135.000.000,00 Kajian lembaga keuangan mikro 4.946.736,00 123.630.800,00 128.577.536,00 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00 1 06 1.06.01 23 09 Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana 87.974.000,00 20.544.000,00 108.518.000,00 1 07 PERHUBUNGAN 433.526.000,00 1.459.136.300,00 1.216.600.000,00 3.109.262.300,00 1 07 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 07 1.07.01 01 1 07 1.07.01 01 01 433.526.000,00 1.459.136.300,00 1.216.600.000,00 3.109.262.300,00 783.543.600,00 21.000.000,00 804.543.600,00 Penyediaan jasa surat menyurat 5.600.000,00 5.600.000,00 1 07 1.07.01 01 06 1 07 1.07.01 01 09 1 07 1.07.01 01 10 1 07 1.07.01 01 11 1 07 1.07.01 01 13 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 295.871.000,00 295.871.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.550.000,00 29.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 99.599.700,00 99.599.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.974.900,00 23.974.900,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 21.000.000,00 21.000.000,00
Halaman : 16 KODE kantor 1 07 1.07.01 01 17 1 07 1.07.01 01 18 1 07 1.07.01 01 23 1 07 1.07.01 02 1 07 1.07.01 02 12 1 07 1.07.01 02 26 1 07 1.07.01 03 Penyediaan makanan dan minuman 15.222.000,00 15.222.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 293.010.000,00 293.010.000,00 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 20.716.000,00 20.716.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 75.397.500,00 75.397.500,00 72.000.000,00 72.000.000,00 3.397.500,00 3.397.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00 1 07 1.07.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 1 07 1.07.01 06 1 07 1.07.01 06 01 1 07 1.07.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM REAHBILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00 11.376.000,00 450.000,00 11.826.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 1 07 1.07.01 16 05 1 07 1.07.01 16 06 1 07 1.07.01 17 1 07 1.07.01 17 05 1 07 1.07.01 17 09 1 07 1.07.01 17 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan halte 30.000.000,00 30.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light dan warning light PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal 126.000.000,00 126.000.000,00 422.150.000,00 429.745.200,00 18.600.000,00 870.495.200,00 12.479.200,00 12.479.200,00 345.060.000,00 13.850.000,00 358.910.000,00 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, 25.560.000,00 125.117.000,00 150.677.000,00
Halaman : 17 KODE tepat, murah dan mudah 1 07 1.07.01 17 11 1 07 1.07.01 17 13 1 07 1.07.01 17 14 1 07 1.07.01 17 15 1 07 1.07.01 17 18 1 07 1.07.01 18 1 07 1.07.01 18 02 1 07 1.07.01 19 1 07 1.07.01 19 01 1 07 1.07.01 19 02 1 07 1.07.01 19 03 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 5.970.000,00 3.746.000,00 9.716.000,00 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 131.336.000,00 131.336.000,00 Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan teladan Peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 45.560.000,00 123.536.100,00 18.600.000,00 187.696.100,00 9.680.000,00 9.680.000,00 10.000.900,00 10.000.900,00 690.624.000,00 690.624.000,00 690.624.000,00 690.624.000,00 486.376.000,00 486.376.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 210.376.000,00 210.376.000,00 Pengadaan marka jalan 84.000.000,00 84.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 192.000.000,00 192.000.000,00 1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1.441.603.176,00 2.360.514.910,00 6.764.375.400,00 10.566.493.486,00 1 08 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1 08 1.08.01 01 1 08 1.08.01 01 01 1.441.603.176,00 2.360.514.910,00 6.764.375.400,00 10.566.493.486,00 307.936.190,00 43.625.000,00 351.561.190,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.450.000,00 3.450.000,00 1 08 1.08.01 01 06 1 08 1.08.01 01 09 1 08 1.08.01 01 10 1 08 1.08.01 01 11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 32.876.600,00 32.876.600,00 Penyediaan barang cetakan dan 53.800.000,00 53.800.000,00
Halaman : 18 KODE penggandaan 1 08 1.08.01 01 13 1 08 1.08.01 01 17 1 08 1.08.01 01 18 1 08 1.08.01 01 23 1 08 1.08.01 02 1 08 1.08.01 02 12 1 08 1.08.01 02 24 1 08 1.08.01 03 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.269.590,00 43.625.000,00 45.894.590,00 Penyediaan makanan dan minuman 10.540.000,00 10.540.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 148.000.000,00 148.000.000,00 Penyediaan upakara / upacara keagamaan 7.000.000,00 7.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 1.522.073.000,00 1.522.073.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.462.073.000,00 1.462.073.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00 53.500.000,00 1 08 1.08.01 03 03 1 08 1.08.01 05 1 08 1.08.01 05 01 1 08 1.08.01 15 1 08 1.08.01 15 04 1 08 1.08.01 16 1 08 1.08.01 16 01 1 08 1.08.01 16 03 1 08 1.08.01 16 10 1 08 1.08.01 16 14 1 08 1.08.01 16 18 Pengadaan pakaian kerja lapangan 53.500.000,00 53.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,00 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 20.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN 1.334.983.176,00 81.330.000,00 531.340.000,00 1.947.653.176,00 1.334.983.176,00 81.330.000,00 531.340.000,00 1.947.653.176,00 102.120.000,00 102.925.720,00 394.799.200,00 599.844.920,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura 6.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 379.799.200,00 379.799.200,00 Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan Superkasih Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 51.120.000,00 4.500.000,00 55.620.000,00 41.093.520,00 41.093.520,00 Desa Sadar lingkungan 13.500.000,00 23.100.000,00 36.600.000,00
Halaman : 19 KODE 1 08 1.08.01 16 19 Penilaian Sekolah Adiwiyata 31.500.000,00 13.500.000,00 45.000.000,00 1 08 1.08.01 16 20 1 08 1.08.01 19 1 08 1.08.01 19 06 1 08 1.08.01 24 1 08 1.08.01 24 05 1 08 1.08.01 24 06 Menuju Indonesia Hijau 18.732.200,00 15.000.000,00 33.732.200,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 7.000.000,00 44.764.000,00 51.764.000,00 7.000.000,00 44.764.000,00 51.764.000,00 4.500.000,00 265.750.000,00 5.749.847.200,00 6.020.097.200,00 Penataan RTH 5.710.047.200,00 5.710.047.200,00 Pemeliharaan RTH 4.500.000,00 265.750.000,00 39.800.000,00 310.050.000,00 1 09 PERTANAHAN 107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00 1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00 1 09 1.20.03 16 1 09 1.20.03 16 01 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah 107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00 107.400.000,00 68.767.000,00 176.167.000,00 1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.730.080.000,00 3.345.075.000,00 42.100.000,00 5.117.255.000,00 1 10 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 10 1.10.01 01 1 10 1.10.01 01 01 1.730.080.000,00 3.345.075.000,00 42.100.000,00 5.117.255.000,00 268.615.500,00 268.615.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000,00 5.500.000,00 1 10 1.10.01 01 09 1 10 1.10.01 01 10 1 10 1.10.01 01 11 1 10 1.10.01 01 17 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.050.000,00 24.050.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 89.455.500,00 89.455.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000,00 8.000.000,00
KODE 1 10 1.10.01 01 18 1 10 1.10.01 02 1 10 1.10.01 02 07 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Halaman : 20 130.610.000,00 130.610.000,00 181.625.800,00 16.600.000,00 198.225.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.000.000,00 16.600.000,00 17.600.000,00 1 10 1.10.01 02 09 1 10 1.10.01 02 12 1 10 1.10.01 02 24 1 10 1.10.01 06 1 10 1.10.01 06 01 1 10 1.10.01 15 1 10 1.10.01 15 07 1 10 1.10.01 15 11 1 10 1.10.01 15 15 1 10 1.10.01 15 16 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.431.300,00 3.431.300,00 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan pelayanan publik dalm bidang kependudukan 72.000.000,00 72.000.000,00 105.194.500,00 105.194.500,00 14.520.000,00 1.718.300,00 16.238.300,00 14.520.000,00 1.718.300,00 16.238.300,00 1.715.560.000,00 2.893.115.400,00 25.500.000,00 4.634.175.400,00 144.336.000,00 23.500.000,00 167.836.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 38.890.000,00 38.890.000,00 Pengendalian Mobilitas Penduduk 715.560.000,00 68.806.600,00 784.366.600,00 Penerapan E-KTP 525.075.000,00 525.075.000,00 1 10 1.10.01 15 17 1 10 1.10.01 15 18 Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil 1.851.765.000,00 1.851.765.000,00 1.000.000.000,00 264.242.800,00 2.000.000,00 1.266.242.800,00 1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 11 1.11.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1 11 1.11.01 01 122.647.000,00 692.625.200,00 40.000.000,00 855.272.200,00 122.647.000,00 692.625.200,00 40.000.000,00 855.272.200,00 169.421.800,00 169.421.800,00
Halaman : 21 KODE 1 11 1.11.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.076.000,00 2.076.000,00 1 11 1.11.01 01 09 1 11 1.11.01 01 10 1 11 1.11.01 01 11 1 11 1.11.01 01 17 1 11 1.11.01 01 18 1 11 1.11.01 02 1 11 1.11.01 02 07 1 11 1.11.01 02 12 1 11 1.11.01 02 24 1 11 1.11.01 03 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.650.000,00 7.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 34.470.800,00 34.470.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.795.000,00 29.795.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 30.240.000,00 30.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 65.190.000,00 65.190.000,00 202.478.700,00 40.000.000,00 242.478.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/OPerasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 60.000.000,00 60.000.000,00 142.478.700,00 142.478.700,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00 1 11 1.11.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 1 11 1.11.01 06 1 11 1.11.01 06 01 1 11 1.11.01 15 1 11 1.11.01 15 03 1 11 1.11.01 16 1 11 1.11.01 16 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan 6.972.000,00 210.000,00 7.182.000,00 6.972.000,00 210.000,00 7.182.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 115.675.000,00 303.514.700,00 419.189.700,00 115.675.000,00 253.514.700,00 369.189.700,00
Halaman : 22 KODE dan anak 1 11 1.11.01 16 10 Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan 50.000.000,00 50.000.000,00 1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 182.940.000,00 290.030.000,00 729.024.000,00 1.201.994.000,00 SEJAHTERA 1 11 1.11.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 182.940.000,00 290.030.000,00 729.024.000,00 1.201.994.000,00 DAN KELUARGA BERENCANA 1 12 1.11.01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 12.780.000,00 21.110.000,00 624.274.000,00 658.164.000,00 1 12 1.11.01 15 02 1 12 1.11.01 15 06 1 12 1.11.01 17 1 12 1.11.01 17 02 Pelayanan KIE 14.600.000,00 14.600.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling 12.780.000,00 6.510.000,00 624.274.000,00 643.564.000,00 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 104.750.000,00 104.750.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 104.750.000,00 104.750.000,00 1 12 1.11.01 18 1 12 1.11.01 18 01 1 12 1.11.01 22 1 12 1.11.01 22 01 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BENTUK KB/KR YANG MANDIRI Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 170.160.000,00 96.732.500,00 266.892.500,00 170.160.000,00 96.732.500,00 266.892.500,00 172.187.500,00 172.187.500,00 172.187.500,00 172.187.500,00 1 13 SOSIAL 203.583.000,00 4.140.205.150,00 88.300.000,00 4.432.088.150,00 1 13 1.13.01 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 13 1.13.01 01 1 13 1.13.01 01 01 203.583.000,00 4.140.205.150,00 88.300.000,00 4.432.088.150,00 286.560.200,00 75.400.000,00 361.960.200,00 Penyediaan jasa surat menyurat 8.040.000,00 8.040.000,00 1 13 1.13.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 5.000.000,00 5.000.000,00
Halaman : 23 KODE perizinan kendaraan dinas / operasional 1 13 1.13.01 01 09 1 13 1.13.01 01 10 1 13 1.13.01 01 11 1 13 1.13.01 01 13 1 13 1.13.01 01 17 1 13 1.13.01 01 18 1 13 1.13.01 02 1 13 1.13.01 02 12 1 13 1.13.01 02 22 1 13 1.13.01 02 24 1 13 1.13.01 03 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.500.000,00 35.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 63.270.200,00 63.270.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 750.000,00 75.400.000,00 76.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 13.000.000,00 13.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional 149.000.000,00 149.000.000,00 224.014.700,00 224.014.700,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.790.000,00 10.790.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 138.224.700,00 138.224.700,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.000.000,00 7.000.000,00 1 13 1.13.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 7.000.000,00 7.000.000,00 1 13 1.13.01 06 1 13 1.13.01 06 01 1 13 1.13.01 15 1 13 1.13.01 15 07 1 13 1.13.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemberdayaan Fakir Miskin (FM) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KESOS Lainnya Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya 16.128.000,00 3.054.000,00 19.182.000,00 16.128.000,00 3.054.000,00 19.182.000,00 38.250.000,00 1.749.071.250,00 1.787.321.250,00 38.250.000,00 1.749.071.250,00 1.787.321.250,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 97.605.000,00 1.552.904.000,00 1.650.509.000,00
KODE 1 13 1.13.01 16 12 1 13 1.13.01 16 13 1 13 1.13.01 21 1 13 1.13.01 21 03 Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Balita dan Anak Terlantar, Keluarga Rentan dan Lanjut Usia Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kwalitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Halaman : 24 97.605.000,00 106.155.000,00 203.760.000,00 1.446.749.000,00 1.446.749.000,00 51.600.000,00 317.601.000,00 12.900.000,00 382.101.000,00 51.600.000,00 317.601.000,00 12.900.000,00 382.101.000,00 1 14 KETENAGAKERJAAN 47.400.000,00 506.874.500,00 554.274.500,00 1 13 1.13.01 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 14 1.13.01 15 1 14 1.13.01 15 06 1 14 1.13.01 15 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 47.400.000,00 506.874.500,00 554.274.500,00 33.600.000,00 230.911.000,00 264.511.000,00 16.800.000,00 114.157.000,00 130.957.000,00 Diklat Pemagangan 16.800.000,00 116.754.000,00 133.554.000,00 1 14 1.13.01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 266.740.000,00 266.740.000,00 1 14 1.13.01 16 02 1 14 1.13.01 16 04 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 155.800.000,00 155.800.000,00 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 110.940.000,00 110.940.000,00 1 14 1.13.01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 13.800.000,00 9.223.500,00 23.023.500,00 1 14 1.13.01 17 09 1 14 1.13.01 17 10 1 14 1.13.01 17 11 Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 Ke Perusahaan Pembinaan Koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit Pelaksanaan Pendataan Syarat Kerja dan Kesejahteraan 3.355.000,00 3.355.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00 13.800.000,00 3.553.500,00 17.353.500,00
KODE Halaman : 25 1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 92.320.000,00 1.027.339.960,00 48.000.000,00 1.167.659.960,00 1 15 1.15.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 1 15 1.15.01 01 1 15 1.15.01 01 01 92.320.000,00 1.027.339.960,00 48.000.000,00 1.167.659.960,00 319.506.360,00 319.506.360,00 Penyediaan jasa surat menyurat 10.100.000,00 10.100.000,00 1 15 1.15.01 01 09 1 15 1.15.01 01 10 1 15 1.15.01 01 11 1 15 1.15.01 01 17 1 15 1.15.01 01 18 1 15 1.15.01 02 1 15 1.15.01 02 09 1 15 1.15.01 02 12 1 15 1.15.01 02 24 1 15 1.15.01 03 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 44.857.210,00 44.857.210,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.549.150,00 42.549.150,00 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 200.000.000,00 200.000.000,00 298.723.100,00 48.000.000,00 346.723.100,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 Pengadaan Penyediaan jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional 72.000.000,00 72.000.000,00 226.723.100,00 226.723.100,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 14.000.000,00 1 15 1.15.01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.000.000,00 14.000.000,00 1 15 1.15.01 06 1 15 1.15.01 06 01 1 15 1.15.01 15 1 15 1.15.01 15 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF 15.120.000,00 360.500,00 15.480.500,00 15.120.000,00 360.500,00 15.480.500,00 49.900.000,00 49.900.000,00 Perencanaan Koordinasi dan 49.900.000,00 49.900.000,00
Halaman : 26 KODE Pengembangan Usaha Kecil Menengah 1 15 1.15.01 16 1 15 1.15.01 16 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 17.200.000,00 37.850.000,00 55.050.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 6.000.000,00 14.050.000,00 20.050.000,00 1 15 1.15.01 16 07 1 15 1.15.01 17 1 15 1.15.01 17 07 1 15 1.15.01 17 08 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi / KUD PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 11.200.000,00 23.800.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 132.000.000,00 162.000.000,00 9.000.000,00 26.000.000,00 35.000.000,00 21.000.000,00 56.000.000,00 77.000.000,00 1 15 1.15.01 17 09 1 15 1.15.01 18 1 15 1.15.01 18 03 1 15 1.15.01 18 04 1 15 1.15.01 18 05 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian Sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 175.000.000,00 205.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 1 16 PENANAMAN 66.900.000,00 146.359.496,00 50.000.000,00 263.259.496,00 1 06 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN 1 16 1.06.01 15 1 16 1.06.01 15 01 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 66.900.000,00 146.359.496,00 50.000.000,00 263.259.496,00 66.900.000,00 144.359.496,00 211.259.496,00 12.025.964,00 12.025.964,00
KODE 1 16 1.06.01 15 08 1 16 1.06.01 15 10 Peningkatan Kerjasama Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Halaman : 27 66.900.000,00 12.076.532,00 78.976.532,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi 120.257.000,00 120.257.000,00 1 16 1.06.01 17 1 16 1.06.01 17 01 PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Dengan Investasi 2.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 1 17 KEBUDAYAAN 238.770.000,00 6.858.016.750,00 76.000.000,00 7.172.786.750,00 1 01 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 211.270.000,00 2.470.016.750,00 26.000.000,00 2.707.286.750,00 1 17 1.01.01 15 1 17 1.01.01 15 01 1 17 1.01.01 15 07 1 17 1.01.01 15 08 1 17 1.01.01 16 1 17 1.01.01 16 05 1 17 1.01.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 13.470.000,00 140.021.750,00 4.000.000,00 157.491.750,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 6.085.000,00 111.285.000,00 4.000.000,00 121.370.000,00 Kemah Budaya 2.750.000,00 18.470.000,00 21.220.000,00 Penataan Perangkat/Pengelolaan Adat dan Budaya 4.635.000,00 10.266.750,00 14.901.750,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 53.000.000,00 22.000.000,00 75.000.000,00 Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 53.000.000,00 22.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 197.800.000,00 2.276.995.000,00 2.474.795.000,00 1 17 1.01.01 17 01 1 17 1.01.01 17 04 1 17 1.01.01 17 05 1 17 1.01.01 17 08 Revitalisasi Kesenian Daerah 9.000.000,00 22.490.000,00 31.490.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 168.000.000,00 1.237.770.000,00 1.405.770.000,00 13.000.000,00 953.445.000,00 966.445.000,00 Pekan Seni Pelajar 7.800.000,00 63.290.000,00 71.090.000,00 1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 27.500.000,00 4.388.000.000,00 50.000.000,00 4.465.500.000,00