BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Transkripsi

1 BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-1

2 Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten Ngawi sebesar Rp ,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.: Table 5.1 Rekapitulasi Belanja Tahun 2012 NO URAIAN ANGGARAN PERSENTASE 1 Belanja Tidak Langsung ,97 61,71 a Belanja Pegawai ,00 59,73 b Belanja Bunga ,97 0,00 c Belanja Subsidi - d Belanja Hibah ,00 1,39 e Belanja Bantuan Sosial ,00 0,50 f Belanja Bagi Hasil - g Belanja Bantuan Keuangan - h Belanja Tidak Terduga ,00 0,08 2 Belanja Langsung ,00 38,29 a Belanja Langsung Urusan Wajib ,00 36,11 b Belanja Langsung Urusan Pilihan ,00 2,19 Jumlah Total Belanja ,97 100,00 Sedangkan untuk alokasi anggaran Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp ,00 direncanakan untuk membiayai 25 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan, dengan jumlah program sebanyak 363 program terdiri atas 314 program urusan wajib dan 49 program Urusan Pilihan. Adapun jumlah anggaran untuk Urusan Wajib sebesar Rp ,00 atau 36,11% dan Urusan Pilihan sebesar Rp ,00. atau 2,19%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-2

3 Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi Daerah menempati urutan ketiga mencapai 10,71% dalam rangka meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari sisi kualitas derajat kesehatannya. Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 5.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Ngawi Tahun 2012 No Urusan Anggaran Proporsi (%) Urusan Wajib 1 Pendidikan Rp ,59 2 Kesehatan Rp ,80 3 Pekerjaan Umum Rp ,01 4 Perumahan Rp ,41 5 Penataan Ruang Rp ,49 6 Perencanaan Pembangunan Rp ,99 7 Perhubungan Rp ,75 8 Lingkungan Hidup Rp ,98 9 Pertanahan Kependudukan & Capil Rp ,20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-3

4 No Urusan Anggaran Proporsi (%) 11 Perempuan & Rp ,37 Perlindungan Anak 12 & Keluarga Rp ,22 Sejahtera 13 Sosial Rp ,33 14 Ketenagakerjaan Rp ,21 15 Koperasi & Usaha Kecil Menengah Rp ,58 16 Penanaman Modal Daerah Rp ,33 17 Kebudayaan Rp ,38 18 Kepemudaan & Olah Raga Rp ,93 19 Kesbang & Politik Rp ,87 20 Otonomi Daerah Rp ,71 21 Ketahanan Pangan Rp ,82 22 Masyarakat & Desa Rp ,45 23 Statistik Rp ,12 24 Kearsipan Rp ,04 25 Komunikasi & Informatika Rp ,17 26 Perpustakaan Rp ,55 Urusan Pilihan 1 Pertanian Rp ,88 2 Kehutanan Rp ,69 3 Energi & Sumberdaya Mineral Rp ,33 4 Pariwisata Rp ,16 5 Kelautan & Perikanan Rp ,35 6 Perdagangan Rp ,23 7 Industri Rp Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-4

5 Tabel 5.3 Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp Dinas Pendidikan 0, Program Wajib Belajar Pendidikan Rp Dinas Pendidikan 37,97 Dasar Sembilan Tahun 1.3 Program Pendidikan Menengah Rp Dinas Pendidikan 0, Program Pendidikan Non Formal Rp Dinas Pendidikan 0, Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1.6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2 Kesehatan Rp Dinas Pendidikan 0,05 Rp Dinas Pendidikan 0, Program Upaya Kesehatan Rp Dinas Kesehatan 0,58 Masyarakat 2.2 Program promosi kesehatan dan Rp Dinas Kesehatan 0,36 pemberdayaan masyarakat 2.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp Dinas Kesehatan 0, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.6 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.7 Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat 2.8 Program Peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita 2.9 Program Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Lansia 2.10 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.11 Progam Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3 Pekerjaan Umum 3.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan 3.3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 3.4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 3.7 Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 3.8 Program Penyediaan dan Pengambilan Air Baku 3.9 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp Dinas Kesehatan 0,03 Rp Dinas Kesehatan Rp Dinas Kesehatan, 3,04 RSUD Dr. Soeroto Rp Dinas Kesehatan 0,44 Rp Dinas Kesehatan 0,01 Rp Dinas Kesehatan 0,03 Rp Dinas Kesehatan 0,03 Rp RSUD Dr. Soeroto 0,11 Rp Dinas PU BMCK dan Rp Dinas PU BMCK dan Rp Dinas PU BMCK dan Rp Dinas PU BMCK dan Rp Dinas PU BMCK dan Rp Dinas PU BMCK dan Rp Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Rp Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Rp Dinas PU Pengairan dan Pertambangan 2,19 13,93 0,54 0,04 0,58 0,31 14,30 7,39 1,22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-5

6 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 4 Perumahan 4.1 Program Pengembangan Perumahan Rp Dinas PU BMCK dan 4.2 Program Lingkungan Sehat Rp Dinas PU BMCK dan Perumahan 5 Penataan Ruang 5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Rp Dinas PU BMCK dan 0,64, BAPPEDA 5.2 Program Pemanfaatan Ruang Rp Dinas PU BMCK dan 0,03, BAPPEDA 5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Rp BAPPEDA 0,01 Ruang 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7 Perhubungan 7.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7.2 Program Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7.4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 7.5 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 8 Lingkungan Hidup 8.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 8.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9 Pertanahan 0,15 0,11 Rp BAPPEDA 0,36 Rp DISHUBKOMINFO 0,67 Rp DISHUBKOMINFO 0,46 Rp DISHUBKOMINFO 0,21 Rp DISHUBKOMINFO 0,14 Rp DISHUBKOMINFO 1,17 Rp Kantor Lingkungan Hidup Rp Kantor Lingkungan Hidup 0,16 0,10 10 Kependudukan & Capil 10.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 11 Perempuan & Perlindungan Anak 11.1 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program Peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan 11.3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dlm membangun 11.4 Program Promosi Kesehatan ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Rp Dinas Kependudukan dan Catatan SipilL Rp Badan Rp Badan Rp Badan Rp Badan 0,27 0,20 0,11 0,05 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-6

7 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 11.5 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 11.6 Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga Rp Badan Rp Badan 12 & Keluarga Sejahtera 12.1 Program Rp Badan 12.2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Rp Badan 12.3 Program Pelayanan Kontrasepsi Rp Badan 12.4 Program Pembinaan peran serta masy. dlm pelayanan KB/KR yg mandiri 13 Sosial 13.1 Program Perberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 13.3 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 13.4 Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo 14 Ketenagakerjaan 14.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 14.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 14.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15 Koperasi & Usaha Kecil Menengah 15.1 Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif 15.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Rp Badan Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Sosial tenaga Rp Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rp Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian 0,05 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,18 0,10 0,10 0,08 0,01 0,13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-7

8 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 15.3 Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 15.4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 16 Penanaman Modal Daerah 16.1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16.2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiI 17 Kebudayaan 17.1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 18 Kepemudaan & Olah Raga Rp Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rp Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rp Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Rp Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Rp Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 0,13 1,69 0,21 0,09 19 Kesbang & Politik 19.1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 20 Otonomi Daerah 20.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 20.2 Program Mengintensifkasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat 20.3 Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 20.4 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 21 Ketahanan Pangan 21.1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 21.2 Program Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 22 Masyarakat & Desa 22.1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,10 0,14 Rp Sekretariat Daerah 0,20 Rp Sekretariat Daerah 0,18 Rp Sekretariat Daerah 0,18 Rp Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Rp Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Rp Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Rp Badan Masyarakat dan PemDes Rp Badan Masyarakat dan PemDes 0,80 0,28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-8

9 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 22.3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 22.4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 23 Statistik 23.1 Program Peningkatan data / informasi/statistik daerah 24 Kearsipan Rp Badan Masyarakat dan PemDes Rp Badan Masyarakat dan PemDes Rp Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik 0,11 25 Komunikasi & Informatika 25.1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 26 Perpustakaan 26.1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan 1.3 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan/ Peternakan 1.4 Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan tepat Guna 1.5 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak 2 Kehutanan Rp DISHUBKOMINFO 0,13 Rp Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Rp Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Rp Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perikanan Dan Rp Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Rp Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan Rp Dinas Perikanan Dan 2.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan Rp Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 2.3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Rp Dinas Kehutanan Daya Hutan Dan Perkebunan 3 Energi & Sumberdaya Mineral 3.1 Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 3.2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Rp Dinas Pu Pengairan Dan Pertambangan Rp Dinas Pu Pengairan Dan Pertambangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-9 0,15 0,01 1,50 0,29 0,12 0,42 1,57 0,35 0,10

10 No PPK/Urusan/Program Anggaran SKPD Proporsi (%) 4 Pariwisata 4.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5 Kelautan & Perikanan 5.1 Program Pengembangan Budidaya perikanan 5.2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 6 Perdagangan 6.1 Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor 7 Industri Rp Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Rp Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Rp Dinas Perikanan Dan Rp Dinas Perikanan Dan Rp Dinas Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar 0,05 0,14 0,13 0,04 8 Total Anggaran PPK Rp Tabel 5.4 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012 NO SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp) Proporsi (%) 1 Dinas pendidikan Rp ,54 2 Dinas Kesehatan Rp ,53 3 RSUD Dr. SOEROTO Rp ,27 4 DPU BMCK & Rp ,35 5 DPU Pengairan & Pertambangan Rp ,45 6 Bappeda Rp ,08 7 Dinas perhubungan, Komunikasi & Rp ,91 Informatika 8 Kantor Lingkungan Hidup Rp ,32 9 Dinas kependudukan & Capil Rp ,20 10 Dinas PP & KB Rp ,58 11 Dinas Sosnakertrans Rp ,62 12 Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian Rp ,58 13 Badan Penanaman Modal & PP Rp ,33 14 Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Rp ,47 15 Satuan Polisi Pamong Praja Rp ,26 16 Badan Kesbanglinmas & Politik Rp ,62 17 Sekretariat Daerah Rp ,37 18 Sekretariat DPRD Rp ,67 19 Inspektorat Rp ,25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-10

11 NO SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp) Proporsi (%) 20 Badan Kepegawaian Daerah Rp ,91 21 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Rp ,41 Keuangan dan Aset Daerah 22 Kecamatan Ngawi Rp Kecamatan Paron Rp ,05 24 Kecamatan Geneng Rp ,04 25 Kecamatan Pitu Rp ,04 26 Kecamatan Gerih Rp Kecamatan Padas Rp ,04 28 Kecamatan Karangjati Rp ,04 29 Kecamatan Kwadungan Rp ,04 30 Kecamatan Pangkur Rp ,04 31 Kecamatan Bringin Rp ,05 32 Kecamatan Kasreman Rp ,04 33 Kecamatan Ngrambe Rp ,05 34 Kecamatan Jogorogo Rp ,05 35 Kecamatan Kendal Rp ,04 36 Kecamatan Sine Rp ,04 37 Kecamatan Widodaren Rp ,05 38 Kecamatan Kedunggalar Rp ,04 39 Kecamatan Mantingan Rp ,05 40 Kecamatan Karanganyar Rp ,05 41 Kelurahan Ketanggi Rp ,02 42 Kelurahan Pelem Rp ,02 43 Kelurahan Karangtengah Rp ,02 44 Kelurahan Margomulyo Rp ,02 45 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Rp ,04 46 Badan Ketahanan Pangan & PP Rp ,76 47 BPM & Pemdes Rp ,45 48 Balitbang & Statistik Rp ,24 49 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Rp ,65 50 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Rp ,49 Hortikultura 51 Dinas Kehutanan & Perkebunan Rp ,44 52 Dinas Peternakan & Perikanan Rp ,05 53 Dinas Perdagangan & Pengelolaan Rp ,23 Pasar TOTAL Rp Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012 Bab V-11