PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Transkripsi

1 PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);

3 2 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 201 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 199); 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp ,- 2. Belanja Daerah Rp ,-(-) Surplus/(Defisit) Rp. ( ,-) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp ,- Pembiayaan Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp ,-(-) Pembiayaan Netto Rp ,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 0,-

4 3 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp ,- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp ,- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp ,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp ,- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp ,- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp ,- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp ,- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp ,- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp ,- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp ,- () Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp ,- b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp ,- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp ,- e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 0,- Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp ,- b. Belanja Langsung sejumlah Rp ,- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp ,- b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,- d. Belanja Hibah sejumlah Rp ,- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp ,- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,- g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp ,- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp ,-

5 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp ,- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp ,- c. Belanja Modal sejumlah Rp ,- Pasal (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp ,- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp ,- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp ,- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp ,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,- g. Penerimaan Hasil Penarikan Rp ,- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp ,- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Pemberian Dana bergulir Rp. 0,- Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6 5 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 6 (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. () Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pasal 7 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

7 6 Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2017 WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO Diundangkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 13 linan sesuai dengan aslinya KEPA BAGIAN HUK, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2017)

8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

9 DAFTAR ISI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KODE HALAMAN LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 01 PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SOSIAL DINAS SOSIAL URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 2 01 TENAGA KERJA

10 HALAMAN DINAS TENAGA KERJA LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 09 PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN PILIHAN 3 03 PERTANIAN DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD

11 HALAMAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KECAMATAN MAGELANG UTARA PENGAWASAN INSPEKTORAT PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN 0 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2-28 LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN LAMPIRAN VI DAFTAR PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN

12 HALAMAN LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN

13 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

14 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR URUT PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa RINGKASAN APBD Halaman 1

15 NOMOR URUT Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) ( ) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah Penerimaan Hasil Penarikan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN MAGELANG, 20 Desember 2017 WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO RINGKASAN APBD Halaman 2

16 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

17 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Magelang Tengah RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1

18 URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Sosial Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Sosial Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian dan Pangan Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Administrasi Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2

19 URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Utara Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Pangan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Inspektorat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3

20 URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sekretariat Daerah Kecamatan Magelang Selatan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Kearsipan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman

21 URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Lingkungan Hidup Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Pengawasan RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5

22 URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG BELANJA Sekretariat Daerah Inspektorat Perencanaan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Magelang Selatan Kecamatan Magelang Tengah Kecamatan Magelang Utara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepegawaian Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan SURPLUS / (DEFISIT) ( ) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6

23 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN MAGELANG, 20 Desember 2017 WALIKOTA MAGELANG, SIGIT WIDYONINDITO RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7

24 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

25 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PEMERINTAH KOTA MAGELANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 0 Tahun 200 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 1

26 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan administrasi kepegawaian Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan mebeleur Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 2

27 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Rencana Kerja OPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 3

28 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Belanja Barang dan Jasa Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Lomba Semarak Anak Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Lomba bercerita/mendongeng guru TK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan tenaga kependidikan PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan pembuatan AP PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Gebyar PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penguatan Organisasi Mitra PAUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Operasional PAUD Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman

29 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Lomba Kesenian dan Kebudayaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengembangan nilai dan geografi sejarah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 5

30 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah Belanja Modal Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengadaan pakaian seragam sekolah Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary Belanja Barang dan Jasa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Belanja Modal Pelatihan penyusunan kurikulum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan paket A setara SD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan paket B setara SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Tes pengendali mutu SD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 6

31 Tes pengendali mutu SMP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 7

32 Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 8

33 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/ Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halaman 9