REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

Transkripsi

1 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 9 TAHUN 2010 TANGGAL : 30 DESEMBER 2010 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 KODE REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN WAJIB 90,194,689, ,823,918,935 70,120,293, ,138,901, PENDIDIKAN 28,908,921,300 25,087,069,320 12,556,601,900 66,552,592, DINAS PENDIDIKAN 26,427,132,300 20,975,360,220 11,350,100,000 58,752,592, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,445,368, ,943,950 7,420,000 12,130,731, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 8,250,300-8,250, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,260,000-5,260, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11,422,408, ,422,408, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 480, ,024, ,504, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 480, ,248, ,728, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 73,512,250-73,512,250

2 KODE REKENING 1 Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 19,446,500-19,446, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22,000,000 47,580,000 7,420,000 77,000, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 11,104,300-11,104, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7,336,000-7,336, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 138,052, ,052, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 113,130, ,130, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 23,135, ,945, ,080, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23,135, ,698, ,833, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 165,247, ,247, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 15,000,000-15,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 14,215,955,300 18,952,124,270 10,000,000 33,178,079,570 Formal dan Non Formal 01 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 162,921,000 15,318,913,750-15,481,834, Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 47,926, ,635, ,561, Kendali Mutu Sekolah Dasar dan Menengah 229,844, ,370, ,214, Penerimaan Siswa Baru (PSB) on line 117,992, ,510, ,502,000

3 KODE REKENING 1 Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAN JASA Pengembangan Kesiswaan 134,446, ,749, ,195, Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan 43,621,000 75,095, ,716, Pengembangan Wawasan Keilmuan 167,302, ,115, ,417, Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan 250,538, ,217, ,755,750 Paket A, B, dan C 13 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah 100,800, ,200, ,000, Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan 90,285,000 51,229, ,514,000 Lingkungan Sekolah 17 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah 169,102,000 61,212, ,314, Pengembangan Minat dan Prestasi Siswa 180,515, ,622, ,137, Pembinaan dan Pengembangan PAUD 252,806, ,468, ,274, Pengelolaan Data dan Informasi Kependidikan 71,827,800 54,950, ,777, Pembinaan Ketenagaan 11,020,135, ,915,000-11,619,050, Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran 68,730,000 46,475,000 10,000, ,205, Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris 71,235,000 60,935, ,170, Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI 195,505,000 46,722, ,227, Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (Inklusi) 91,043,000 11,127, ,170, Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 171,879,000 94,101, ,980, Konsultasi Belajar Siswa (KBS) On Line 577,502,000 68,560, ,062, Program Wajib Belajar 12 Tahun 154,633, ,665, ,298, Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 154,633, ,665, ,298,000

4 KODE REKENING 1 Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 493,834, ,136,500 11,332,680,000 12,639,650,500 Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana 01 Peningkatan Kompetensi Pendidik 262,547, ,405, ,952, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 15,629, ,125,000 1,160,000,000 1,284,754, Pembinaan Manajemen Sekolah 93,004, ,552, ,556, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 61,489, ,688,500 10,172,680,000 10,588,857, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 61,165,000 72,365, ,530, Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 94,207,000 71,545, ,752, Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 94,207,000 71,545, ,752, KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 2,481,789,000 4,111,709,100 1,206,501,900 7,800,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,768,905,000 3,245,002, ,441,900 5,203,349, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,900,000-5,900, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1,136,000,000-1,136,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 15,675,000-15,675, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 973, , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,723,850, ,778,400-1,837,628, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,960, ,740, ,700, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor - 60,000,000-60,000,000

5 KODE REKENING 1 Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500, ,568, ,068, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,480, ,160,000 42,040, ,680, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 735, ,401, ,136, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 73,406,000-73,406, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 12,680,000-12,680, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 82,312,500-82,312, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 72,808,000-72,808, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 10,380, ,000, ,380, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63,750, ,998, ,260,000 1,280,008, Pembangunan Gedung Kantor ,260, ,260, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ,000, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28,800,000 95,924, ,724, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 33,005,500-33,005, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2,880,000 39,950,000-42,830, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 32,070, ,119, ,189, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 720,000 53,922,500-54,642, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 240,000 29,322,500-29,562, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 240,000 8,600,000-8,840, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 240,000 15,600,000-15,840, Pengadaan Pakaian Sipil Resmi - 400, ,000

6 KODE REKENING 1 Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 18,900,000-18,900, Pendidikan dan Pelatihan Formal - 18,900,000-18,900, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 109,524, ,524,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 109,524, ,524,000 Realisasi Kinerja SKPD 23 Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan 538,890, ,886, ,800,000 1,133,576,000 Non Formal 29 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 461,790, ,726,000 90,300, ,816,000 Kepemanduan Taman Pintar 30 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 71,420, ,587,500 25,500, ,507, Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 5,680, ,572, ,252, KESEHATAN 18,582,722,864 49,409,695,020 4,060,174,015 72,052,591, DINAS KESEHATAN 7,573,728,864 28,162,056,120 2,137,229,015 37,873,013, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,866,955, ,005,115 64,550,000 2,880,510, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,550,000-5,550, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 19,825,000-19,825, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 24,525,000-24,525,000

7 KODE REKENING 1 Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,684,806, ,684,806, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 38,784,000 41,347,300-80,131, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 58,720,000-58,720, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 93,341,715-93,341, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 159,396, ,396, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 9,000,000-9,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 143,365, ,720,000 45,050, ,135, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 200,067,100 15,000, ,067, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,785,000 4,500,000 6,285, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 99,277,500-99,277, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 74,450,000-74,450, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 512,056, ,056, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 512,056, ,056, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 69,632, ,632,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 69,632, ,632,000 Realisasi Kinerja SKPD 35 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 193,522, ,067,000-1,008,589, Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di 193,522, ,067,000-1,008,589,500 Bidang Kesehatan

8 KODE REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 8 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 612,050,000 1,258,360,625 7,900,000 1,878,310, Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 459,145, ,003,125 7,900,000 1,293,048, Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 152,905, ,357, ,262, Program Upaya Pelayanan Kesehatan 1,386,729,000 1,282,292,325 3,500,000 2,672,521, Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 780,375, ,628,000 3,000,000 1,546,003, Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS 222,350, ,406, ,756, Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 290,320, ,400, ,720, Penyelenggaraan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 93,684, ,857, , ,041, Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 136,045,000 14,074,159,125-14,210,204, Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Kelompok 136,045,000 14,074,159,125-14,210,204, Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 230,375, ,665, ,040, Pengelolaan SDM Kesehatan 73,165,000 45,835, ,000, Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 157,210, ,830, ,040, Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit 3,078,420,364 9,031,450,930 2,061,279,015 14,171,150, Pengelolaan Obat, Reagent dan Perbekalan Kesehatan 188,079,000 5,889,220,000 1,600,000,000 7,677,299, Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi, Penelitian, dan Pengembangan 58,675, ,645, ,320,550 Kesehatan 04 Penyelengaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB 62,485, ,794,450 61,200, ,479, Operasional Puskesmas Danurejan I 84,304,300 62,811,766 19,260, ,376, Operasional Puskesmas Danurejan II 89,707,412 90,892,338 11,540, ,139, Operasional Puskesmas Gedongtengen 59,887,200 93,767,775 7,970, ,624,975

9 KODE REKENING 1 Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Operasional Puskesmas Gondokusuman I 110,679,560 83,575, , ,055, Operasional Puskesmas Gondokusuman II 71,537,580 62,154,550 6,020, ,712, Operasional Puskesmas Gondomanan 158,654, ,039,950 22,375, ,069, Operasional Puskesmas Jetis 286,706, ,797,405 53,920, ,424, Operasional Puskesmas Kotagede I 118,811, ,018,000 15,640, ,470, Operasional Puskesmas Kotagede II 101,556,000 88,977,775 11,400, ,933, Operasional Puskesmas Kraton 111,090, ,057,500 1,200, ,347, Operasional Puskesmas Mantrijeron 148,995, ,599,800 15,023, ,619, Operasional Puskesmas Mergangsan 395,194, ,412,000 35,983, ,589, Operasional Puskesmas Ngampilan 127,671,356 71,442,519 18,250, ,363, Operasional Puskesmas Pakualaman 80,936,027 73,388,725 20,237, ,562, Operasional Puskesmas Tegalrejo 282,082, ,691,000 34,873, ,646, Operasional Puskesmas Umbulharjo I 217,084, ,399,000 25,400, ,883, Operasional Puskesmas Umbulharjo II 162,747, ,333,750 36,240, ,321, Operasional Puskesmas Wirobrajan 161,534,613 87,432,137 63,945, ,911,750

10 KODE REKENING 1 Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA RSUD 11,008,994,000 21,247,638,900 1,922,945,000 34,179,577, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,814,204,000 3,031,949,600-13,846,153, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,000,000-3,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 409,200, ,200, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250,000 23,500,000-23,750, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 9,600,000,000 78,750,000-9,678,750, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 21,500,000-21,500, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,181,184, ,181,184, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,700, ,731, ,431, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,000, ,900, ,900, Penyediaan Alat Tulis Kantor 960, ,827, ,787, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 98,757,500-98,757, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 59,059,100-59,059, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 45,500,000-45,500, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,440,000-4,440, Penyediaan Bahan Logistik Kantor 540, ,500, ,040, Penyediaan Makanan dan Minuman 720, ,525, ,245, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 24,850, ,760, ,610,000

11 KODE REKENING 1 Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 960, ,235, ,195, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 960, ,125, ,085, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 234,110, ,110, Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan 193,830,000 17,711,454,300 1,922,945,000 19,828,229,300 Rumah Sakit 01 Pelayanan Administrasi Pasien 161,770, ,531, ,301, Pelayanan Penunjang Medis 13,620,000 15,223,286,000-15,236,906, Pelayanan Penunjang Non Medis 4,680,000 1,051,492,000-1,056,172, Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien 10,020, ,970, ,990, Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit 3,740,000 36,175,000 1,922,945,000 1,962,860, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit PEKERJAAN UMUM 2,053,286,800 14,741,735,275 29,527,174,770 46,322,196, DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 2,053,286,800 14,741,735,275 29,527,174,770 46,322,196, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249,550,000 6,290,801,975-6,540,351, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,200,000-1,200, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 6,038,000,000-6,038,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

12 KODE REKENING 1 Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8,600,000-8,600, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 249,550, ,550, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 34,327,000-34,327, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22,979,700-22,979, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 33,110,000-33,110, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 42,163,275-42,163, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 13,175,000-13,175, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,537,000-2,537, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 52,185,000-52,185, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 42,525,000-42,525, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 810, ,755, ,565, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 810,000 48,700,000-49,510, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 370,055, ,055, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 22,100, ,100,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 22,100, ,100,000

13 KODE REKENING 1 Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ,990,455,000 11,990,455, Pembangunan Jembatan ,990,455,000 11,990,455, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 583,593,500 1,201,930,800 4,049,641,250 5,835,165, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 293,410, ,538, ,948, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 290,183, ,392,400 49,641, ,217, Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 4,000,000,000 4,000,000, Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Perbekalan Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 490,724,000 3,734,323,400 4,571,981,500 8,797,028, Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase - - 3,584,450,500 3,584,450, Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan 42,151, ,650, ,531,000 1,223,332, Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 448,572,500 3,540,673,400-3,989,245, Program Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 232,056,000 1,554,842,000 2,191,802,000 3,978,700, Peningkatan PJU Kampung ,649, ,649, Peningkatan PJU Lingkungan ,860, ,860, Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel 232,056,000 1,554,842, ,293,000 2,561,191, Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 405,385,500 1,240,749,850 6,221,602,520 7,867,737,870 Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 01 Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 23,671, ,455, ,127, Perencanaan Penataan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Permukiman 40,927, ,216,600 2,237,962,000 2,654,106, Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 2,819,890,520 2,819,890, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL 340,786, ,077,500 1,163,750,000 2,013,614,000

14 KODE REKENING 1 Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana 69,067, ,331, ,692, ,091,800 Rinci Kawasan 04 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area Pengembangan Street Funiture Kawasan Gondolayu 13,063,000 16,637, ,625, ,326, Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 56,004, ,694, ,067, ,765, PERUMAHAN 1,778,491,000 1,643,153, ,555,000 4,291,199, KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN 1,778,491,000 1,643,153, ,555,000 4,291,199,450 PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,984,000 99,796,950 5,750, ,530, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600, , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,003,000-5,003, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 252,984, ,984, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,719,000-6,719, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 7,400,000-7,400, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9,283,450-9,283, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 8,101,000-8,101,000

15 KODE REKENING 1 Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4,125,500-4,125, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 9,302,500 5,750,000 15,052, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,620,000-2,620, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 31,530,000-31,530, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 15,112,500-15,112, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 501,348, ,348, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 8,700,000-8,700, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 492,648, ,648, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 95,700,000-95,700, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 95,700,000-95,700, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,712, ,712,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,712, ,712,000 Realisasi Kinerja SKPD 19 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 645,180, ,539, ,805,000 1,924,524, Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 631,820, ,194, ,014, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya 13,360, ,344, ,805,000 1,074,509,500 Kebakaran 23 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 871,615, ,769,000 30,000,000 1,402,384, Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 591,730, ,134, ,864, Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 279,885, ,635,000 30,000, ,520,000

16 KODE REKENING 1 Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,580,074,500 2,747,310,700-4,327,385, BAPPEDA 1,580,074,500 2,747,310,700-4,327,385, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64,808, ,239, ,047, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,880,000-1,880, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,205,000-1,205, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56,408, ,000, ,408, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550,000 17,846,000-18,396, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3,450,000 7,850,000-11,300, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 46,130,500-46,130, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9,800,000-9,800, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,818,000-2,818, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,600,000 19,960,000-23,560, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 800,000 1,500,000-2,300, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,240,000-5,240, Penyediaan Bahan Logistik Kantor

17 KODE REKENING 1 Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Makanan dan Minuman - 35,089,500-35,089, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 37,920,000-37,920, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3,000,000 55,467,500-58,467, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,000,000 4,000,000-7,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,467,500-51,467, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,848, ,848,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 1,848, ,848, Program Pengembangan Data/Informasi 437,301, ,707, ,008, Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 185,261, ,713, ,974, Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 252,040,000 52,994, ,034, Program Perencanaan Pembangunan Daerah 714,262,500 1,117,019,750-1,831,282, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 270,160, ,722, ,882, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 184,832, ,688, ,521, Penyusunan RDTR Kota Yk 259,270, ,608, ,878, Program Penelitian dan Pengembangan 75,170, ,795, ,965, Penelitian dan Pengembangan 65,270, ,980, ,250, Penyusunan FS Aset Daerah 5,610, ,725, ,335, Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata 4,290,000 92,090,000-96,380, Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 283,685, ,082, ,767, Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 73,745, ,083, ,828, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 209,940, ,998, ,938,750

18 KODE REKENING 1 Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA PERHUBUNGAN 2,909,721,500 4,841,258,555 1,998,958,680 9,749,938, DINAS PERHUBUNGAN 2,909,721,500 4,841,258,555 1,998,958,680 9,749,938, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 296,120, ,472, ,593, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,960,000-3,960, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 390,000 2,613,000-3,003, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 295,322, ,322, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 30,859,500-30,859, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 13,800,000-13,800, Penyediaan Alat Tulis Kantor 215,000 37,395,900-37,610, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 193,500 50,571,875-50,765, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11,974,430-11,974, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,850,000-19,850, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,210,650-2,210, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,740,000-5,740,000

19 KODE REKENING 1 Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 50,017,500-50,017, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 114,480, ,480, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 248,083, ,083, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 72,925,000-72,925, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 175,158, ,158, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 215, ,060, ,275, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 215, ,060, ,275, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 39,850,000-39,850, Pendidikan dan Pelatihan Formal - 15,850,000-15,850, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 24,000,000-24,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 102,816, ,816,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 102,816, ,816,000 Realisasi Kinerja SKPD 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 209,033,000 1,083,259,575 1,823,099,500 3,115,392, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 46,168, ,762, ,700, ,631,200 Bermotor (PKB) 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL 162,864, ,496,875 1,674,399,500 2,456,760, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,926,745,500 1,285,439, ,609,180 3,320,793, Optimalisasi Perijinan Angkutan 23,423,500 93,957, ,381,000

20 KODE REKENING 1 Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 61,083,000 21,942,500 20,000, ,025, Manajemen Transportasi Terminal 263,866, ,544,500 18,500, ,910, Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1,578,373, ,994,750 70,109,180 2,591,476, Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas 374,791,500 1,717,093,375 67,250,000 2,159,134, Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 62,821, ,275,125 14,500, ,596,625 Perhubungan 02 Survey Bidang Lalu Lintas 38,994, ,618,000 4,000, ,612, Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 135,951, ,970, ,921, Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 30,483,000 94,244, ,727,000 Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas 05 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang Perparkiran 45,522, ,505,000 48,750, ,777, Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 61,020, ,481, ,501, LINGKUNGAN HIDUP 4,108,797,000 15,662,489,057 3,367,975,000 23,139,261, BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,108,797,000 15,662,489,057 3,367,975,000 23,139,261, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,587,399, ,713,000 1,500,000 1,996,612, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 590, , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12,000,000-12,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 5,175,000 9,000,000-14,175,000

21 KODE REKENING 1 Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,578,224, ,578,224, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4,567,000-4,567, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,000, ,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 22,847,000-22,847, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 15,050,000-15,050, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,355,000-3,355, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7,000,000 1,500,000 8,500, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,550,000-2,550, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 311,554, ,554, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 19,200,000-19,200, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 17,880,000 3,092,708,000-3,110,588, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17,880, ,823, ,703, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 2,927,884,500-2,927,884, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 240, ,650, ,890, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 240, ,650, ,890,000

22 KODE REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 22 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 20,000,000-20,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20,000,000-20,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 19,500,000 2,450,000-21,950,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 11,700,000 2,150,000-13,850,000 Realisasi Kinerja SKPD 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7,800, ,000-8,100, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,544,850,000 6,589,937,896 1,140,000,000 9,274,787, Pembersihan Sampah 533,864,000 1,597,383, ,000,000 2,253,247, Pengangkutan Sampah 803,141,000 3,379,303, ,000,000 4,642,444, Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 7,725,000 10,275, ,000, ,000, Perbengkelan 37,500, ,400, ,900, Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan 162,620, ,575, ,195, Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 345,339,000 1,103,980, ,700,000 2,409,019,200 Lingkungan Hidup 19 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 124,939, ,125,000 15,000, ,064, Program Kali Bersih (Prokasih) 87,250, ,690, ,940, Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir) 56,845, ,365, ,210, Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan 76,305, ,800, ,700,000 1,374,805, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 263,859,000 2,459,178,461 1,046,775,000 3,769,812, Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota 170,294,000 2,051,073, ,900,000 2,775,267, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau 93,565, ,105, ,875, ,545,000

23 KODE REKENING 1 Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 329,730,000 1,852,871, ,000,000 2,402,601, Pembinaan dan Peningkatan SDM dan Lingkungan Hidup 110,895, ,912, ,807, Pengembangan Kapasitas Laboratorium 87,270, ,073, ,000, ,343, Pengelolaan Sampah Mandiri 73,940,000 1,050,009,500-1,123,949, Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah 57,625,000 90,876, ,000, ,501, PERTANAHAN DINAS PERTANAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 723,539, ,676,780 62,175,000 1,729,391, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 723,539, ,676,780 62,175,000 1,729,391, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103,645, ,624, ,269, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,100,000-1,100, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 6,300,000-6,300, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,530,000-1,530, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,320, ,320, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4,640,850-4,640,850

24 KODE REKENING 1 Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,875,000 7,570,200-10,445, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 48,701,550-48,701, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 10,240,000-10,240, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 450,000 4,176,400-4,626, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,683,000-1,683, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,240,000-1,240, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,892,500-19,892, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 21,550,000-21,550, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 350,000 54,511,000-54,861, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350,000 1,275,000-1,625, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 53,236,000-53,236, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,712, ,712,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,712, ,712,000 Realisasi Kinerja SKPD 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 610,832, ,541,280 62,175,000 1,433,548, Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 168,957, ,783, ,740, Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil 1,180, ,180, ,360,720

25 KODE REKENING 1 Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Peningkatan Administrasi Kependudukan 223,290, ,389, ,679, Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 143,390, ,468, ,858, Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data 74,015,000 64,720,000 62,175, ,910, Sensus Data PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 658,342, ,498,000-1,352,840, KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 658,342, ,498,000-1,352,840, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,712,000 54,554, ,266, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2,170,000-2,170, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 830, , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 65,712, ,712, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2,532,000-2,532, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 1,320,000-1,320, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 16,296,000-16,296, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 11,175,000-11,175,000

26 KODE REKENING 1 Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,272,250-1,272, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1,272,250-1,272, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,000,000-2,000, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,720,000-3,720, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 9,780,000-9,780, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2,187,000-2,187, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 17,456,500-17,456, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 17,456,500-17,456, Program Fasilitasi & Inisiasi Penyelenggaraan Kesmas 283,680, ,688, ,368, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 128,930,000 78,502, ,432, Pendampingan PNPM 68,810,000 80,610, ,420, Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 85,940, ,575, ,515, Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender 300,250, ,385, ,635, Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 147,605, ,370, ,975, Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan 152,645, ,015, ,660, Program Peningkatan Kehidupan Beragama 8,700,000 7,414,000-16,114, Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 8,700,000 7,414,000-16,114,000

27 KODE REKENING 1 Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 397,101,500 1,088,194,550-1,485,296, KANTOR KELUARGA BERENCANA 397,101,500 1,088,194,550-1,485,296, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57,867,000 72,735, ,602, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,475,000-1,475, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2,400,000-2,400, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500, , Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,760,000-3,760, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46,444, ,444, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,748,000 2,026,500-10,774, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,175,000 1,650,000-3,825, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11,957,600-11,957, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 6,350,000-6,350, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,809,950-1,809, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8,649,000-8,649, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 700, , Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,280,000-1,280, Penyediaan Bahan Logistik Kantor

28 KODE REKENING 1 Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,805,500-19,805, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 10,872,000-10,872, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 2,480, ,966, ,446, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,480,000 9,486,125-11,966, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 95,480,000-95,480, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 400,000 1,492,000-1,892, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 400,000 1,492,000-1,892, Program Keluarga Berencana 336,354, ,000,875-1,245,355, Peningkatan Keluarga Berencana 259,809, ,680, ,489, Peningkatan Keluarga Sejahtera 76,545, ,320, ,865, SOSIAL 2,314,788,400 5,879,388,775 4,400,000 8,198,577, DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2,314,788,400 5,879,388,775 4,400,000 8,198,577, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285,072, ,071,450 2,400, ,544, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11,585,000-11,585, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3,600,000-3,600, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5,811,000-5,811, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 272,672, ,672,800

29 KODE REKENING 1 Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,016,000-6,016, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor - 33,887,450-33,887, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 18,300,000-18,300, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,600,000 8,380,000-9,980, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,800,000 42,842,000 2,400,000 56,042, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,500,000-2,500, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,640,000-5,640, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 32,210,000-32,210, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2,300,000-2,300, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,855, ,427, ,282, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24,855,000 58,272,250-83,127, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 164,155, ,155, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 994,072,800 2,771,432,175 2,000,000 3,767,504, Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 79,400, ,508, ,908, Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 10,445,000 37,551,350-47,996,350

30 KODE REKENING 1 Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP 47,871,800 6,927,125-54,798, Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS 75,260, ,276, ,536, Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 251,696, ,781,000 2,000, ,477, Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 38,560, ,696, ,256, Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 97,160, ,115, ,275, Pendataan PMKS dan PSKS 188,310, ,000, ,310, Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 21,670,000 1,304,984,000-1,326,654, Pemberdayaan Fakir Miskin 183,700,000 73,592, ,292, Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber 162,865, ,807, ,672,000 Kesejahteraan Sosial 05 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 108,250, ,831, ,081, Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 54,615, ,976, ,591, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 589,315,000 1,148,179,800-1,737,494, Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 576,980,000 1,127,169,800-1,704,149, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 12,335,000 21,010,000-33,345, Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 215,577,800 1,148,951,100-1,364,528, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 110,495, ,083,100-1,051,578, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan 94,262, ,808, ,070,800 Ketransmigrasian 10 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 10,820,000 90,060, ,880,000

31 KODE REKENING 1 Halaman 31 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 43,030,000 91,520, ,550, Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 28,630,000 49,370,000-78,000, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 14,400,000 42,150,000-56,550, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2,481,861,600 6,281,851, ,000,000 9,236,713, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 2,481,861,600 6,281,851, ,000,000 9,236,713, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305,462, ,508, ,970, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,260,000-1,260, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 2,800,000-2,800, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,380,000-6,380, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 305,462, ,462, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5,938,000-5,938, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 10,600,000-10,600, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 47,813,300-47,813, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 47,810,000-47,810,000