Lampiran 2.8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Tanggal : 17 Desember 2012 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT Standar Verifikasi 1 2 3 4 5 6 P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1 TPT 1.1.1 TPT memiliki Ijin yang sah. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian antara pemilik ijin TPT dengan Surat Ijin TPT. Kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan terpenuhi. P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu olahan 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat legal. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu olahan dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu olahan dan dokumen angkutan hasil Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Bukti Penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah L2.8-1 1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen Memenuhi Seluruh kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
1 2 3 4 5 6 angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. 3. Untuk stock kayu bulat/ kayu olahan yang masih terdapat di logpond/ logyard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi c. Fotocopy sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) atau sertifikat S- PHPL atau sertifikat Pengelolaan Hutan Hal Lestari skema voluntary dari pemilik asal kayu 1. Periksa keabsahan nama pemilik S-LK atau S-PHPL atau sertifikat pengelolaan hutan hak lestari skema voluntary dari pemilik asal kayu dengan melakukan konfirmasi kepada LVLK/LP-PHPL atau Lembaga sertifikasi Pengelolaan Hutan Hak Lestari pemberi Sertifikat. Kebenaran dan kesesuaian terpenuhi. L2.8-2 2. Periksa kebenaran nama pemilik asal kayu pada jual beli/nota atau kontrak suplai kayu olahan dan atau bukti
1 2 3 4 5 6 pembelian yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fotocopy S-LK/ S- PHPL/ S-Pengelolaan Hutan Hak Lestari skema sukarela dari pemilik asal kayu. d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Periksa kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya. Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu olahan dari TPT. K3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu olahan. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan Periksa dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan olahan Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. Pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel yang bertanggung jawab dan implementasinya Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan L2.8-3
1 2 3 4 5 6 b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Catatan kecelakaan kerja Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi Ada serikat atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 1. Periksa keberadaan organisasi serikat atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen Terdapat serikat atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat L2.8-4
1 2 3 4 5 6 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) / TPT Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang Tersedia dokumen KKB atau PP 4.2.3. Tidak memkan anak di bawah umur Tidak ada yang masih di bawah umur 1. Periksa dokumen daftar karyawan 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan Tidak terdapat yang masih di bawah umur Catatan: Dalam hal suatu verifier tidak sesuai dengan kondisi TPT, maka verifier dimaksud tidak perlu dipenuhi (Not Applicable). Direktur Jenderal, ttd Ir. Bambang Hendroyono, MM NIP. 19640930 198903 1 001 L2.8-5