SKPD No Misi dan kebijakan : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Program yang direncanakan CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014 Indikator Program (Outcome) FORM I Uraian yang diharapkan Nilai Bukti Nilai Bukti 7 8 9 10 11 2. Meningkatkan Program Pencegahan pertumbuhan ekonomi dan Penanggulangan Surveillence penyakit (kali) 36 Surveillence penyakit (kali) 36 36 melalui sektor andalan Penyakit Ternak Pengobatan Massal (ekor) 7.459 Pengobatan Massal (ekor) 7.000 7.000 pertanian, perkebunan, Pengawasan Telur (sampel) 1.500 Pengawasan Telur (sampel) 1.500 1.500 peternakan, perikanan, industri, perdagangan, Pengawasan Daging (sampel) 3.000 Pengawasan Daging (sampel) 3.200 3.200 pariwisata melalui Pengawasan Susu (sampel) 3.000 Pengawasan Susu (sampel) 3.000 3.000 pengembangan UMKM Program Pening-katan dan Koperasi serta Produksi Hasil populasi Sapi potong (ekor) 189.145 populasi Sapi potong (ekor) 201.250 199.453 pemberdayaan Peternakan populasi Sapi perah (ekor) 72.217 populasi Sapi perah (ekor) 75.828 76.406 masyarakat pedesaan populasi Kambing (ekor) 225.374 populasi Kambing (ekor) 229.881 229.897 populasi Babi (ekor) 12.028 populasi Babi (ekor) 12.088 12.241 populasi Ayam Ras Pedaging (ekor) 16.044.990 populasi Ayam Ras Pedaging (ekor) 16.446.115 22.240.160 populasi Ayam Ras Petelur (ekor) 2.920.857 populasi Ayam Ras Petelur (ekor) 2.993.878 5.033.010 populasi Ayam Buras (ekor) 2.141.663 populasi Ayam Buras (ekor) 2.184.496 2.201.166 populasi Itik (ekor) 226.149 populasi Itik (ekor) 230.672 400.472 produksi Daging (ton) 21.866,55 produksi Daging (ton) 22.457 23.511,19 produksi Telur (ekor) 25.080,21 produksi Telur (ekor) 25.782 29.211,93 produksi Susu (ton) 116.033,57 produksi Susu (ton) 121.255 124.770,61 Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari) 0,870 Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari) 0,895 0,915 Ket.
No Misi dan kebijakan Program yang direncanakan Indikator Program (Outcome) Uraian yang diharapkan Nilai Bukti Nilai Bukti 7 8 9 10 11 Penurunan Calving Interval Sapi Potong 13,80 Penurunan Calving Interval Sapi Potong 13,731 13,725 (bulan) (bulan) Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : Sapi Potong (kali IB) 1,327 Sapi Potong (kali IB) 1,320 1,3200 Sapi Perah (kali IB) 1,946 Sapi Perah (kali IB) 1,936 1,925 Kambing (kali IB) 2,133 Kambing (kali IB) 2,122 2,115 produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun) 12,11 produktifitas ayam petelur meningkat (kg/ekor/tahun) 12,15 12,300 produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari) 10,30 produktifitas Sapi Perah (liter/ekor/hari) 10,40 10,45 angka kelahiran IB meningkat : angka kelahiran IB meningkat : Sapi potong (ekor) 57.382 Sapi potong (ekor) 58.817 58.831 Sapi perah (ekor) 31.214 Sapi perah (ekor) 31.838 30.822 Kambing (ekor) 2.176 Kambing (ekor) 2.241 2.244 ketersediaan pakan meningkat : ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (ton) 662.566,05 Hijauan (ton) 670.516,84 683.651,70 konsumsi daging (kg/kapita) 7,18 konsumsi daging (kg/kapita) 7,37 7,42 konsumsi Telur meningkat (kg/kapita) 6,20 konsumsi Telur meningkat (kg/kapita) 6,40 6,60 konsumsi Susu (kg/kapita) 6,95 konsumsi Susu (kg/kapita) 7,17 7,75 pendapatan peternak sapi potong (Rp) 13.380.660 pendapatan peternak sapi potong (Rp) 15.053.250 15.290.800 pendapatan peternak sapi perah meningkat (Rp) pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) 14.575.600 pendapatan peternak sapi perah meningkat (Rp) 14.108.400 pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) 15.187.775 15.861.800 15.096.000 15.210.350 tenaga kerja dari populasi ternak (org) 228.451 tenaga kerja dari populasi ternak (org) 230.050 244.868 Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit) 2 Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) 3 Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit) 2 2 2 6 Ket.
No Misi dan kebijakan Program yang direncanakan Indikator Program (Outcome) Uraian yang diharapkan Nilai Bukti Nilai Bukti 7 8 9 10 11 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan 40 Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan 10 10 kredit modal (unit) kredit modal (unit) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang) 180 jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang) 240 240 Promosi produk peternakan (kali) 4 Promosi produk peternakan (kali) 4 4 Publikasi info pasar (kali) 24 Publikasi info pasar (kali) 24 24 Penerapan teknologi tepat guna (Unit) 36 Penerapan teknologi tepat guna (Unit) 26 26 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan sarana dan prasarana 1 Peningkatan sarana dan prasarana 1 1 Aparatur aparatur aparatur Program Peningkatan Terlaksananya pelatihan 0 Terlaksananya pelatihan 1 1 Kapasitas daya aparatur aparatur Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya sistem pelaporan keuangan Pelaporan Capaian yang akuntabel dan Keuangan Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT 1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan 1 1 yang akuntabel 1 Tersedianya sistem pelaporan 1 1 pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG Ket. Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk.I NIP. 19590910 198501 1 002
Indikator dan target kinerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014 Form II Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Kode Masalah Solusi Bukti 2.01.2.01.03.01.20 Program Pencegahan dan 1.741.485.000 1.719.212.000 98,72 Penanggulangan Penyakit Ternak 2.01.2.01.03.01.20.02 Pemeliharaan 276.730.000 269.510.000 97,39 Kesehatan dan Pencegahan - Surveilans penyakit (kali) 9 18 27 36 9 18 27 36 100,00 Penyakit Menular - Pengobatan massal (ekor) 1.750 3.500 5.250 7.000 1.750 3.500 5.250 7.000 100,00 Ternak - Sosialisasi Penyakit Hewan (kali) 3 5 8 10 3 5 8 10 100,00 - Vaksinasi Brucellosis (ekor) 0 100 175 275 0 100 175 275 100,00 - Vaksinasi AI (ribu ekor) 10 20 30 40 10 20 30 40 100,00 - Desinfeksi (liter) 20 40 60 80 20 40 60 80 100,00 - Pengadaan Obat-obatan 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 2.01.2.01.03.01.20.06 Pembinaan dan 1.464.755.000 1.449.702.000 98,97 Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan - Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 SKPD: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 ( Capaian) - Surveillence penyakit (kali) 36 36 36 100,00 - Vaksinasi Brucellosis (ekor) 500 275 275 100,00 - Vaksinasi AI (ribu ekor) 50 40 40 100,00 - Desinfeksi (liter) 75 80 80 100,00 - Pengobatan Massal (Ekor) 7.000 7.000 7.000 100,00 - Pengawasan Telur (Sampel) 1.500 1.500 1.500 100,00 - Pengawasan Daging (Sampel) 3.000 3.200 3.200 100,00 - Pengawasan Susu (Sampel) 3.000 3.000 3.000 100,00 - Pengawasan Telur (Sampel) 375 750 1.125 1.500 375 750 1.125 1.500 100,00 - - Pengadaan mesin pencabut bulu ayam (unit) Pembangunan pengolahan limbah RPH Kepanjen (Unit) - Pengawasan dan Pembinaan Rumah potong Hewan (kali) 2.01.2.01.03.01.21 Program Peningkatan 15.204.715.902 14.861.126.850 97,74 Produksi Hasil Peternakan - Pengawasan Daging (Sampel) 800 1.600 2.400 3.200 800 1.600 2.400 3.200 100,00 - Pengawasan Susu (Sampel) 750 1.500 2.250 3.000 750 1.500 2.250 3.000 100,00 - Rehab RPH Lawang (unit) 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 - Pengadaan Becak daging bermotor 1 2 2 3 1 2 2 3 100,00 3 5 8 10 3 5 8 10 100,00 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 6 12 18 24 6 12 18 24 100,00 - populasi Sapi potong (ekor) 189.145 201.250 199.453 99,11 - populasi Sapi perah (ekor) 72.217 75.828 76.406 100,76 - populasi Kambing (ekor) 225.374 229.881 229.897 100,01 - populasi Babi (ekor) 12.208 12.269 12.241 99,77 - populasi Ayam Ras Pedaging 16.044.990 16.446.115 22.240.160 135,23 (ekor) - populasi Ayam Ras Petelur 2.920.857 2.993.878 5.033.010 168,11 (ekor) - populasi Ayam Buras (ekor) 2.141.663 2.184.496 2.201.166 100,76 - populasi Itik (ekor) 226.149 230.672 400.472 173,61 - produksi Daging (ton) 21.866,55 22.456,95 23.511,19 104,69 - produksi Telur (ton) 25.080,21 25.782,46 29.211,93 113,30 1
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) - produksi Susu (ton) 116.033,57 121.255,08 124.770,61 102,90 - Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (kg/ekor/hari) 0,870 0,895 0,915 102,21 - Penurunan Calving Interval Sapi Potong (bulan) - Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : 13,80 13,73 13,725 100,04 Sapi Potong (kali IB) 1,327 1,320 1,3200 100,03 Sapi Perah (kali IB) 1,946 1,936 1,925 100,59 Kambing (kali IB) 2,133 2,122 2,115 100,35 - produktifitas ayam petelur 12,11 12,15 12,300 101,27 - meningkat produktifitas (kg/ekor/tahun) Sapi Perah 10,30 10,40 10,45 100,45 (liter/ekor/hari) - angka kelahiran IB meningkat : Sapi potong (ekor) 57.382 58.817 58.831 100,02 Sapi perah (ekor) 31.214 31.838 30.822 96,81 Kambing (ekor) 2.176 2.241 2.244 100,12 - ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (ton) 662.566,05 670.516,84 683.651,70 101,96 - konsumsi daging (kg/kapita) 7,18 7,37 7,42 100,63 - konsumsi Telur meningkat 6,20 6,40 6,60 103,15 - (kg/kapita) konsumsi Susu (kg/kapita) 6,95 7,17 7,75 108,05 2.01.2.01.03.01.21.02 Pembibitan dan 1.316.208.047 1.316.201.950 100,00 Perawatan ternak - Pengadaan Sarana dan Prasarana IB - Pembinaan inseminator (kali) 3 6 9 12 3 6 9 12 100,00 - PKB (ekor) 765 1.530 2.295 3.060 765 1.530 2.295 3.060 100,00 - ATR (ekor) 2.750 5.500 8.250 11.000 2.750 5.500 8.250 11.000 100,00 - Pengujian sampel straw (sampel) 25 50 75 100 25 50 75 100 100,00 - Belanja kartu ternak (lembar) 1.500 3.000 4.500 6.000 1.500 3.000 4.500 6.000 100,00 - Pengadaan Alat-alat ukur 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 - pendapatan peternak sapi - potong pendapatan (Rp) peternak sapi perah meningkat (Rp) - pendapatan peternak Unggas meningkat (Rp) - tenaga kerja dari populasi ternak (org) - Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) - Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan - (unit) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit) 13.380.660 15.053.250 15.290.800 101,58 14.575.600 15.187.775 15.861.800 104,44 14.108.400 15.096.000 15.210.350 100,76 238.532 240.202 244.868 101,94 2 2 2 100,00 3 2 6 300,00 40 10 10 100,00 2
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) - Pengadaan alat-alat laboratorium 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 - Belanja hijauan pakan ternak (kg) 136.875 273.750 410.625 547.500 136.875 273.750 410.625 547.500 100,00 - Pakan penguat/konsentrat (kg) 22.813 45.625 68.438 91.250 22.813 45.625 68.438 91.250 100,00 2.01.2.01.03.01.21.03 Pendistribusian 6.312.604.298 6.016.453.900 95,31 0 0 0 0 0 0 Bibit Ternak Kepada Masyarakat - Pengadaan Bibit Kambing PE (ekor) 121 242,5 363,75 485 121 242,5 363,75 485 100,00 - Pengadaan Bibit Itik Pullet (ekor) 275 550 825 1.100 275 550 825 1.100 100,00 - Pengadaan Pakan itik (sak) 20 40 60 80 20 40 60 80 100,00 - Pengadaan bibit sapi perah 51 102,5 153,75 205 51 102,5 153,75 205 100,00 - Penyuluhan dan Pelayanan terpadu 88 175 262,5 350 88 175 262,5 350 100,00 - (orang) Pengadaan sapi potong (ekor) 3 5 7,5 10 3 5 7,5 10 100,00 - Bintek Budidaya Sapi Perah (orang) 73 145 217,5 290 73 145 217,5 290 100,00 - Pengadaan milk can (unit) 28 55 82,5 110 28 55 82,5 110 100,00 2.01.2.01.03.01.21.06 Pembelian dan 1.097.090.200 1.088.503.500 99,22 Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak - Belanja bibit leguminosa (stek) 0 0 83.000 83.000 0 0 83.000 83.000 100,00 - Belanja Bibit rumput (stek) 0 0 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000 100,00 - Belanja bahan pembuatan silase 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 - Pembangunan silo (unit) 0 0 5 5 0 0 5 5 100,00 - Pengadaan Pakan Konsentrat Sapi Perah - (kg) Pengadaan Peralatan Pencacah rumput (unit) 0 0 0 157.000 0 0 0 157.000 100,00 0 0 0 5 0 0 0 5 100,00 - Pengadaan mixer unggas 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 2.01.2.01.03.01.21.08 Pengembangan Agribisnis Peternakan 182.275.000 182.275.000 100,00 - Koordinasi pelaku usaha plasma ayam pedaging (kali) - Koordinasi pelaku usaha inti ayam pedaging (kali) - Koordinasi pelaku usaha peternak ayam petelur (kali) 1 1 2 2 1 1 2 2 100,00 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 1 1 2 2 1 1 2 2 100,00 - Koordinasi pelaku usaha jagal sapi (kali) 1 1 2 2 1 1 2 2 100,00 - Koordinasi pelaku usaha jagal ayam (kali) 1 1 2 2 1 1 2 2 100,00 - Koordinasi pelaku usaha sapi perah (kali) 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 - Sosialisasi permodalan dan ijin usaha (kali) 3 5 8 10 3 5 8 10 100,00 2.01.2.01.03.01.21.10 Pendataan Potensi Peternakan 98.425.000 98.425.000 100,00 - Pendataan potensi peternakan 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 - Pemeliharaan Data PSPK (Kecamatan) 8 17 25 33 8 17 25 33 100,00 3
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) 2.01.2.01.03.01.21.11 Pengem-bangan 2.475.867.500 2.451.582.500 99,02 dan Pember-dayaan SDM - Pembangunan Biogas (unit) 8 16 24 32 8 16 24 32 100,00 Peternakan - Pembinaan kelompok peternak 1 1 1,5 2 1 1 1,5 2 100,00 - berprestasi Belanja pengadaan (kelompok) bibit dan sarana budidaya kelinci 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 - Pembangunan Rumah Kompos (unit) 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 - Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 - Kontes Ternak (kali) 0 0 1 1 0 0 1 1 100,00 - Belanja pembuatan audio visual profil kelompok lokasi magang kegiatan PENAS (15 judul) dan audio visual kontes (1 judul) dan pameran peternakan dan visual kontes PENAS KTNA (1 judul) - Belanja pengadaan bibit dan sarana budidaya kelinci - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat ke kelompok peternak lokasi magang PENAS KTNA XIV 0 16 16 16 0 16 16 16 100,00 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 100,00 0 1 1 1 0 1 1 1 100,00 2.01.2.01.03.01.21.14 Pengadaan sarana 2.613.890.000 2.609.251.000 99,82 dan prasarana perbibitan ternak - Pembangunan Lanjutan Unit Perbibitan 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 - Sapi Pembangunan Perah (unit) pagar keliling RPH 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 2.01.2.01.03.01.21.16 Peningkatan Produksi Hijauan Pakan ternak 1.108.355.857 1.098.434.000 99,10 0 0 0 0 0 0 - Pengadaan Peralatan Pabrik Pakan Mini 0 0 0 1 0 0 0 1 100,00 - Pemb. Jalan Produksi (lokasi) 0 2 4 4 0 2 4 4 100,00 - Pengadaan peralatan pencacah rumput (unit) - Belanja pembangunan sumur bor air dangkal - Belanja Instalasi sumur bor air dangkal 0 0 0 1 0 0 0 1 100,00 0 0 0 1 0 0 0 1 100,00 0 0 0 1 0 0 0 1 100,00 4
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) 2.01.2.01.03.01.22 Program Peningkatan 5.301.346.687,5 5.234.695.000 98,74 Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang) 120 240 240 100,00 - Promosi Produk Peternakan (kali) 4 4 4 100,00 2.01.2.01.03.01.22.14 Pengolahan Hasil 5.301.346.687,5 5.234.695.000 98,74 dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Pelatihan pengolahan hasil peternakan (orang) - Pengadaan bahan pembuatan keju - Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan - Terlaksananya publikasi harga pasar (kali) 60 120 180 240 60 120 180 240 100,00 2 4 6 8 2 4 6 8 100,00 6 12 18 24 6 12 18 24 100,00 - Publikasi Info Pasar (kali) 24 24 24 100,00 - Promosi produk Peternakan (kali) 1 2 3 4 1 2 3 4 100,00 - Gerakan minum susu (orang) 1.250 2.500 3.750 5.000 1.250 2.500 3.750 5.000 100,00 - Gerakan makan telur (orang) 1.250 2.500 3.750 5.000 1.250 2.500 3.750 5.000 100,00 - Belanja pembuatan audio visual gerakan 1 2,5 3,75 5 1 2,5 3,75 5 100,00 - minum Pengadaan susu alat dan pembuatan makan telur, keju gerakan 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 - Pengadaan alat-alat lab peternakan dan 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 meja stainless keju - Pengadaan sarana penampungan susu 1 2 3 4 1 2 3 4 100,00 - Pengadaan Genset untuk TPS (unit) 1 2 3 4 1 2 3 4 100,00 - Pembangunan TPS (unit) 1 1,5 2,25 3 1 1,5 2,25 3 100,00 - Pengadaan alat pemerahan dan penyimpanan susu 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 - Pembangunan Agrowisata (unit) 0 0,5 0,75 1 0 0,5 0,75 1 100,00 - Pengadaan sapi perah di kawasan agropolitan (ekor) 3 5 7,5 10 3 5 7,5 10 100,00 - Pengadaan pakan konsentrat (kg) 2.250 4.500 6.750 9.000 2.250 4.500 6.750 9.000 100,00 2.01.2.01.03.01.23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.285.463.998 1.284.624.000 99,93 - Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna (unit) 28 26 26 100,00 5
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) 2.01.2.01.03.01.23.02 Pengadaan sarana 1.285.463.998 1.284.624.000 99,93 dan prasarana teknologi - Pembangunan Biogas (unit) 7 13 20 26 7 13 20 26 100,00 peternakan tepat guna (unit) - Pembangunan rumah kompos (unit) 0 0 0 2 0 0 0 2 100,00 - Pengadaan APPO (unit) 0 0 0 2 0 0 0 2 100,00 2.01.2.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi 829.618.950 782.925.120 94,37 Perkantoran 2.01.2.01.03.01.01.01 Penyediaan Jasa 2.400.000 2.400.000 100,00 Surat Menyurat 2.01.2.01.03.01.01.02 Jasa Komunikasi, 72.336.500 62.581.970 86,52 Daya Air dan Listrik - Terlaksana surat menyurat (kali) 375 750 1125 1.500 375 750 1125 1.500 100,00 - Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan) 3 6 9 12 3 6 9 12 100,00 2.01.2.01.03.01.01.07 Penyediaan Jasa 219.871.000 219.871.000 100,00 Administrasi Keuangan - Terlaksananya administrasi keuangan 3 6 9 12 3 6 9 12 100,00 2.01.2.01.03.01.01.08 penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.905.000 7.905.000 100,00 - Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih 2.01.2.01.03.01.01.10 Penyediaan Alat 35.979.950 35.979.950 100,00 Tulis Kantor - Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor 2.01.2.01.03.01.01.11 Penyediaan 94.796.000 94.376.000 99,56 Barang Cetakan dan Penggan-daan - Terlaksananya pengadaan barang 0,50 1 1,5 2 0,50 1 1,5 2 100,00 cetakan dan penggandaan 2.01.2.01.03.01.01.12 penyediaan 1.545.500 1.545.500 100,00 komponen instalasi listrik/penerangan - Pengadaan alat listrik bangunan kantor 2.01.2.01.03.01.01.14 penyediaan 3.750.000 2.925.000 78,00 peralatan rumah tangga 2.01.2.01.03.01.01.15 Penyediaan 7.550.000 7.550.000 100,00 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan - Pengadaan alat dan bahan rumah tangga - Terlaksananya pengadaan bahan bacaan, peraturan dan teknis peternakan 0,75 1,5 2,25 3 0,75 1,5 2,25 3 100,00 - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1 1 1,00 100,00 2.01.2.01.03.01.01.17 Penyediaan 251.025.000 251.025.000 100,00 Makanan dan Minuman - Penyediaan makanan dan minuman (orang kali) 870 1.740 2.610 3.480 870 1.740 2.610 3.480 100,00 6
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) 2.01.2.01.03.01.01.18 Rapat-Rapat 79.510.000 43.815.700 55,11 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.01.2.01.03.01.01.20 Rapat-Rapat 52.950.000 52.950.000 100,00 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali) - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (kali) 13 27 40 53 13 27 40 53 100,00 114 228 341 455 114 228 341 455 100,00 2.01.2.01.03.02.01 Program Peningkatan 543.000.000 538.943.400 99,25 Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.2.01.03.02.01.03 pembangunan 200.000.000 199.320.000 99,66 gedung kantor 2.01.2.01.03.02.01.05 pengadaan 170.000.000 169.300.000 99,59 kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor - Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas (unit) - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,00 1 1,0 100,00 2.01.2.01.03.02.01.09 pengadaan 76.000.000 75.075.000 98,78 peralatan gedung kantor - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 2.01.2.01.03.02.01.24 Peme-liharaan 47.000.000 45.248.400 96,27 Rutin/ Berkala Kendaraan - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 0,75 1,5 2,25 3 0,75 1,5 2,25 3 100,00 Dinas/ Operasional dinas (unit) 2.01.2.01.03.02.01.22 Pemeliharaan/ 40.000.000 40.000.000 100,00 Berkala Gedung Kantor 2.01.2.01.03.02.01.22 Pemeliharaan/ 10.000.000 10.000.000 100,00 Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.01.2.01.03.01.05 Program Peningkatan 11.070.000 5.725.000 52 kapasitas daya Aparatur 2.01.2.01.03.01.05.01 pendidikan dan 11.070.000 5.725.000 51,72 pelatihan formal 2.01.2.01.03.01.06 Program Peningkatan 71.379.500 71.379.500 100,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit) - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit) - daya aparatur yang mengikuti diklat (orang) 2 4 6 8 2 4 6 8 100,00 - Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur () - Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel 0 100 100 100,00 1 1 1 100,00 7
Kode Data dasar Indikator Indikator Utama (Outcome) Masalah Solusi Bukti ( Capaian) 2.01.2.01.03.01.06.01 Penyusun-an 57.953.500 57.953.500 100,00 Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku) 2 4 5 7 2 4 5 7 100,00 Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT 1 1 1 100,00 2.01.2.01.03.01.06.02 Penyu-sunan 7.899.000 7.899.000 100,00 Laporan Ke-uangan Semesteran 2.01.2.01.03.01.06.04 Penyusunan 5.527.000 5.527.000 100,00 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah 24.988.080.038 24.498.630.870 98,04 - Terlaksananya laporan keuangan bulanan (buku) - Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (buku) 3 6 9 12 3 6 9 12 100,00 Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk.I 19590610 198501 1 002 8