KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang dan mandat, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang. Laporan Kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama tahun. Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Malang, Pebruari 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG, DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR i i
DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv IKHTISAR EKSEKUTIF vi BAB I : PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Landasan Hukum 1 C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan 2 D. Analisis Aspek Strategi 7 E. Sistimatika Laporan 11 BAB II : PERENCANAAN KINERJA 13 A. Rencana Strategis 13 B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 14 (IKU) BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 19 A. Pengukuran Kinerja 19 B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 1. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian 21 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun 23 dan tahun sebelumnya 3. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun dan Akhir periode Renstra Kota Malang 4. Analisis Realisasi Kinerja Dinas Tahun dan standar nasional 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 25 27 29 33 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang 39 keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja C. Realisasi Anggaran 47 D. Prestasi Tahun 49 BAB IV : PENUTUP 54 LAMPIRAN LAMPIRAN : A. Matriks rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Malang (Penyempurnaan) tahun 2013 2018 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2013-2018 C. Perjanjian kinerja tahun D. Pengukuran penetapan kinerja tahun E. Rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan tahun ii
DAFTAR TABEL Tabel KETERANGAN Hal I.1 : Keadaan jenis tenaga kesehatan berdasarkan jumlah dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Malang dan UPT Tahun I.2 : Jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan di Kota Malang Tahun I.3 : Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 7 10 9 iii
I.4 : Luas Wilayah Kota Malang Tiap Kecamatan Dan Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun II.1. : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun II.2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Malang 18 Tahun III.1 : Pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan tahun 21 10 14 III.2 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2013 III.3 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun dengan target akhir periode Renstra Dinas Kesehatan (Tahun 2018) III.4 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun dengan Capaian Nasional / Provinsi tahun 23 25 27 III.5 : Persentase capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Malang 30 Tahun III.6 : Jumlah kelahiran, kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi 31 yang terjadi di Kota Malang Tahun 2013 - III.7 : Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Malang 2013-33 III.8 : Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun III.9 : Perbandingan realisasi kinerja anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun III.10 : Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun III.11 : Alokasi dan realisasi angngaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang per program tahun 33 36 38 48 IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas kesehatan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kota Malang 2013 2018, yg telah disempurnakan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun tentang Penyempurnaan indikator kinerja daerah Kota Malang tahun 2013 2018. Dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2013 2018 dan penyempurnaannya, terdapat 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis, dimana untuk mewujudkan target sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok. Sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Malang, telah di tetapkan dan 19 indikator pencapaian keberhasilan dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU). iv
Dari hasil pengukuran capaian kinerja 19 IKU Dinas Kesehatan Kota Malang, terdapat 8 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4, dengan capaian 87,67% dari target sebesar 95% 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan capaian 73,61% dari target sebesar 91% 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian 90,70% dari target sebesar 94% 4) Cakupan Pelayanan Ibu Nifas, dengan capaian 85,61% dari target sebesar 94% 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, dengan capaian 67,85% dari target sebesar 80% 6) Cakupan kunjungan bayi, dengan capaian 78,98% dari target sebesar 95% 7) Cakupan pelayanan anak balita, dengan capaian 63,06% dari target sebesar 82% 8) Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian 66,67% dari target sebesar 74% Sedangkan berdasarkan nilai realisasi pencapaian kinerja, nilai capaiannya tergolong dalam kriteria BERHASIL /TERCAPAI (interval nilai pencapaian 81 100) sebanyak 19 indikator, kecuali 2 indikator yang hanya dalam kategori CUKUP TERCAPAI/ CUKUP BERHASIL (interval nilai pencapaian 61 80 ), yaitu : 1) Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan nilai % capaian sebesar 74%. 2) Cakupan pelayanan anak balita, dengan nilai % capaian 77% Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-progam kesehatan seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun yang meliputi 17 program dan 231 kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbag / Seksi dan UPT Dinas kesehatan sebanyak 19 UPT. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang adalah sebagai berikut : 1). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) sebagian besar dikategorikan Berhasil/ Tercapai (% capaian : 81 % - 100 %). kecuali 2 indikator yang termasuk dalam kriteria cukup berhasil/ cukup tercapai yaitu : 1). Cakupan pelayanan anak balita sebesar 77%. 2). Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), sebesar 74%. 2). Tingkat efisisiensi penggunaan sumber daya sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah cukup baik artinya realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Malang tahun. v