lampiran 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN : DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI : GORONTALO TA : 2015 N0 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas dan koperasi mandiri berprestasi 1 Jumlah Koperasi Baru Koperasi 20 2 Jumlah Koperasi Berkualitas Koperasi 15 3 Jumlah Koperasi Mandiri Berprestasi Koperasi 2 4 jumlah KUKM yang di fasilitasi Kerdit Perbankan KUKM 750 2 Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, 5 Jumlah UMKM UMKM 67,413 Kecil dan Menengah 6 Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk UMKM 12 3 Meningkatnya Wira Usaha Baru 7 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yang UMKM 750 4 Berkembangnya Industri Kecil 8 Jumlah IKM IKM 13,323 Menengah di Daerah 9 Jumlah sentra IKM Sentra 297 5 Meningkatnya kelancaran arus dan distribusi barang/jasa 10 Jumlah sarana distribusi barang dan jasa yang di bangun pasar 4 6 Meningkatnya pengawasan barang 11 Penanganan kasus pengaduan konsumen % 90 beredar dan perlindungan konsumen 12 Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda UTTP 13,100 7 Meningkatnya kinerja ekspor komoditi 13 Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan daerah Komoditi 6 unggulan daerah dan antar pulau 14 Jumlah perkembangan ekspor ton 142,897 15 Jumlah Perdagangan Antar Pulau ton 844,663 8 Meningkatnya standarisasi mutu barang 16 Jumlah Pengujian komoditi Pengujian 200 ekspor 17 Penerbitan sertifikat mutu Sertifikat 12 9 Meningkatnya kinerja pelayanan 18 Persentase pelayanan jasa administrasi % 95 administrasi, tersedianya sarana perkantoran prasarana serta meningkatnya SDM 19 Persentase ketersediaan sarana prasarana % 90 Aparatur 20 Persentase penigkatan SDM Aparatur PNS 12 10 Meningkatnya kualitas perencanaan, 21 Tersedianya dokumen perencanaan dan % 90 pelaksanaan dan monev program dan Evaluasi Program penyelenggaraan keuangan daerah 22 Tersedianya Laporan Penyelenggaraan % 90 keuangan
PROVINSI : GORONTALO : DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Lampiran 4 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH N0 INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN S/D TAHUN CAPAIAN TARGET AKHIR 2015 TERHADAP TAHUN 2014 TARGET REALISASI % REALISASI RPJMD/RENSTRA CAPAIAN AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Jumlah koperasi baru Koperasi 1,131 1,080 1,183 109.54 1,135 1,183 2 Jumlah Koperasi Mandiri berprestasi Koperasi 2 2 2 100.00 10 6 3 Jumlah Koperasi berkualitas Koperasi 15 20 20 100 115 15 4 Jumlah KUKM yang di fasilitasi Kredit Perbankan KUKM 15,542 750 541 72.13 4,240 71,118 2 5 Jumlah UMKM UMKM 70,590 67,413 96,124 143 72,705 96,124 6 Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk UMKM 12 12 12 100 66 48 3 7 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yang UMKM 850 750 1240 165.33 4,140 3,891 4 8 Jumlah IKM IKM 13,688 13,323 14,084 106 14,024 14,084 9 Jumlah sentra IKM Sentra 289 297 297 100 321 297 5 10 Jumlah Sarana Distribusi barang jasa yang dibangun pasar 4 pasar 4 pasar 5 pasar 125 23 20 6 11 Penanganan kasus pengaduan konsumen % 90 90 90 100 90 90 12 Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda UTTP 2,044 13,100 12,887 98 13,800 12,887 7 13 Jumlah Komoditi Ekspor unggulan daerah Komoditi 6 6 6 100 6 6 14 jumlah perkembangan ekspor ton 72.608 ton 142,897 144,291 101 144,291 240,068 15 jumlah perdagangan antar pulau ton 66.126 ton 844,663 920,621 8 6 Jumlah Pengujian komoditi Pengujian 243 200 639 319.5 1,000 1,439 17 Penerbitan sertifikat mutu Sertifikat 12 12 65 541.67 56 100 9 8 Persentase pelayanan jasa administrasi % 100 100 100 100 100 100 perkantoran 19 Persentase ketersediaan sarana prasarana % 100 100 100 100 100 100 20 Persentase penigkatan SDM Aparatur PNS 90 12 12 100 72 62 10 21 Tersedianya dokumen perencanaan dan % 100 100 100 100 100 100 Evaluasi Program 22 Tersedianya Laporan Penyelenggaraan % 100 100 100 100 100 100 keuangan
lampiran 5 KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERHADAP TARGET No Sasaran Jumlah Indikator Ketercapaian target Keterangan Misi I : Mendorong Pertumbuhan dan Perluasan Usaha Koperasi dan UKM 1 Meningkatnya jumlah Koperasi Berkualitas dan Koperasi Mandiri Berprestasi sebagai Koperasi Percontohan di daerah 4 100% tercapai 2 Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya Saing 2 143% tercapai 3 Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru 1 165% tercapai Misi II : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Menengah 4 Berkembangnya Industri Kecil Menengah 2 106% tercapai Misi III : Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa serta Perluasan Akses Pasar Luar Negeri 5 Meningkatnya kelancaran arus dan distribusi barang/jasa 1 74% perlu di tingkatkan 6 Meningkatnya pengawasan barang 2 98.37% tercapai beredar dan perlindungan konsumen 7 Meningkatnya kinerja ekspor komoditi 3 101% tercapai unggulan daerah 8 Meningkatnya standarisasi mutu barang 2 319% tercapai ekspor Misi IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 9 Meningkatnya kinerja pelayanan 3 100% tercapai administrasi, tersedianya sarana prasarana serta meningkatnya SDM Aparatur 10 tersedianya dokumen 2 100% tercapai pelaksanaan dan monev program dan penyelenggaraan keuangan daerah
lampiran 6 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2014 Kinerja thn Tahun2015 Target Realisasi 2014 (%) Target Realisasi Capaian Kinerja thn 2015 (%) 1 Jumlah Koperasi Baru Koperasi 20 20 100% 20 20 100% 2 Jumlah Koperasi Mandiri Berprestasi Koperasi 1 2 150% 1 2 150% 3 Jumlah Koperasi Berkualitas Koperasi 15 15 100% 20 20 100% 4 Jumlah KUKM yang di Fasilitasi Kredit Perbankan UMKM 690 6,131 888% 750 542 72.13% 5 Jumlah UMKM UMKM 65,705 70.59 107% 67,413 96,124 143% 6 Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk UMKM 12 12 100% 12 12 100% 7 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yang UMKM 550 UMKM 850 UMKM 154% 750 1240 165.33 8 Jumlah IKM IKM 12.706 IKM 13.668 IKM 104% 13,323 14,084 106% 9 Jumlah sentra IKM Sentra 289 sentra 289 sentra 100% 297 297 100% 10 Jumlah sarana Distribus barang dan jasa yang di bangun pasar 4 Pasar 4 Pasar 100% 4 5 125% 11 Penanganan kasus pengaduan konsumen % 90 90 100% 90 90 100% 12 Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda UTTP 12,000 12,044 100% 13 jumlah komoditi ekspor KOMODITI 6 Komoditi 6 Komoditi 100% 6 Komoditi 6 Komoditi 100% 14 Jumlah Perkembangan Ekspor Ton 17.410 ton 68.046 ton 72.608 ton 142,897 144.291 ton 1.01 15 Jumlah Perdagangan Antar Pulau Ton 16 Jumlah Pengujian komoditi Pengujian 200 243 121% 200 639 319.5 17 Penerbitan sertifikat mutu Sertifikat 12 12 100% 12 65 541.67 18 Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran % 100 100 100 100 100 100 19 Persentase ketersediaan sarana prasarana % 100 100 100 100 100 100 20 Persentase penigkatan SDM Aparatur % 100 100 100 100 100 100 21 tersedianya dokumen perencanaan dan Evaluasi Program % 100 100 100 100 100 100 22 Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan % 100 100 100 100 100 100
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO 1. TUGAS : Pelaksana Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan, Kewenangan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Yang Diberikan Oleh Pemerintah 2. FUNGSI : a. Penyusunan Perencanaan bidang KUMPERINDAG b. Perumusan Kebijakan Teknis bidang KUMPERINDAG c. Pelaksanaan pelayanan umum bidang KUMPERINDAG d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang KUMPERINDAG e. Pelaksanaan Kegiatan penatausahaan Dinas f. Pembinaan terhadap UPTD KUMPERINDAG g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA/PENJELASAN Meningkatnya jumlah Koperasi Berkualitas dan Koperasi Mandiri Berprestasi Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya Saing Meningkatnya Sentra Industri Kecil Menengah di Daerah Jumlah Koperasi Berkualitas Jumlah Koperasi Mandiri Berprestasi Jumlah UMKM (unit) Jumlah Wira Usaha Baru Yang difasilitasi Modal Usaha Jumlah IKM Jumlah Sentra Industri Jumlah Koperasi berkualitas pertahun. Adalah koperasi yang mendapat peringkat A, B dan C sesuai Permen No. 22/per/M.KUKM/IV/2017 Jumlah Koperasi Mandiri berprestasi pertahun Adalah koperasi terbaik yang mendapat penghargaan bantuan dari Pemerintah Jumlah UMKM tahun (n-1) + Jumlah UMKM tahun (n) Jumlah UMKM yang menerima bantuan Wira Usaha Baru setiap tahun Jumlah IKM tahun (n-1) + jumlah IKM tahun (n) Jumlah Sentra industri tahun (n-1) + jumlah sentra industri tahun (n) Meningkatnya kelancaran distribusi barang & jasa di daerah Meningkatnya kinerja ekspor komoditi unggulan daerah dan perdagangan antar pulau Jumlah sarana distribusi yang di bangun Jumlah perkembangan Ekspor Jumlah pasar yang di bangun per tahun Jumlah ekspor komoditi unggulan daerah per tahun Jumlah Perdagangan antar pulau Jumlah perdagangan antar pulau tahun(n-1) + jumlah Perdagangan antar pulau tahun (n)