PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2016

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 ini dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggung jawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin pada tahun anggaran Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Tapin. Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2015 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindagkop & UKM. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, Drs. H. Arifin Noor, M.AP Pembina Utama Muda NIP i

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik ii

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i IKHTISAR EKSEKUTIF... ii DAFTAR ISI... iii I. PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi... 3 C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi... 3 II. PERENCANAAN KINERJA... 4 III. AKUNTABILITAS KINERJA... 8 A. Kinerja Organisasi... 8 B. Realisasi Anggaran IV. PENUTUP DAFTAR LAMPIRAN : Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Lampiran 3 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA) iii

5 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yangbersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

6 berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Struktur Organisasi Dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin. Penggabungan Dinas Koperasi PKM dan Penanaman Modal dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin. Kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, maka Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Perindustrian d. Bidang Perdagangan e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) f. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen (PPK) g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan Fungsional LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

7 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 terdapat uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. Menetapkan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijakan teknis Dinas; c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, promosi dan perlindungan konsumen; d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dan perizinan; e. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; f. Membina dan mengkoordinasi pengelola unit pelaksana teknis, dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas. 3. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi Dalam menjalankan program dan kegiatannya, sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin setiap tahunnya. Adapun permasalahan yang sering terjadi tersebut adalah sebagai berikut: Rendahnya kesadaran pengurus untuk melaksanakan RAT koperasi Lemahnya permodalan dan akses pasar Usaha kerajinan khas daerah hanya sebatas usaha sampingan LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

8 BAB II PERENCANAAN KINERJA Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Secara garis besar Perencanaan Kinerja Tahun 2015 meliputi 6 (enam) sasaran strategis dimana pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja beserta targetnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: Strategis Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Indikator Kinerja Persentase koperasi aktif Program / Target Kegiatan 82,67 % Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi: Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Operasional Data Koperasi Online Pemeringkatan Koperasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Anggaran Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi Jumlah wirausaha yang dilatih 300 orang Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif: Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Rp ,- Rp ,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah: Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Pendampingan Pameran SMESCO Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Penyuluhan Koperasi Sekolah Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM: Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional Pembinaan UP2K Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Monitoring dan Evaluasi Program Bansos Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Pembangunan Galeri Tamasa Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Terwujudnya industri kecil yang potensial Pertumbuhan industri 0,36 % Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Rp ,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

10 Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda Operasional Mesin Pengolahan Rotan Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Rp ,- Rp ,- Rp ,- Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Jumlah penyerapan tenaga kerja 0,25 % Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri: Kajian Kelayakan Produk Anyaman Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun Rp ,- Rp ,- Rp.0,- Rp ,- Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual Temuan barang beredar kadaluarsa 120 buah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan: Pemantauan dan Informasi Harga Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Pasar Murah Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako Penyuluhan Perlindungan Konsumen Pengawasan dan Penertiban Reklame Penyuluhan Pedagang Kecil Informal Operasional SRG Pembangunan Pasar (DAK) Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

11 Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Penyelenggaraan Tapin Expo 1 kali Program Promosi dan Informasi Daerah: Partisipasi Pameran Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi Tapin Expo Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Tabel Pencapaian Koperasi Aktif Strategis Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Indikator Koperasi aktif Satuan Target Tabel Pencapaian Wirausaha Terlatih Strategis Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM Indikator Jumlah wirausaha terlatih Realisasi % % 82,67 81,69 98,81% Satuan Target Tabel Pencapaian Pertumbuhan Industri Strategis Terwujudnya industri kecil yang potensial Indikator Pertumbuhan industri Realisasi % orang ,67% Satuan Target Realisasi % % 0,36 0,31 86,11% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Tabel Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Perindustrian Strategis Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja Satuan Target Realisasi % % 0,25 0,24 96% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Tabel Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa Strategis Dicegahnya barang beredar kadaluarsa Indikator Temuan barang beredar kadaluarsa Satuan Target Realisasi % buah ,91% Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

13 Tabel Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo Strategis Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Indikator Penyelenggaraan Tapin Expo Satuan Target Realisasi % kali % Keterangan Tercapai dengan predikat Sangat Berhasil Keterangan: Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: 85% - 100% 70% - <85% 55% - <70% <55% : Sangat Berhasil : Berhasil : Cukup Berhasil : Tidak Berhasil 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Koperasi Aktif Strategis Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Indikator Koperasi aktif Satuan Keterangan % 81,69 81,69 Tetap Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Wirausaha Terlatih Strategis Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM Indikator Jumlah wirausaha terlatih Satuan Keterangan orang Naik Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Pertumbuhan Industri Strategis Terwujudnya industri kecil yang potensial Indikator Pertumbuhan industri Satuan Keterangan % 0,31 0,31 Tetap Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyerapan Tenaga Kerja Strategis Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Indikator Jumlah penyerapan tenaga kerja Satuan Keterangan % 0,24 0,27 Turun LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

14 Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Temuan Barang Beredar Kadaluarsa Strategis Dicegahnya barang beredar kadaluarsa Indikator Temuan barang beredar kadaluarsa Satuan Keterangan buah Naik Tabel Perbandingan Realisasi Pencapaian Penyelenggaraan Tapin Expo Strategis Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Indikator Penyelenggaraan Tapin Expo Satuan Keterangan kali 1 1 Tetap 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Tabel Tujuan dan Jangka Menengah Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang termuat dalam Renstra : No. Tujuan Indikator Meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengelola koperasi & UMKM Mengembangkan jumlah unit usaha industri kecil Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang perindustrian Menjaga kualitas barang yang beredar di masyarakat Mempromosikan produk unggulan daerah Terwujudnya koperasi aktif sebagai sarana dan prasarana penunjang ekonomi kerakyatan Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing tinggi bagi pengelola koperasi & pelaku UMKM Terwujudnya industri kecil yang potensial Terselenggaranya berbagai macam pelatihan Dicegahnya peredaran barang beredar yang tidak layak jual Tersebarnya promosi produk kerajinan Kabupaten Tapin Persentase koperasi aktif Jumlah wirausaha yang dilatih Pertumbuhan industri Jumlah penyerapan tenaga kerja Temuan barang beredar kadaluarsa Penyelenggara an Tapin Expo Realisa si Tahun 2015 Target Kinerja Pada Tahun Ke ,69% 81,90% 82.31% 82.67% 82.89% 83.00% 290 orang 240 orang 270 orang 300 orang 330 orang 360 orang 0,31% 0.33% 0.34% 0.36% 0.37% 0.38% 0,24% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.27% 132 buah 132 buah 125 buah 120 buah 114 buah 110 buah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

15 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada tahun 2015 tercapai dengan predikat Sangat Berhasil pada setiap sasaran strategisnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengalaman serta meningkatnya kemampuan para karyawan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin di setiap bidangnya dari tahun ke tahun. Hal ini juga yang secara tidak langsung menjadi latar belakang alternatif solusi tercapainya keberhasilan atau peningkatan kinerja di tahun Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, yakni pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang industri dan perdagangan lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber daya manusianya atau para perajin maupun pedagang yang ada di Kabupaten Tapin. 6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Setiap pencapaian sasaran yang berhasil direalisasikan dalam penyataan kinerja selalu terdapat didalamnya program / kegiatan yang berpengaruh besar yang menjadi faktor penunjang ataupun kegagalan. LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

16 Berikut ini adalah keterangan pencapaian kinerja disertai kegiatan pada tahun 2015 yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya: Koperasi Aktif Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Pemeringkatan Koperasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Wirausaha Terlatih Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Pertumbuhan Industri Operasional Mesin Pengolahan Rotan Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Penyerapan Tenaga Kerja Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun Temuan Barang Beredar Kadaluarsa Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako Penyelenggaraan Tapin Expo Tapin Expo B. REALISASI ANGGARAN Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2015: LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat , ,- 99,14% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber , ,- 68,85% Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan , ,- 73,94% Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , ,- 100% Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan , ,- 94,51% Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor , ,- 99,64% Penyediaan Barang Cetakan dan , ,- 97,61% Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan , ,- 97,97% Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan , ,- 78,22% Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , ,- 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan ,- 0,- 0% Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman , ,- 98,81% Perjalanan Dinas , ,- 77,24% Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor , ,- 100% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi , ,- 69,04% , ,- 100% , ,- 91,47% , ,- 98,92% , ,- 100% LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

18 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Pendampingan Pameran SMESCO Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Penyuluhan Koperasi Sekolah , ,- 96,36% , ,- 100% , ,- 86,07% , ,- 100% , ,- 100% Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir , ,- 100% KUKM Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat , ,- 99,84% Kabupaten Tapin Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat , ,- 100% Provinsi Kal-Sel Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat , ,- 84,95% Nasional Pembinaan UP2K , ,- 100% Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan , ,- 100% Permodalan Monitoring dan Evaluasi Program Bansos , ,- 100% Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) , ,- 100% Dana Bergulir Pembangunan Galeri Tamasa , ,- 86,77% Sosialisasi Prinsip- Prinsip Pemahaman Perkoperasian Operasional Data , ,- 100% , ,- 99,41% Koperasi Online Pemeringkatan Koperasi , ,- 100% Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan , ,- 100% , ,- 100% Pemantauan dan , ,- 99,21% LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

19 Program Promosi dan Informasi Daerah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Informasi Harga Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam , ,- 100% Keadaan Tertutup Pasar Murah , ,- 100% Pengawasan dan Monitoring Barang , ,- 71,02% Strategis dan Sembako Penyuluhan Perlindungan Konsumen , ,- 99,58% Pengawasan dan Penertiban Reklame , ,- 100% Penyuluhan Pedagang Kecil Informal , ,- 97,50% Operasional SRG , ,- 24,11% Pembangunan Pasar (DAK) , ,- 96,59% Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG , ,- 83,33% Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi , ,- 70,14% Perusahaan Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang , ,- 62,41% SRG Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol , ,- 71,77% Partisipasi Pameran Tingkat Nasional , ,- 99,35% Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi , ,- 100% Tapin Expo , ,- 99,89% Partisipasi Pameran Luar Kabupaten , ,- 99,98% Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda Operasional Mesin Pengolahan Rotan Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Kajian Kelayakan Produk Anyaman Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun , ,- 96,54% , ,- 75,98% , ,- 93,72% , ,- 96,66% , ,- 93,27% , ,- 97,53% 0,- 0,- 0% , ,- 95,30% LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

20 Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 yang termuat dalam tabel di atas, terdapat sebanyak 11 (sebelas) program dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp ,- dengan total realisasi yang mencapai Rp ,- (91,10%). LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

21 BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindagkop dan UKM telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan Good Governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada. LKIP Dinas Perindagkop & UKM Kab. Tapin Tahun

22 FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PERINDAGKOP & UKM KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran : 2015 No Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Terwujudnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing Tinggi Bagi Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM Jumlah Wirausaha Terlatih 300 orang 2 Terwujudnya Koperasi Aktif Sebagai Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Kerakyatan Persentase Koperasi Aktif 82,67% 3 Dapat Dicegahnya Peredaran Barang Beredar yang TidakLayak Jual Temuan Barang Beredar Kadaluarsa 120 buah 4 Terwujudnya Industri Kecil yang Potensial Pertumbuhan Industri 0,36% 5 Terselenggaranya Berbagai Macam Pelatihan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja 0,25% 6 Tersebarnya Promosi Produk Kerajinan Daerah Kab. Tapin Penyelenggaraan Tapin Expo 1 kali Kegiatan Anggaran : Keterangan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp Rp Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp Perjalanan Dinas Rp Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Rp Rp Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi Rp Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Rp Rp Pendampingan Pameran SMESCO Rp Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru Rp Penyuluhan Koperasi Sekolah Rp Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM Rp Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin Rp Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Provinsi Kal-Sel Rp Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional Rp Pembinaan UP2K Rp Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Rp Monitoring dan Evaluasi Program Bansos Rp Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Rp Pembangunan Galeri Tamasa Rp Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Rp Operasional Data Koperasi Online Rp Pemeringkatan Koperasi Rp Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rp Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

24 37 Pemantauan dan Informasi Harga Rp Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 38 Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan Tertutup Rp Pasar Murah Rp Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako Rp Penyuluhan Perlindungan Konsumen Rp Pengawasan dan Penertiban Reklame Rp Penyuluhan Pedagang Kecil Informal Rp Operasional SRG Rp Pembangunan Pasar (DAK) Rp Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG Rp Partisipasi Pameran Tingkat Nasional Rp Partisipasi Pameran Tingkat Provinsi Rp Tapin Expo Rp Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin Rp Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan Rp Pendukung Operasionalisasi Kegiatan Dekranasda Rp Operasional Mesin Pengolahan Rotan Rp Operasional Mesin Pengolahan Kaolin Rp Kajian Kelayakan Produk Anyaman Rp Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng Gondok Pendampingan Pelatihan IKM ke Pulau Jawa Rp Rp Program Promosi dan Informasi Daerah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah Anggaran : Rp Rantau, Februari 2015 Bupati Tapin, Kepala Dinas Perindagkop & UKM Drs. H. M. Arifin Arpan, MM Drs. H. Samsuni, M.AP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP

25 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % 1 Koperasi Aktif % 82,67 81,69 98,81% 2 Pertumbuhan Industri % 0,36 0,31 86,11% 3 Tapin Expo kegiatan %

26 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN per 31 Desember 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , , , ,00 83, , Penyediaan jasa surat menyurat ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 0, ,00 0, ,00 68, , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan ,00 0, ,00 0, ,00 73, ,00 dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,00 0, ,00 0, ,00 94, , Penyediaan alat tulis kantor ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 0, ,00 0, ,00 97, , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 0, ,00 0, ,00 97, , Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,00 0,00 0, , ,00 78, , Penyediaan peralatan rumah tangga , ,00 0, , ,00 100,00 0, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Penyediaan makanan dan minuman ,00 0, ,00 0, ,00 98, , Perjalanan Dinas ,00 0, ,00 0, ,00 77, , Penyediaan jasa pengamanan kantor ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , , , ,00 96, , Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,00 0,00 0, , ,00 69, , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , ,00 0, ,00 100,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian ,00 0, ,00 0, ,00 95, ,00 kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 0, ,00 0, ,00 91, , Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun ,00 0, ,00 0, ,00 98, , Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang ,00 0, ,00 0, ,00 98, ,00 konduksif Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) ,00 0, ,00 0, ,00 96, , Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan ,00 0, ,00 0, ,00 97, ,00 Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Pendampingan Pameran SMESCO ,00 0, ,00 0, ,00 86, , Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Penyuluhan Koperasi Sekolah ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 3

27 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha , , , , ,00 89, ,00 Mikro Kecil Menengah Moneva Modal Perkuatan Dana Bergulir KUKM ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Kabupaten Tapin ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Propinsi Kalsel ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Partisispasi DEKRANASDA Pada Pameran Tingkat Nasional ,00 0, ,00 0, ,00 84, , Pembinaan UP2K ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Monitoring dan Evaluasi Program Bansos ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Pendataan Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Pembangunan Galeri Tamasa , , , , ,00 86, , Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Operasional Data Koperasi Online ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Pemeringkatan Koperasi ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan , , , , ,00 91, , Pemantauan dan Informasi Harga ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Pengawasan Barang Beredar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Keadaan ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 Tertutup Pasar Murah ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Pengawasan dan Monitoring Barang Strategis dan Sembako , , ,00 0, ,00 71, , Penyuluhan Perlindungan Konsumen ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Pengawasan dan Penertiban Reklame ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Penyuluhan Pedagang Kecil Informal ,00 0, ,00 0, ,00 97, , Operasional SRG ,00 0, ,00 0, ,00 24, , Pembangunan Pasar (DAK) , , , , ,00 96, , Penyusunan UKL/UPL Gudang SRG ,00 0, ,00 0, ,00 83, , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan , , ,00 0, ,00 70, , Pengadaan Prasarana dan Sarana Gudang SRG , , , , ,00 62, , Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol , , ,00 0, ,00 71, , Program Promosi dan Informasi Daerah ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Partisipasi Pameran Tingkat Nasional ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Partisipasi Pameran Tingkat Propinsi ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0, Tapin Expo ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Program pengembangan industri kecil dan menengah ,00 0, ,00 0, ,00 84, , Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan ,00 0, ,00 0, ,00 96, , Pendukung Operasionalisasi Kegiatan DEKRANASDA ,00 0, ,00 0, ,00 75, ,00 LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 3

28 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % SISA ANGGARAN Operasional Mesin Pengolahan Rotan ,00 0, ,00 0, ,00 93, , Operasional Mesin Pengolahan Kaolin ,00 0, ,00 0, ,00 96, , Program peningkatan kemampuan teknologi industri , , ,00 0, ,00 95, , Kajian Kelayakan Produk Anyaman , , ,00 0, ,00 93, , Pelatihan Pengembangan Motif dan Desain Anyaman Rotan, Eceng , , ,00 0, ,00 97, ,00 Gondok Pendampingan Pelatihan IKM Purun ke Pulau Jawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pelatihan Teknis Diversifikasi dan Finishing Produk Anyaman Purun , , ,00 0, ,00 95, ,00 JUMLAH , , , , ,00 91, ,00 RANTAU, 31 DESEMBER 2015 Kepala SKPD Drs. H. ARIFIN NOOR, M.AP NIP LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3 dari 3