LAMPIRAN I.2 : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M. JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

Transkripsi

1 LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M JUMLAH ( ) Halaman : Pendapatan , , , Pendapatan Asli Daerah , , , Hasil Retribusi Daerah , , , Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha JUMLAH PENDAPATAN , , , BELANJA , ,00 ( ,00) (4.6) Belanja Tidak Langsung , ,00 ( ,00) (1.78) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (1.78) BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) (6.1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT , ,00 ( ,00) (11.89) , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK , ,00 ( ,00) (28.78) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (28.78)

2 Halaman : 2 JUMLAH ( ) PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL , ,00 ( ,00) (8.81) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (8.81) PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN , ,00 ( ,00) (26.02) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (26.02) PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR , ,00 ( ,00) (0.50) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (9.2) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (98.700,00) (0.44) PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR , ,00 ( ,00) (4.20) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.20) PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN , ,00 (11.225,00) (0.01) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (11.225,00) (0.01) PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR , ,00 ( ,00) (2.50) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.50) PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA , ,00 ( ,00) (0.82) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.82) PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , ,00 ( ,00) (1.62) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.6) Belanja Modal , ,00 (40.000,00) (11.11) PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , ,00 0,

3 Halaman : JUMLAH ( ) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH , ,00 (24.584,00) (0.06) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (24.584,00) (0.06) PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA , ,00 ( ,00) (0.04) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (0.04) PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH , ,00 ( ,00) (20.00) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (20.00) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR , ,00 ( ,00) (5.6) , ,00 ( ,00) (6.86) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (6.86) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR , ,00 ( ,00) (9.20) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (9.20) PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR , ,00 ( ,00) (1.19) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (1.19) PENGADAAN MEBELEUR , ,00 ( ,00) (0.7) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (0.7) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR , ,00 ( ,00) (.28) Belanja Pegawai ,00 0,00 ( ,00) (100.00) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.72) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL , ,00 ( ,00) (1.9)

4 Halaman : 4 JUMLAH ( ) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.9) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR , ,00 (.850,00) (0.07) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (.850,00) (0.07) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR , ,00 ( ,00) (1.11) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.11) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL , ,00 ( ,00) (0.4) , ,00 ( ,00) (0.4) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.4) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD , ,00 ( ,00) (5.02) , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI , ,00 ( ,00) (4.95) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (7.0) MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD , ,00 ( ,00) (9.09) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (0.98) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (86.600,00) (.87)

5 Halaman : 5 JUMLAH ( ) PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI , ,00 ( ,00) (1.54) , ,00 ( ,00) (16.17) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (27.11) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.87) FASILITASI DEKOPIN , ,00 ( ,00) (17.02) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (22.98) OPTIMALISASI AKSES PEMODALAN BAGI UMKM (KUR DAN PKBL BUMN) , ,00 ( ,00) (2.08) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.) DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN UMKM , ,00 ( ,00) (6.92) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (10.60) PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH FASILITASI KEMITRAAN USAHA BAGI UKM , ,00 ( ,00) (2.70) , ,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN UMKM , ,00 ( ,00) (5.14) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (8.14)

6 Halaman : 6 JUMLAH ( ) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PENGEMBANGAN KOPSIS DAN KOPMA , ,00 ( ,00) (0.87) , ,00 ( ,00) (8.57) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (10.55) PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KSP/USP DAN KJKS/UJKS KOPERASI , ,00 ( ,00) (2.02) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.28) DIKLAT PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN , ,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PENILAIAN, PEMERINGKATAN DAN PEMBINAAN KOPERASI , ,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PENGEMBANGAN U P T KEMETROLOGIAN DAERAH ( PELAYANAN SIDANG TERA ULANG ) , ,00 ( ,00) (.48) , ,00 ( ,00) (0.47) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.50) KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA DISTRIBUTOR ( PENGADAAN, PENYALURAN, PEMANTAUAN STOK DAN HARGA) KOMODITI POKOK PENTING DAN STRATEGIS , ,00 ( ,00) (12.71)

7 Halaman : 7 JUMLAH ( ) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (14.10) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BARANG DAN JASA YANG BEREDAR , ,00 ( ,00) (11.88) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (12.86) OPRASI PASAR MURNI BERAS , ,00 ( ,00) (10.67) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (11.8) PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , ,00 ( ,00) (0.94) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.21) PENGAWASAN DAN PENYULUHAN KEMETROLOGIAN , ,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PEMANTAUAN PENGADAAN PENYALURAN, STOCK, DAN HARGA KEBUTUHAN POKOK , ,00 ( ,00) (4.69) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (4.8) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.77) PENYUSUNAN PROGNOSA KEBUTUHAN BARANG PENTING DAN STRATEGIS , ,00 ( ,00) (0.64) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.74) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR , ,00 ( ,00) (7.80)

8 Halaman : 8 JUMLAH ( ) PAMERAN DALAM NEGERI BERSKALA EKSPOR , ,00 ( ,00) (4.78) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.80) PENGELOLAAN SURAT KETERANGAN ASAL BAGI EKSPORTIR , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, FASILITASI KADIN DIY , ,00 ( ,00) (15.5) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.85) PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN TEMU BISNIS , ,00 ( ,00) (9.) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (9.52) PEYEBARLUASAN INFORMASI KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL , ,00 ( ,00) (1.89) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.09) SOSIALISASI PERDAGANGAN BEBAS BIDANG JASA , ,00 ( ,00) (1.16) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.0) BIMBINGAN TEKNIS PROSEDUR DAN DOKUMEN EKSPOR IMPOR , ,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI PELAYANAN BIMBINGAN BISNIS , ,00 ( ,00) (4.10) , ,00 ( ,00) (0.20)

9 Halaman : 9 JUMLAH ( ) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.2) PENGELOLAAN J B S C , ,00 (70.800,00) (0.57) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.86) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (1.1) PENGEMBANGAN PROMOSI PERDAGANGAN , ,00 ( ,00) (0.5) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.86) FASILITASI PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL , ,00 ( ,00) (0.12) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.12) PROMOSI PERDAGANGAN PRODUK UKM DIY DI DALAM NEGERI , ,00 ( ,00) (4.77) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.84) FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM , ,00 ( ,00) (1.69) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (1.75) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.67) FASILITASI DEKRANASDA , ,00 ( ,00) (8.50) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (20.54) PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI HAKI , ,00 ( ,00) (7.7) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (10.28) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.26) PEMETAAN POTENSI BISNIS UNGGULAN , ,00 ( ,00) (1.)

10 Halaman : 10 JUMLAH ( ) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.) FASILITASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN HAKI , ,00 ( ,00) (2.9) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (0.64) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (.12) OPTIMALISASI LAYANAN PASAR ONLINE JOGJAPLAZA , ,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 0, PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TEMU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH ( I K M ) PANGAN D I Y DENGAN PELAKU PARIWISATA , ,00 ( ,00) (10.08) , ,00 ( ,00) (7.1) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (7.92) PENINGKATAN SERTIFIKASI PRODUK IKM PANGAN , ,00 ( ,00) (1.89) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.97) PENERAPAN SNI IKM LOGAM , ,00 ( ,00) (90.11) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (92.4) PESONA PANGAN NUSANTARA , ,00 ( ,00) (1.22) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (18.60) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.59) FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI (IKM) PEWARNAAN ALAM BATIK , ,00 (70.000,00) (0.15)

11 Halaman : 11 JUMLAH ( ) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (70.000,00) (0.19) FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN PERHIASAN LOGAM DAN PERAK , ,00 ( ,00) (1.67) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.78) PROMOSI GELAR SEPATU DAN KULIT , ,00 ( ,00) (15.75) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (15.75) SOSIALISASI SVLK BAGI IKM KAYU DAN EKSPORTIR KAYU , ,00 ( ,00) (0.52) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.64) SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI TEMBAKAU (CUKAI) , ,00 ( ,00) (6.4) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (6.92) PENUMBUHAN WUB ILSA , ,00 ( ,00) (2.76) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (9.77) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.19) FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KERAJINAN ANYAMAN , ,00 ( ,00) (1.86) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.0) FASILITASI PENGEMBANGAN DESAIN KERAJINAN BATU MULIA , ,00 ( ,00) (4.54) Belanja Pegawai , ,00 0,

12 Halaman : 12 JUMLAH ( ) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.94) PENGEMBANGAN PRODUKSI IKM KIMIA , ,00 ( ,00) (2.24) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (9.56) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.77) PENGEMBANGAN SENTRA IKM BATIK , ,00 (70.000,00) (0.1) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (70.000,00) (0.16) TEMU USAHA IKM KERAJINAN DENGAN PELAKU PARIWISATA , ,00 ( ,00) (4.2) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.77) PENGEMBANGAN IKM KAYU , ,00 ( ,00) (1.49) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.61) PAMERAN KERAJINAN KAYU DAN BAMBU , ,00 ( ,00) (.87) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (.95) PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA , ,00 ( ,00) (1.70) , ,00 ( ,00) (0.84) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.17) Belanja Modal , ,00 (66.604,00) (0.64) PENGELOLAAN BENGKEL REKAYASA DAN PRODUKSI , ,00 ( ,00) (.68) Belanja Pegawai , ,00 0,

13 Halaman : 1 JUMLAH ( ) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.70) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (0.68) PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK HERBAL , ,00 ( ,00) (6.88) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (7.52) PENGEMBANGAN IKM SANDANG DAN KULIT , ,00 (0.000,00) (0.26) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (0.000,00) (0.28) PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI KEMASAN , ,00 ( ,00) (1.06) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (1.0) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.75) PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN CFSMI , ,00 ( ,00) (2.48) Belanja Pegawai , ,00 (20.000,00) (20.90) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (2.28) PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA , ,00 ( ,00) (1.58) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (1.74) PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI IKM BAMBU , ,00 ( ,00) (4.2) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (4.70) BIMBINGAN TEKNOLOGI PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI IKM LOGAM KUNINGAN , ,00 (2.060,00) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (2.060,00) 0.00

14 Halaman : 14 JUMLAH ( ) FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS DAN DIVERSIFIKASI PRODUK IKM LOGAM FERRO , ,00 (88.000,00) (0.09) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (88.000,00) (0.11) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF , ,00 ( ,00) (0.20) JOGJA FASHION WEEK , ,00 ( ,00) (0.18) Belanja Pegawai , ,00 (50.000,00) (0.16) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.19) PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF , ,00 ( ,00) (0.22) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (4.65) Belanja Barang Dan Jasa , ,00 (40.000,00) (0.10) PELATIHAN PENGELOLAAN UKM BERBASIS IT , ,00 ( ,00) (0.16) Belanja Pegawai , ,00 0, Belanja Barang Dan Jasa , ,00 ( ,00) (0.17) JUMLAH BELANJA , ,00 ( ,00) (4.6) SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ,00 (4.44)