BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL 004001008-1 AUDIT INTERNAL BATCH II FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA Auditor : 1. Sri Rahayu Utami, Dr. (SRU) Ruang Lingkup Hari : 1. Borang Kinerja FP-UB : Jumat : 08.00 12.00 WIB Audit ke : 2 (AIMA BATCH 2 26 ) No Tanggal Kategori Status Verifikasi/Status Auditor akhir (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 Standar 1 Standar 1 Standar 1 1.1. 1. Berupa uraian VMT, tetapi tidak menjelaskan bagaimana VMT dikembangkan 1.1.4-5 Tonggak-tonggak capaian belum dicantumkan secara detail 1.2.1. Sosialisasi melalui laman belum dicantumkan 2.2.1. Struktur organisasi mencantumkan nama orang 2.2.. Kelembagaan kode etik menguraikan penjelasan yg normatif, tetapi tidak menjelaskan keberadaan dan fungsi lembaga kode etik 2.5. Belum menjelaskan proses penyusunan program setiap unit kerja 1.1.1. Perlu dilengkapi dengan tahapan kegiatan pelibatan semua pihak dalam menyusun VMT 1.1.4-5. Tonggak-tonggak capaian VMT diuraikan dalam strategi pencapaian dengan indikator yang dapat diukur 1.2.1. Sosialisasi melalui laman sebaiknya dicantumkan, karena dampaknya lebih luas, perlu dibuat surat pemberitahuan 2.2.1. Struktur organisasi sebaiknya mencantumkan unit dan fungsi, bukan nama orang 2.2.. Uraikan keberadaan dan fungsi kode etik di FP- UB 2.5. Perlu dicantumkan proses penyusunan /d /d /d /d /d /d
No Tanggal Kategori Status Verifikasi/Status Auditor akhir (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) program seluruh unit kerja di FP-UB 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Standar 5 Standar 5 Standar 5 2.7.1. Prosedur kerja, tidak menjelaskan kelengkapan tupoksi dan manual prosedur yg sudah disusun 2.10. Tidak menjelaskan kelengkapan dokumen mutu yg telah disusun 2.10.4. Evaluasi pendidikan hanya menyebutkan monev kehadiran dosen. Monev Penelitian dan pengabdian masyarakat, serta sarana prasarana belum dicantumkan 5..2. Monev pemutakhiran kurikulum tidak mencantumkan kegiatan pengembangan kurikulum dari tahun ke tahun 5.6.2. Kurang mencantumkan kebijakan, implementasi, dan dukungan suasana akademik yg kenyataannya ada di FP-UB 2.7.1. Prosedur kerja, perlu dilengkapi dengan tupoksi dan manual prosedur yg sudah disusun 2.10. Perlu disebutkan dokumen mutu yg telah disusun, dan diunggah ke laman 2.10.4. Perlu diuraikan sistem monev yang lebih lengkap 5..2. Perlu dicantumkan ringkasan proses dan hasil pemutakhiran kurikulum setiap tahun ( thn terakhir) 5.6.2. Perlu mencantumkan kebijakan, program implementasi yg lebih lengkap 5.6.. Tabel peran Fakultas masih kosong 5.6.. Perlu diisi dengan kualitas dukungan terhadap suasana akademik Malang, Management Representative, ttd Ir. Didik Suprayogo, MSc., PhD NIP. 19600825 198601 1 002 /d /d /d /d /d /d
BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL 004001008-2 AUDIT INTERNAL BATCH II FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA Auditor : 1. TATIEK KOERNIAWATI ANDAJANI, SP.MP. (TKW) 2. SYAHRUL KURNIAWAN, SP.MP. (SKN) Ruang Lingkup Hari : Dokumen Manual Mutu : Selasa : 08.00 12.00 WIB Audit ke : 2 (AIMA BATCH 2 16 ) Status Bidang No Tanggal Kategori Audi Temua yang Verifikasi tor n (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) 1 1 2 2 4 4 Observasi New TKW MM Observasi New TKW MM Observasi New SKN MM Observasi New TKW MM Halaman point 1.. 2 tertulis persyaratan pelanggan. Kata persyaratan sebaiknya diganti dengan kepuasan, sebab pelanggan tidak dalam kapasitas menetapkan persyaratan pada institusi Halaman 14: a. Pada point 4 unsur penunjang: perencanaan sistem informasi, dst merujuk pada kegiatan sebaiknya ditambahkan unit perencanaan sistem. dst b. Pada point unsur penunjang dituliskan tim World Class University, tim merujuk pada sekelompok orang yang memiliki deskripsi tugas khusus, sedangkan unsur penunjang lain merujuk pada UPT Pada gambar 1 masih dicantumkan Prodi Lama pada tiap jurusan, apakah hal ini efektif hingga tahun ini? Gambar tidak jelas, dan belum dideskripsikan arti titik-titik pada struktur yang menghubungkan BEM sesuai dengan masukan Internal auditor dan sudah di upload sesuai dengan masukan Internal auditor dan sudah di upload Struktur organisasi sudah diperbaiki Penjelasan struktur organisasi secara detail ada di
Status Bidang No Tanggal Kategori Audi Temua yang Verifikasi tor n (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) 5 5 6 6 Observasi New SKN MM Observasi New TKW MM Halaman 25, point 7.4.. verifikasi pembelian perlu diberikan penjelasan lebih mendetail Point 7.5. kategori pelanggan dalam definisi operasional bukan hanya mahasiswa, namun properti pelanggan yang tidak berstatus mahasiswa tidak disebutkan halaman 21 Sudah dijabarkan penjelasannya 7 7 Observasi New TKW MM Point 8.... tetapi tidak terbatas pada, metode analisis dan pemecahan masalah yang diterima perlu dijelaskan lebih lanjut penjelasannya Malang, Management Representative, ttd Ir. Didik Suprayogo, MSc., PhD NIP. 19600825 198601 1 002
BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL 004001008- AUDIT INTERNAL BATCH II FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA Auditor : 1. Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MP (KWT) 2. Dr. Ir. Damanhuri, MS (DHR) Ruang Lingkup Hari : 1. Dokumen (tupoksi) : Selasa : 08.00 12.00 WIB Audit ke : 2 (AIMA BATCH 2 16 ) No Tanggal Kategori Status Audi Verifikasi tor (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) 1 1 2 2 4 4 5 5 Observa si Observa si Observa si Observa si New DHR New DHR New DHR New DHR Hal 4, Pasal 2, Tidak ada kata Brawijaya dan Departemen Hal 5, Pasal 4, Lab di Jurusan sosial ekonomi tertulis 1. fisilogi tanaman dan 2. sumberdaya lingkungan Hal 5, Pasal 4, Lab di Jurusan HPT tertulis 1. fisilogi tanaman dan 2. sumberdaya lingkungan Hal 5 dan 6, Pasal 4, Program vokasi dihilangkan dan UPT Penerbitan diganti dengan UPT penerbitan buku dengan menambah kata Brawijaya dan Kementrian menjadi 1. Komunikasi dan pemberdayaan masyarakat 2. Agribisnis menjadi 1. Hama Tanaman 2. Penyakit Tanaman Hal 6 17 : Salah penulisan criteria 6 6 Hal 6 Pasal 2 : kesalahan penulisan nomor urut ayat
No Tanggal Kategori Status Audi tor (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) Verifikasi 7 7 8 8 9 9 Hal 7, Pasal 7, Program pendidikan vokasi dihilangkan Hal 7 poin ) Program Studi, perlu ditambah (Agroekoteknologi dan Agribisnis) Hal 8 : Unsur penunjang. Mungkin perlu ditambah Jurnal Internasional dan Nasional sedangkan Unit penerbitan khusus untuk BUKU 10 10 Hal 10, Pasal 9, Sekretaris diganti dengan Ketua 11 11 Pasal 10 poin c, Sebelumnya Tidak ada Proses pendidikan dan pengajaran 11 11 Hal 11, Pasal 10 poin d dan h, Isi diganti dengan Kajian 12 12 Hal 12, Pasal 11 poin 4, Sebelumnya Tidak ada Dibantu oleh sekretaris program studi dengan menambah Ketua Program studi dibantu oleh Sekretaris program studi 1 1 Hal 11, No 11 d: tertulis ilatan yang betul Ikatan 14 14 Hal 1, Pasal 11 poin 6, Area diganti dengan kajian; Bahan ajar diganti dengan Bahan kajian 15 15 Hal 14, Pasal 11 poin 7, Tidak ada Kepala Tata Usaha dan Program Studi lain; Pasal 11 poin 9 c, kata penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dihilangkan
No Tanggal Kategori Status Audi Verifikasi tor (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) 16 16 Hal 15, Pasal 12, Sebelumnya tidak ada Uraian anggota komite kurikulum dengan memberikan Penjelasan mengenai Komite kurikulum 17 17 Hal 15, 6.e. host, bahasa asing ditulis miring atau bold 18 18 Hal 15, 6.i.2. resources sharing, bahasa asingditulis miring atau bold 19 19 Hal 16, Pasal 14 poin h, Isi diganti dengan Bahan Kajian 20 20 Hal 16, 7,ii. Salah tulis : penilaian 21 21 Hal 17, 9a. Kalimat tidak baku : Mengadministrasikan diganti dengan Mengerjakan administrasi 22 22 Hal 17, 9g. dibatasi pada kinerja pendidikan dan pengajaran dosen 2 2 Hal 19,. Untuk F Pertanian, belum diperlukan Komite Pendidikan profesi 24 24 Hal 20, Pasal 8. : nomor urut, salah tulis Hal 20, Pasal 21 poin 1, Menduduki jabatan diganti dengan Melaksanakan tugas sebagai
No Tanggal Kategori Status Audi Verifikasi tor (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) 25 25 Hal 22, Pasal 28 poin 2, Alokasi diganti dengan Menjadualkan 26 26 Hal 22, pasal 20. Menghasilkan karya diganti dengan melakukan kegiatan 27 27 Hal 22, Pasal 21.(1) menduduki jabatan diganti dengan melaksanakan tugas sebagai 28 28 Hal 22, pasal 22 (7): mendapat diganti dengan mendapatkan Hal 24, pasal 24. : dipilih salah tulis 0 0 Hal 25, pasal. : syarat-syarat registrasi, salah tulis dan tidak perlu. alokasi yang mengalokasikan 1 1 Hal 2, l, m, n: salah ketik 2 2 Hal, Pasal 6 poin 17, Sebelumnya tidak ada Mencari informasi dini tentang peluang penelitian kompetitif dan sumber dana penelitian serta serta menginformasikan kepada semua dosen Hal 6, Pasal 41, PT Bahasa diganti dengan UPT Bahasa 4 4 Hal 7, tugasbppk perlu ditambah : Mencari informasi dini tentang peluang penelitian kompetitif dan sumber dana penelitian serta menginformasikan
No Tanggal Kategori Status Audi tor (1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) kepada semua dosen Verifikasi 5 5 Hal 9, Pasal 54, Tata Kerja Universitas cukup tata kerja Malang, Management Representative, ttd Ir. Didik Suprayogo, MSc., PhD NIP. 19600825 198601 1 002