(Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. PRIMA COATING CEMERLANG (Perusahaan Penampungan Kayu Terdaftar) PROPINSI Jawa Tengah Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wihatyono, Abdul Qodar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut Halaman 1 dari 5
Identitas Perusahaan PT. PACIFIC FURNITURE 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. PRIMA COATING CEMERLANG 2. Nomor & Tanggal SK : No. 522/2339 tgl 14 Mei 2014 3. Kategori Izin : Perusahaan Penampungan Terdaftar Kayu Olahan 4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 16 No. 8 B, Semarang, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. 082137165660 E-mail: 6. Pengurus : - Komisaris : Tn. Sebastianus Harno Budi - Direktur : Tn. Handi Setiawan Halaman 2 dari 5
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assement SVLK Untuk TPT tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 11 September 2014 Ruang Kantor PT. Prima Coating Cemerlang Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staf PT. Prima Coating Cemerlang dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 11 s/d 12 September 2014 - Kantor dan Gudang PT. Prima Coating Cemerlang. Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.9 tentang Standar VLK Pada TPT. Pertemuan Penutupan 14 Agustus 2014 Ruang Trainning PT. Pacific Furniture Pengambilan Keputusan 3 Oktober 2014 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Pacific Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.7 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada TPT. Halaman 3 dari 5
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1 K.1.1 1.1.1 Memenuhi PT. Prima Coating Cemerlang telah memeiliki ijin TPT yang sesuai dan sah. K.1.2 Tidak diterapkan PT. Prma Coating Cemerlang bukan merupakan importir produk olahan kayu. 1.2.1 Memenuhi PT. Pacific Furniture memiliki dokumen SPPL yang sesuai dan sah. P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu PT. Prima Coating Cemerlang dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu PT. Prima Coating Cemerlang dilengkapi dengan okumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Tidak diterapkan Kewajiban SLK Pemasok dan DKP Pemasok paling lambat pada 31 Desember 2014. d. Tidak diterapkan PT. Prima Coating Cemerlang bukan merupakan importir produk olahan kayu. e. Memenuhi Dokumen LMKO PT. Prima Coating Cemerlang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti data rekapitulasi penerimaan kayu gergajian, Laporan Realiasai Penjualan Kayu Gergajian. P.3 K.3.1 Memenuhi PT. Prima Coating Cemerlang dapat menunjukan dokumen kayu olahan yang sah. P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai Halaman 4 dari 5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dengan kegiatan operasional perusahaan. b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebuthan serta dapat berfungdi dengan baik. c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat organisasi karyawan dan terdapat bukti pencatatan kerjasama bipartit kepada instansi yang berwenang. 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Halaman 5 dari 5