PRANATA LITBANG PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG No. Dokumen PM-KNAPPP-i Acuan Normatif Tanggal Terbit 9 Januari 2015 ISTILAH DAN DEFINISI Revisi 0 Halaman 1 dari 3 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 96/Kpts/Ot.210/1/2002, tanggal 29 Januari 2002 tentang Pembentukan 2. Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 3. Surat Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 157/Kpts/OT.160/J/7/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Koordinasi Kegiatan Balittra, Balittanah, Balitklimat dan Balingtan. 4. Pedoman KNAPPP 03:2004 Bidang Penelitian dan Kepakaran Pranata Penelitian dan Pengembangan 5. Pedoman KNAPPP 01:2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KNAPPP 6. Pedoman Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan 7. Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 8. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 Berdasarkan PEDOMAN, istilah dan definisi yang selanjutnya digunakan dalam buku Panduan Mutu ini sebagai berikut : 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi atau kaidah baru. 3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
Balai penelitian tanah Istilah dan Definisi No Dokimen : PM-KNAPPP-01 Tanggal Terbit : 9 Januari 2015 Halaman : 2 dari 3 4. Pranata Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Pranata Litbang adalah suatu unit kerja yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam bidang tertentu atau yang spesifik, baik bidang ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. 5. Persyaratan Akreditasi Pranata Litbang adalah persyaratan kompetensi dan manajemen yang harus dipenuhi oleh Pranata Litbang untuk mendapatkan akreditasi KNAPPP. 6. Pranata Litbang adalah personel yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sistem manajemen mutu dari Pranata Litbang. 7. Kompetensi Inti Pranata Litbang adalah kemampuan utama suatu Pranata Litbang dalam pelaksanaan kegiatan litbang di bidang tertentu. 8. Kemitraan adalah kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan litbang. 9. Produk adalah hasil keluaran dari suatu proses, sedangkan proses adalah kumpulan kegiatan saling terkait atau saling interaksi yang mengubah masukan menjadi keluaran. 10. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi dalam mencapai suatu tujuan. 11. Manajemen Puncak adalah pihak yang bertindak untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi Pranata Litbang. 12. Sistem Manajemen adalah perangkat untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran tertentu. 13 Sistem Manajemen Mutu adalah perangkat manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. 14. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang dapat memberikan bukti pelaksanaan kegiatan. Rekaman dapat dipergunakan misalnya untuk memberikan bukti verifikasi, tindakan pencegahan, dan tindakan korektif, serta untuk
mendokumentasikan ketertelusurannya. Balai penelitian tanah PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG Istilah dan Definisi No Dokimen : PM-KNAPPP-01 Tanggal Terbit : 9 Januari 2015 Halaman : 3 dari 4 15. Dokumen adalah media pendukung yang berisi informasi. Dokumen dapat berupa rekaman, spesifikasi, prosedur terdokumentasi, gambar, laporan, standar dan sebagainya.sedangkan media dapat berupa media keras, disket, elektronik atau optik, foto atau contoh induk atau gabungan. 16. Audit adalah proses sistematis, obyektif, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi relevan lain serta kajian (assesment) yang obyektif untuk menentukan sejauhmana persyaratan acuan telah dipenuhi. 17. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh personel yang ditunjuk atas nama organisasi Pranata Litbang. 18. Kaji Ulang Manajemen adalah proses sistematis untuk mengkaji kebijakan, strategi dan sasaran serta menetapkan rencana tindak perbaikan Pranata Litbang. 19. Asesmen Internal adalah proses evaluasi untuk mengetahui tingkat kinerja Pranata Litbang dengan memperhatikan hasil Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen. 20. Manajer Administrasi (MA) adalah personil yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan tata kelola administrasi Pranata Litbang 21. Manajer Teknis (MT) adalah personil yang bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pranata Litbang 22. (MD) adalah personil yang bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Pranata Litbang; 23. Deputi (DMM)mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan sistem manajemen mutu dan penerapannya; 24. Tim Mutu adalah tim yang membantu atas sistem mutu dan penerapannya, menyelenggarakan sistem audit internal, kaji ulang manajemen dan pelatihan personil pada Pranata Litbang;
25. Diputi Manajer Teknis (DMT)mempunyai tugas membantu Manajer Teknis dalam melaksanakan secara teknis kegiatan penelitian dan pengembangan. PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG Balai penelitian tanah I. Organisasi dan Lingkup Kegiatan No Dokumen : PM-KNAPPP-01 Tanggal Terbit : 9 Januari 2015 Halaman : 4 dari 5 1.1. Organisasi Secara garis besar, perubahan nama organisasi diakibatkan adanya perubahan tugas dan fungsi. Dari kurun waktu 1905 sampai dengan tahun 2002, terdapat tiga perubahan mendasar yang mempengaruhi nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, yaitu dimaksudkannya aspek penelitian pupuk, sebagai mandat pada tahun 1963, kemudian unsur agroklimat pada tahun 1990, dan pada tahun 2001, pengembangan penelitian dilakukkan dalam tugas pokok dan fungsi, sehingga namanya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Berjalannya waktu dengan adanya perubahan eselon pada tahun 2002 nama Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan mengkoordinir 4 Balai Penelitian, salah satunya adalah. 1.1.1. Lembaga Litbang yang selanjutnya disebut Pranata Litbang Balittanah merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (DP.01) BAGAN STRUKTUR ORGANISASI (Gambar.1) SK Permen Pertanian (DP.02) KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PELAYANAN TEKNIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI JASA PENELITIAN
Balai penelitian tanah I. Organisasi dan Lingkup Kegiatan No Dokumen : PM-KNAPPP-01 Halaman : 5 dari 6 1.1.2. Dalam melaksanakan tugasnya, Pranata Litbang Balittanah berada di bawah koordinasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian, sesuai Surat Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dimana kegiatan inti Pranata Litbang Balittanah adalah melaksanakan penelitian tanah. Struktur organisasi Pranata Litbang Balittanah ditetapkan berdasarkan Keputusan (DP.04) STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Gambar.2) Kepala Balai / MANAJER PUNCAK Kasie Yantek/ MANAJER MUTU Koordinator Program/ DEPUTI MM TIM MUTU Ka TU/ MANAJER ADMINISTRASI KASIE JASLIT/ MANAJER DISEMINASI Ka Kelti KKT/ MANAJER TEKNIS-1 Fisika Kakelti FKT/ MANAJER TEKNIS-2 Biologi Kakelti BKT/ MANAJER TEKNIS-3
I. Organisasi dan Lingkup Kegiatan No Dokumen : PM-KNAPPP-01 Halaman : 6 dari 7 STRUKTUR ORGANISASI BALITTANAH DI DALAM STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGTAN (Gambar.3) 1.1.3. Pranata litbang Balittanah merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memiliki tugas melaksanakan penelitian tanah dan fungsi program kerja adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi konservasi dan kesuburan tanah, 2. Melaksanakan penelitian konservasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah, kesuburan tanah, pupuk dan biologi tanah, 3. Melaksanakan penelitian komponen teknologi pengelolaan tanah, 4. Memberikan pelayanan teknik kegiatan penelitian tanah, 5. Menyiapkan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanah, 6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
I. Organisasi dan Lingkup Kegiatan No Dokumen : PM-KNAPPP-01 Halaman : 7 dari 8 1.1.4. Pranata Litbang Balittanah mempunyai 3 Manajer Teknis (MT) yang bertanggungjawab atas subtansi litbang dan memiliki kecukupan pengetahuan, kewenangan dan sumberdaya untuk menjamin keberhasilan kegiatan Litbang yang berada dalam lingkup tanggungjawabnya. MT terdiri dari : a. MT Kelompok Peneliti Kimia dan Kesuburan Tanah. b. MT Kelompok Peneliti Fisika dan Konservasi Tanah. c. MT Kelompok Peneliti Biologi dan Kesehatan Tanah Masing masing MT, kelompok peneliti secara ex officio dijabat oleh Ketua Kelompok Peneliti. 1.1.5. Pranata Litbang Balittanah menerapkan sistem manajemen mutu dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan sasaran mutu penelitian dan pengembangan yang ditetapkan oleh manajer Puncak. Pranata litbang Balittanah memiliki seorang (MM) yang disamping tugas dan tanggungjawab yang lain juga bertanggungjawab dan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dapat diterapkan secara efektif dan diperbaiki secara berkesinambungan (PR 01.1.5 Pengendalian dokumen) 1.1.6. Pranata Litbang Balittanah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan sasaran mutu penelitian dan pengembangan yang ditetapkan oleh. Pranata litbang Balittanah memiliki seorang (MM) yang disamping tugas dan tanggungjawab yang lain juga bertanggungjawab dan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dapat diterapkan secara efektif dan berkesinambungan. Manajer Mutu dijabat secara ex officio oleh kepala seksi. Pelayanan Teknis yang bertanggung jawab atas implementasi manajemen mutu yang berkualitas., yang dalam kegiatan sehari hari dibantu oleh Deputi oleh koordinator program
I. Organisasi dan Lingkup Kegiatan No Dokumen : PM-KNAPPP-01 Halaman : 8 dari 9 1.1.7. Secara struktur organisasi, Manajer Administrasi,, dan Manajer Teknis, bertanggung jawab dan mempunyai akses langsung ke Manajer Puncak untuk membuat keputusan terhadap kebijakan atau sumberdaya Pranata Litbang (PR 01.2) antara lain : 1. Memastikan proses komunikasi yang tepat ditetapkan kepada peneliti dan komunikasi memegang peranan dalam kaitannya dengan efektifitas sistim manajemen 2. Mengesahkan Kebijakan Mutu, Panduan Mutu dan Dokumen Prosedur 3. Memberikan bukti komitmen tentang pengembangan, penerapan sistim manajemen dan meningkatkan efektifitasnya secara berkelanjutan 4. Mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai pentingnya memenuhi persyaratan peneliti, persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya. 5. Memastikan integritas sistim manajemen dipelihara pada saat perubahan dalam sistim manajemen direncanakan dan diterapkan. 6. Menetapkan dan mengkaji ulang sasaran mutu 7. Memimpin dan melaksanakan kaji ulang manajemen 8. Menerbitkan surat tugas untuk petugas peserta yang mengikuti diklat 1.1.8. Pranata Litbang Balittanah mempunyai 92 personil yang terdiri dari 46 peneliti yang dikelompokan dalam 3 kelompok peneliti yaitu, Kelompok Peneliti Kimia dan kesuburan Tanah, Kelompok Peneliti Fisika dan Konservasi Tanah serta Kelompok Peneliti Biologi dan Kesehatan Tanah. Dalam melaksanakan tugasnya peneliti dibantu oleh teknisi litkayasa, analis dan laboran serta staf administrasi (DP 05. Matriks Personil) 1.1.9. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pranata Litbang Balittanah beralamat di Jl Tentara Pelajar No. 12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor 16114 telepon: 0251-8336757, fax: 0251-8324608, 8322933, website: http//balittanah.litbang.go.id, email:balittanah@litbang.pertanian.go.id
1.2. Lingkup Kegiatan I. Organisasi dan Lingkup Kegiatan No Dokumen : PM-KNAPPP-01 Halaman : 9 dari 10 1.2.1 Pranata Litbang Balittanah memiliki kebijakan tertulis tentang ruang lingkup kegiatan Litbang tanah yang tercantum dalam tupoksi Balittanah sbb : Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, peneliti Pranata Litbang Balittanah dikelompokkan dalam 3 ruang lingkup kepakaran., yaitu : 1. (08.02.00) Soil Chemistry and Fertilizer. 2. (08.02.00) Soil Physic and Conservation. 3. (08.02.02) Soil Biology 1.2.2. Lingkup kegiatan Pranata Litbang Balittanah selaras dengan sumberdayayang mengelompokkan dalam dalam 3 bidang kepakaran yaitu 08.02.00, 08.02.00 dan 08.02.02. Dalam melaksanakan penelitian, Pranata Litbang Balittanah didukung oleh sarana berupa : 1. Lima Unit laboratorium : a. Laboratorium Penguji Tanah (telah diakreditasi sesui dengan SNI ISO/IEC 17025 : 2008) b. Laboratorium Biologi Tanah (penambahan ruang lingkup akreditasi), c. Laboratorium Fisika Tanah (penambahan ruang lingkup akreditasi) d. Laboratorium Mineralogi e. Laboratorium skala pilot 2. Satu Unit Instalasi Rumah Kaca di Laladon, Bogor 3. Satu Unit Kebun Percobaan di Taman Bogo, Lampung Timur Seluas 20,4 Ha Dokumen terkait: 1. PR.01.1.5 :pengendalian dokumentasi mutu 2. PR.01.1.7 :mekanisme akses langsung para manajer ke manajer puncak
2. Kepemimpinan No Dokumen : PM-KNAPPP-02 Halaman : 10 dari 11 2.1. Manajemen Puncak Pranata Litbang Balittanah mendukung visi misi Kabinet Kerja 2015-2019 yaitu sbb : Visi Misi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskannegara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sasaran Strategis Sasaran strategis Pranata Litbang Balittanah mengacu dan melaksanakan rencana strategis yang ditetapkan oleh Balibangtan (DP.06) 1. Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan memanfaatkan advance technology dan bioscience. 2. Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis biosciences dan bionjinering dengan memanfaatkan advanced technology, seperti teknologi nano, bioteknologi, iridiasi, bioinformatika dan bioprosesing yang adaptif.
PRANATA LITBANG PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG No. Dokumen PM-KNAPPP-i Tanggal Terbit 9 Januari 2015 ISTILAH DAN DEFINISI Revisi 0 Halaman 1 dari 3 2. Tersedianya data informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spacial dengan dukungan IT. 3. Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. 4. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi. 5. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan kekayaan intelektual (KI). Sasaran strategis Pranata Litbang Balittanah sesuai dengan sasaran strategis Balitbangtan yang berkomitmen Menjadi penyedia teknologi pengelolaan sumberdaya tanah yang handal dan berkelas dunia untuk mendukung sistem pertanian industrial dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk itu Pranata Litbang Balittanah secara konsisten menerapkan kebijakan mutu dan melakukan upaya perbaikan terus menerus melalui pengembangan institusi dan kompetensi sumberdaya manusia, implementasi sistem manajemen mutu, serta pengembangan inovasi bidang penelitian tanah untuk kemajuan berkelanjutan. Sasaran Mutu Mendukung tercapainya teknologi yang berdayaguna bagi petani dan lembaga lain untuk mendukung pertanian bioindustri sesuai dengan tagline Balitbangtan science, innovation Dan networks 2.2. Manajemen Puncak mengkomunikasikan kebijakan dan wawasan Pranata Litbang kepada seluruh jajaran manajemen, peneliti serta unit terkait (PR 02.01)
PRANATA LITBANG PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG No. Dokumen PM-KNAPPP-iii Tanggal Terbit 9 Januari 2015 ISTILAH DAN DEFINISI Revisi 0 Halaman 2 dari 3 2.3. Manajemen Puncak membuktikan komitmen tentang penjabaran visi dan misi dalam pelaksanaan program yang dirumuskan dalam Renstra, IKU, RKT dan PKT, Lakip serta monitoring dan evaluasi (PR 02.3) 2.4. Manajemen Puncak merencanakan dan memastikan sumberdaya Pranata Litbang Balittanah baik SDM, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan Litbang. menyediakan sumber daya Pranata Litbang (PR 02.4) 2.5 Manajemen Puncak memperhatikan kebijakan dan masukan dari staf pemangku kepentingan dalam menyusun program penelitian dan pengembangan Pranata Litbang Balittanah. (SOP 071/OT.225/I.6.2/1/2010 Penyusunan Renstra, 072/OT.225/I.6.2/1/2010 Penyusunan RPK-PKT (Penetapan Kinerja Tahunan, ISO 9001:2008) 2.6. Manajemen Puncak meningkatkan kompetensi dan kinerja penelitian dan pengembangan yang ditangani oleh organisasi melalui evaluasi kompetensi personil, merencanakan, merealisasi dan memantau peningkatan kompetensi personil(pr Balittanah 07 Pengelolaan sumber daya manusia,sop 003/OT.225/I.6.2/1/2010 Ijin belajar biaya sendiri, SOP 004/OT.225/I.6.2/1/2010 Ijin belajar biaya dinas,iso 9001:2008) Dokumen terkait: 1.PR.02.2 : Mekanisme komunikasi kebijakan dan wawasan Balittanah 2.PR.02.3 : Penjabaran visi dan misi 3.PR.02.4 : Pengadaan sumber daya pranata litbang 4.PR.02.5: Kebijakan dan masukan dari staf pemangku kepentingan
PRANATA LITBANG PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG No. Dokumen PM-KNAPPP-iii 3.1. Strategi Organisasi Tanggal Terbit 9 Januari 2015 ISTILAH DAN DEFINISI Revisi 0 Halaman 3 dari 3 3.1.1 Rencana strategis Pranata Litbang Balittanah mengacu dan melaksanakan Rencana Strategis Balitbangtan yang sesuai dengan lingkup kegiatan Pranata Litbang Balittanah 3.1.1. Paranat litbang Balittanah memiliki kebijakan litbang terkait peningkatan proses dan kualitas dan kuantitas hasil litbang 3.1.2 Pranata Litbang Balittanah mempunyai sistem dan prosedur dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan. (PR Balittanah 19: Pemantauan dan Evaluasi,ISO 9001:2008) 3.1.3 Pranata Litbang Balittanah dalam menyusun perencanaan strategis mengacu pada kebijakan strategis nasional IPTEK, kebijakan organisasi induk, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEK dan memperhatikan faktor lingkungan dan peraturan perundang undangan yang berlaku (PR Balittnah 0.6: Penyusunan Rencana Kegiatan dan Program, ISO 9001:2008 ) 3.2. Pengembangan Kemitraan 3.2.1. Pranata Litbang Balittanah membangun kerjasama dengan institusi atau mitra lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.(pr Balittanah 16: Penyiapan Kerjasama, ISO 9001:2008 ) 3.2.2. Pranata Litbang Balittanah mendayagunakan sumber-sumber daya eksternal (outsourcing) untuk melakukan kegiatan litbang di Balittanah. 3.2.3 Pranata Litbang Balittanah yang memiliki kerjasama dituangkan dalam MOU antara Balittanah dan pihak kedua Dokumen terkait: 1. PR.03.2.2: Pendayagunaan eksternal (PR baru) 2. PR Balittanah 19: Pemantauan dan Evaluasi, ISO 9001:2008 ;
PRANATA LITBANG PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG No. Dokumen PM-KNAPPP-01 1. ORGANISASI DAN LINGKUP KEGIATAN Tanggal Terbit 9 Januari 2015 Revisi 0 Halaman 1 dari 6 4.1. Pranata Litbang Balittanah menetapkan, melaksanakan dan memelihara prosedur untuk mengukur dan menganalisis kinerja organisasi sesuai dengan strategi dan sasaran organisasi melalui Asesmen Internal yaitu pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja intansi 4.2. Manajemen Puncak menyelenggarakan Asesmen Internal minimal satu tahun sekali dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran organisasi (PR 04.2) Dokumen terkait: 1. PR.04.2 Prosedur Asesmen Internal
PRANATA LITBANG PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG No. Dokumen PM-KNAPPP-01 1. ORGANISASI DAN LINGKUP KEGIATAN Tanggal Terbit 9 Januari 2015 Revisi 0 Halaman 2 dari 6 5.1 Pranata Litbang Balittanah menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan: a) Kode etik Pranata Litbang Balittanah. (PR.05.1a:penetapan penerapan dan pemeliharaan kode etik) 1. Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara sesuai dengan keputusan Menpan no 25/KEP/M.PAN/4/2002 sbb : 2. Kode etik peneliti (LIPI) 3. SK tentang kode etik Litbang Balittanah. b) Pengembangan metodologi serta identifikasi proses pelaksanaan litbang Balittanah. ( PR 5.41 pemutahiran metodologi) c) Analisis risiko yang mungkin terjadi dalam hal keamanan, keselamatan dan kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, serta kekayaan intelektual (membuat baru PR.05.1c: analisis risiko ) d) Penentuan metoda dan kriteria pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan serta kecukupan kompetensi untuk memastikan keamanan dan efektivitas proses. (PR.05.1d tentang penentuan metodelogi ndan kriteria efektifitas proses litbang). e) Pengendalian mutu pelaksanaan dan hasil litbang. Balittanah dalam pelaksanaannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian setiap tahun (PR.05.1e,tentang Pengendalian Mutu Pelaksanaan dan hasil litbang) f) Pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, pemusnahan dan kerahasiaan rekaman atau log-book litbang; Balittanah menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, pemberian indeks, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan rekaman mutu dan rekaman teknis (PR 05.1f tentang logbook ) g) Pelaksanaan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen untuk (1) memastikan pelaksanaan semua prosedur; (2) mengkoreksi dan menghilangkan penyebab setiap penyimpangan yang terjadi; serta (3) menilai efektivitas dan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan. (PR 05.1g: Audit Internal; DP 4.14.1 Audit internal, PR.05 tinjaun menajamen ISO 9001.2008, dp 415.1)
5. Proses dan Manajemen No Dokumen : PM-KNAPPP-05 Halaman : 16 dari 17 5.2 Balittanah meningkatkan efektivitas sistem manajemen secara berkelanjutanmelalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakanperbaikan dan pencegahan serta kaji ulang manajemen. Pranata Litbang Balittanah melakukan audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen terhadap keseluruhan sistem mutu minimal satu tahun sekali. (PR Balittanah 0.5: Tinjauan manajemen, ISO 9001:2008) 5.3. bertanggungjawab atas perencanaan dan pengorganisasian Audit Internal sesuai persyaratan dan jadwal Audit Internal. Audit Internal dilaksanakan oleh personel yang terlatih dan mampu, independen dari kegiatan yang diaudit. Bidang kegiatan yang diaudit, temuan Audit Internal dan tindakan perbaikan yang dilakukan harus direkam.hasil temuan ketidaksesuaian Audit Internal yang telah diperbaiki harus diverifikasi dan direkam.(pr Balittanah 0.3: Audit Internal, PR Balittanah 0.4: Pelayanan tidak sesuai, tindakan perbaikan dan pencegahan, ISO 9001:2008). 5.4 Manajemen Puncak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen dengan setidaknya memperhatikan: (PR-01-4.2.3:17025CEK LAKIP (rekaman risalah rapat kaji ulang manajemen) revert ke ISO 9001:2008 PR.05 tentang tinjauan manajemen a) pelaksanaan keputusan Kaji Ulang Manajemen yang terdahulu; b) laporan dari staf manajerial; c) hasil Audit Internal terakhir; d) umpan balik dan pengaduan dari pemangku kepentingan; e) rekomendasi tentang peningkatan kinerja.
5. Proses dan Manajemen No Dokumen : PM-KNAPPP-05 Halaman : 17 dari 18 5.5. Temuan Kaji Ulang Manajemen dan tindakan yang dilakukan direkam, dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati maksimal 3 bulan. (PR.13 revert PR.05.5 tentang pengendalian rekaman 5.6 Pranata Litbang Balittanah memelihara dan menjamin kelaikan sarana litbang yang dimiliki. (PR Balittanah 0.9: Pemeliharaan lingkungan kerja, PR Balittanah 10: Pemeliharaan peralatan, PR Balittanah 18: Pengelolaan Laboratorium ISO 9001:2008. PR 05.6) 5.7. Pranata Litbang memiliki prosedur untuk memastikan kelayakan dan kemampuan sumber daya eksternal yang terkait dengan kegiatan litbang. (membuat baru PR 14: pemeliharaan dan penjamian kelaikan sarana litbang ) 5.8 Pranata Litbang Balittanah mempunyai sumber daya informasi yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan litbang di Balittanah, antara lain: revert ke 9001:2008 SOP. a) Perpustakaan; b) Situs web (website); c) Basis data (data base) hasil litbang. d) Pelayanan Jasa Sesuai dengan SOP 048/OT.225/I.6.2/1/2010 :Pengelolaan perpustakaan dan SOP 049/OT.225/I.6.2/1/2010 : Pengelolaan website dan LAN, ISO 9001:2008), SOP jasa Penelitian
5. Proses dan Manajemen No Dokumen : PM-KNAPPP-05 Halaman : 18 dari 19 5.9 Pranata Litbang Balittanah yang memperoleh data hasil uji sendiri atau dari pihak lain untuk pemenuhan standar tertentu atau kebutuhan pemangku kepentingan harus: a) Menjamin bahwa semua instrumen yang akan digunakan, diverifikasi atau dikalibrasi secara berkala (PR 05.9a) b) Memiliki metode pengujian dan metode pengukuran; c) Memiliki tata cara verifikasi instrumen jika digunakan di lapangan. d) Mempunyai data validasi metode (PR Balittanah 18 Pengelolaan Laboratorium, SOP 090/OT.225/I.6.2/1/2010: Izin peminjaman peralatan lapang penelitian, ISO 9001:2008 ; PM 5.4 Metode pengujian dan validasi metode, PM 5.5, PM 5.6: Ketelusuran Pengukuran, Peralatan, SNI ISO/IEC 17025:2008)
6. Manajemen Kekayaan Intelektual dan Hasil No Dokumen : PM-KNAPPP-06 Halaman : 19 dari 20 6.1 Pranata Litbang menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan diseminasi hasil litbang termasuk kekayaan intelektual yang digunakan oleh pihak lain, atau kekayaan intelektual pihak lain yang digunakan oleh Pranata. Litbang. DP.Permenristek No. 04/M/PER/III/2007; Tata Cara pelaporan KI, Hasil Kegiatan Litbang dan Hasil pengelolaannya)pr 17 tentang Pengelolaan dan Perlindungan hasil terkait HAKI 6.2 Pranata Litbang Balittanah memiliki dan memelihara kebijakan dan prosedur kepemilikan kekayaan intelektual yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan atau dengan pendanaan oleh pihak lain dengan memperhatikan Permenristek No. 04/M/PER/III/2007(PR Balittanah 16 tentang penyiapan kerjasama, ISO 9001:2008).PR.06.2 Dokumen Terkait: 1. Petunjuk pelaksanaan Penglolaan Hak kekayaan intelektual 2. Petunjuk teknis Kerjasama Alih Teknologi 3. Panduan umum hak kekayaan intelektual dan tata cara pendaftarannya 4. Suplemen petunjuk pelaksanaan pengelolaan hak kekayaan intelektual
7. Manajemen Pelanggan dan Pemangku kepentingan No Dokumen : PM-KNAPPP-07 Halaman : 20 dari 21 7.1 Pranata Litbang Balittanah memiliki kebijakan dan prosedur yang terkait dengan: a) penetapan tingkat pelayanan terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan PR Balittanah 0.4 : Pelayanan tidak sesuai, tindakan perbaikan dan pencegahan, ISO 9001:2008 ; PM. 4.1 Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak pengujian, DP 4.7.2 Prosedur Survey Kepuasan Pelanggan SNI ISO/IEC 17025:2008) (PR 7.1a) b) kerahasiaan yang berkaitan dengan kepentingan pengguna jasa litbang. Balittanah menjamin perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan termasuk untuk melindungi penyimpanan dan penyampaian hasil secara elektronik membuar baru PR.19 tentang kerahasian penggunaan jasa litbang (PR 7.1b) c) penanganan keluhan dan perselisihan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Rekaman semua pengaduan/keluhan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan dipelihara oleh Seksi Pelayanan Teknis ( SK 34/KP.340/I.8.2/01/2015 Pembentukan Tim Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat, DP 4.8 Prosedur Tata Cara Penanganan Pengaduan/Keluhan SNI ISO/IEC 17025:2008) (PR.07.1c) 7.2 Pranata Litbang Balittanah memperhatikan jaminan asuransi dan/atau pertanggunggugatan terhadap kegiatan litbang yang mengandung risiko tinggi, (kecuali kalau ditanggung oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) (PR 07.2 jamianan asuransi kegiatan litbang berisiko tinggi ) 7.3 Pranata Litbang Balittanah : a) mempunyai sumber pendanaan yang memadai untuk melakukan kegiatan litbang yang berasal dari Pranata Litbang Balittanah sendiri, Balai Besar penelitian dan pengembangan Sumberdaya daya Lahan Pertanian, Balibangtan atau pihak lain (kerjasama dengan instansi Pemerintah lainnya atau swasta); (PR 07.3) b) meningkatkan kemandirian melalui ketersediaan dana yang diperoleh dari hibah
dan/atau jasa pelayanan iptek PANDUAN MUTU PRANATA LITBANG 7. Manajemen Pelanggan dan Pemangku kepentingan No Dokumen : PM-KNAPPP-07 Halaman : 20 dari 21 c) PR 7.3c; prosedur kemandiriaan pendaanan litbang)
8. Manajemen Kompetisi No Dokumen : PM-KNAPPP-08 Halaman : 21 dari 22 8.1. Pranata Litbang Balittanah memiliki kebijakan dan prosedur untuk: a) Rekruitmen, pemeliharaan dan pengembangan kompetensi tenaga Balittanah; (,PR Balittanah 0.7: Pengelolaan sumberdaya manusia, ISO 9001:2008;) b) Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balittanahdilaksanakan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku (PR Balittanah 10: Pemeliharaan peralatan, PR Balittanah c) Pemilihan sumber daya eksternal(outsourching) guna menunjang kegiatan Balittanah.Balittanah memastikan apabila mempekerjakan personel kontrak, baik personel teknis maupun personelpendukung inti tambahan, personel tersebutdisupervisi dan kompeten dan semuanya bekerja sesuai dengan sistem manajemen Balittanah.(PR 08.1.c tentang pemilihan sumberdaya litbang 8.2 Pranata Litbang Balittanah memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengatasi kesenjangan antara kompetensi Pranata Litbang Balittanah dengan perkembangan iptek (competency gaps). Balittanah mempunyai 4 misi (2010-2014), yaitu: (1) berkontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penciptaan inovasi baru, (2) meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi teknologi, (3) mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional, dan (4) mengembangkan kapasitas institusi dan SDM penelitian yang profesional dan berintegritas. (PR Balittanah 0.7: tentang sumberdaya manusia, ISO 9001:2008) Dokumen terkait: