No. Dokumen : PT-KITSBS-08 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA PLT DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Hendra Noviar Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Tosni Karo Karo Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager
No. Dokumen : PT-KITSBS-08 No. Revisi : 00 Halaman : ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN... 1 2. LINGKUP... 1 3. REFERENSI... 1 4. DEFINISI... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB... 1 6. LAMPIRAN... 3
No. Dokumen : PT-KITSBS-08 No. Revisi : 00 Halaman : iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy
No. Dokumen : PT-KITSBS-08 No. Revisi : 00 Halaman : iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh
No. dokumen : PT-KITSBS-08 Halaman : 1 dari 3 1. TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan, K3, rantai pasokan, manajemen resiko, dan keamanan lainnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan, K3, rantai pasokan, manajemen resiko dan keamanan di Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 2. LINGKUP Prosedur ini mencakup cara mengidentifikasi dan mengakses semua peraturan perundangan, dan persyaratan lainnya terkait lingkungan, K3, rantai pasokan, manajemen resiko, dan keamanan di tingkat daerah dan nasional yang sesuai dengan aspek lingkungan di Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan ISO 9001:2008, Klausul 7.2.1 Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk 3.2. Persyaratan ISO 14001:2004, Klausul 4.3.2 Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya 3.3. Persyaratan SMK3 PP 50/ 2012, Elemen 2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain di bidang K3 4. DEFINISI 4.1. Peraturan Peraturan di Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I, Peraturan Pemerintah 4.2. Perundangan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Negara/ pemerintah pusat 4.3. Persyaratan lainnya berupa keputusan atau perintah dari manajemen PT.PLN (Persero). 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Proses Identifikasi dan Seleksi. 5.1.1. Peraturan yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut : a. Peraturan perundangan dan persyaratan tingkat Daerah. Peraturan tersebut dapat berupa Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota, Keputusan Kepala Disnaker dan Keputusan Kepala Bapedal.
No. dokumen : PT-KITSBS-08 Halaman : 2 dari 3 b. Peraturan perundangan, persyaratan lainnya tingkat nasional. Peraturan tersebut dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Men. LH, Keputusan Ka. Bapedal dan Keputusan Ka. Depnakertrans. c. Standard Internasional yang terkait dengan terpadu terkait. d. Peraturan-peraturan khusus di bidang kelistrikan di Indonesia. 5.1.2. Seleksi peraturan yang terkait dilakukan berdasarkan aspek lingkungan, K3, rantai pasokan, manajemen resiko dan keamanan yang ditimbulkan oleh kegiatan Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dan dimasukkan ke dalam Formulir Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan terpadu terkait (FR-PT-KITSBS-08-01) dan disetujui oleh Wakil Manajemen. 5.1.3. Proses identifikasi dan seleksi dilakukan oleh staf K2LH dan perlu dilakukan secara proaktif dengan menghubungi instansi terkait melalui surat, telepon, e-mail, browsing internet atau dengan mendatangi langsung instansi terkait sesuai Formulir Daftar Akses ke Peraturan terkait lingkungan, K3, rantai pasokan, manajemen resiko dan keamanan untuk dapat memperoleh peraturan, perundangan serta persyaratan lainnya yang ada minimal 1 (satu) kali setahun. 5.1.4. Jika ada perubahan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dalam selang waktu 1 tahun, Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel harus selalu menjaga kemutakhiran dokumen peraturan, perundangan dan persyaratan tersebut. 5.2. Perubahan Peraturan Apabila ada peraturan yang diubah, maka Sekretaris SMT akan memberi status tidak berlaku pada dokumen lama yang telah digantikan oleh dokumen baru untuk disimpan ditempat khusus dan jika ada salinan yang sudah didistribusikan, maka akan ditarik dari pemegang dokumen untuk dimusnahkan. 5.3. Akses dan Implementasi 5.3.1. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi dan diseleksi untuk selanjutnya disimpan pada tempat yang telah ditentukan. 5.3.2. Salinan dari Formulir Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya (FR-PT- KITSBS-08-01) didistribusikan kepada pihak terkait, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya akan menjadi referensi dalam menentukan aspek dampak lingkungan, K3, rantai pasokan, manajemen resiko dan keamanan.
No. dokumen : PT-KITSBS-08 Halaman : 3 dari 3 6. LAMPIRAN 6.1. Proses Identifikasi Peraturan, Perundangan dan Persyaratan lainnya (PT-KITSBS-08) 6.2. Formulir Daftar Peraturan, Perundangan dan Persyaratan lainnya (FR-PT-KITSBS-08-01) 6.3. Formulir Daftar Akses ke Peraturan, Perundangan dan Persyaratan lainnya (FR-PT-KITSBS 08-02)
DAFTAR PERATURAN, PERUNDANGAN DAN No. formulir : FR-PT-KITSBS-08-01 Halaman : 1 NO. NOMOR PERATURAN NAMA PERATURAN Dibuat oleh, Disetujui Oleh, (...) (...)
DAFTAR AKSES KE PERATURAN, PERUNDANGAN DAN No. formulir : FR-PT-KITSBS-08-02 Halaman : 1 NO. NAMA INSTANSI/ PIHAK TERKAIT PERATURAN/ PERSYARATAN ALAMAT KANTOR ALAMAT AKSES TELPON/ FAX WEBSITE/ E-mail Dibuat oleh, Disetujui oleh, (...) (...)