Nama SKPD : Tugas Pokok : Fungsi : a. b. c. d. e. f. g. INDIKATOR KINERJA UTAMA UD PARIAMAN UD Pariaman mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan berdasarkan Perda no. 6 th. 2010 dan Pergub no. 4 th. 2011 Penyelenggaraan pelayanan medis Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis Penyelengaraan pelayanan dan asuhan keperawatan Penyelenggaraan pelayanan rujukan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD PARIAMAN NO SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA STRATEGIS UTAMA SUMBER DATA TARGET 2015 5 6 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Occupancy Rate (BOR) Laporan RL 1 80% 2 Meningkatnya b. Persentase Indeks Kepuasan pelayanan rumah sakit. Survei IKM 85% yang bermutu dan profesional Laporan SPM 3 Menurunnya Angka d. Angka kematian di IGD Laporan RL 1 4/1000 Kematian di rumah sakit e. Angka Kematian Rawat Inap Laporan RL 1 2,4/1000 f. Angka kematian Kasar (GDR) Laporan RL 1 4/1000 Pariaman, Maret 2015 NIP. 19680622 200003 2002
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD Pariaman PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2015 TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 4 4 5 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 80% PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 834.600.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 834.600.000 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 2.315.350.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin 815.700.000 Pengadaan Obat Generik untuk Pasien Miskin 803.033.750 Pengadaan Bahan / alat kesehatan Habis pakai untuk Pasien Miskin 696.616.250 2 Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ PARU/ MATA 16.820.050.000 Penyediaan sarana perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) 1.000.000.000 Standar Pengadaan Peralatan Kesehatan PONEK 2.600.050.000 Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Teraphy +Shelter UD Pariaman 6.750.000.000 d. Angka kematian di IGD (GDR) 4/1000 Pengadaan peralatan BD dan Alat Kesehatan (DAK) 440.000.000 e. Angka Kematian Rawat Inap 2,4/1000 Pembangunan Bank Darah UD Pariaman (DAK) 1.030.000.000 Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Areal sesuai standard type C 5.000.000.000
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 4 4 5 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ PARU-PARU/ MATA 350.000.000 Pemeliharaan Gedung Kantor 350.000.000 f. Persentase kemampuan 80% PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD UD PARIAMAN 28.000.000.000 g. Pertumbuhan pendapatan Kegiatan Pelayanan BLUD 28.000.000.000 JUMLAH ANGGARAN : Rp 48.320.000.000 PROGRAM : 5 buah GUBERNUR SUMATERA BARAT Pariaman, Februari 2015 Direktur UD Pariaman IRWAN PRAYITNO dr. Lila Yanwar, MA NIP. 19720330 200212 2 001
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD Pariaman TARGET REALISASI % 4 4 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 78% 66,7% 86% 2 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan profesional 78,45% 105% 85% 105% d. Angka kematian di IGD 4/1000 4,53/1000 87,5% e. Angka Kematian Rawat Inap 2,4/1000 2.04/1000 112,5% f. Angka Kematian Kasar (GDR) 4/1000 4,2/1000 95% g. Persentase kemampuan 80% 95% 118, 7% 28% PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat : Rp834.600.000 Rp706.440.000 84,64% APBD 2 Program Pelayanan Penduduk Miskin : Rp2.014.100.000 Rp1.857.168.905 92,21% APBD dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata 5 Progran Peningkatan pelayanan BLUD UD Pariaman : Rp18.482.650.000 Rp15.950.751.583 86,30% APBD & DAK : Rp350.000.000 Rp328.487.000 93,85% APBD : Rp50.204.776.736 Rp46.433.620.632 92,49% BLUD Pariaman Januari 2016
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SEMESTER II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD Pariaman TARGET REALISASI % 4 4 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 78% 61,36% 78,67 % 2 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan profesional 78,45% 105% 100% d. Angka kematian di IGD 4/1000 0.005/1000 198,8% e. Angka Kematian Rawat Inap 2,4/1000 2.04/1000 112,5% f. Angka Kematian Kasar (GDR) 4/1000 4,2/1000 95% g. Persentase kemampuan 100% belum bisa diukur belum bisa diukur - - PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat : Rp834.600.000 Rp623.968.500 74,76% APBD 2 Program Pelayanan Penduduk Miskin : Rp2.014.100.000 Rp1.680.850.135 83,45% APBD dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata 5 Progran Peningkatan pelayanan BLUD UD Pariaman : Rp18.482.650.000 Rp5.780.451.954 31,28% APBD & DAK : Rp350.000.000 Rp25.385.000 7,25% APBD : Rp50.204.776.736 Rp40.956.711.345 81,58% BLUD Pariaman Desember 2015
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD Pariaman TARGET REALISASI % 4 4 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 78% 62,33% 79,91% 2 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan profesional belum diukur - 100% d. Angka kematian di IGD 4/1000 3,7/1000 107,5% e. Angka Kematian Rawat Inap 2,4/1000 2,2/1000 108,34% f. Angka Kematian Kasar (GDR) 4/1000 4,5/1000 87,50% g. Persentase kemampuan 100% belum diukur - belum diukur - PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET 1 : Rp834.600.000 Rp360.795.000 43,23% APBD Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Program Pelayanan Penduduk Miskin : Rp2.315.350.000 Rp133.128.179 5, APBD dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata 5 Progran Peningkatan pelayanan BLUD UD Pariaman : Rp16.820.050.000 Rp11.944.000 0,07% APBD & DAK : Rp350.000.000 Rp0 0% APBD : Rp28.000.000.000 Rp14.468.482.769 51,67% BLUD Pariaman Juli 2015
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRI WULAN I SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD Pariaman TARGET REALISASI % 4 4 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 78% 60,85% 78,02% 2 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan profesional b. Persentase Indeks Kepuasan belum diukur belum diukur - - Rumah Sakit d. Angka kematian di IGD 4/1000 3,7/1000 107,5% e. Angka Kematian Rawat Inap f. Angka Kematian Kasar (GDR) 2,4/1000 2,3/1000 104% 4/1000 4,8/1000 80% g. Persentase kemampuan membiayai biaya operasional 100% belum diukur - belum diukur - PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat : Rp834.600.000 Rp145.896.000 17,48% APBD 2 Program Pelayanan Penduduk Miskin : Rp2.315.350.000 Rp33.149.000 1,43% APBD dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata : Rp16.820.050.000 Rp2.073.000 0,01% APBD & DAK : Rp350.000.000 Rp0 0% APBD 5 Progran Peningkatan pelayanan BLUD UD Pariaman : Rp28.000.000.000 Rp8.331.336.739 29, BLUD Pariaman Juli 2015
PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : UD Pariaman TARGET 4 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 78% 2 Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional d. Angka kematian di IGD 4/1000 e. Angka Kematian Rawat Inap 2,4/1000 f. Angka Kematian Kasar (GDR) 4/1000 g. Persentase kemampuan 100% PROGRAM 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat ANGGARAN KET : Rp834.600.000 APBD 2 Program Pelayanan Penduduk Miskin : Rp2.315.350.000 APBD dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata 5 Progran Peningkatan pelayanan BLUD UD Pariaman : Rp16.820.050.000 APBD & DAK : Rp350.000.000 APBD : Rp28.000.000.000 BLUD GUBERNUR SUMATERA BARAT Pariaman April 2015 IRWAN PRAYITNO
PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAER : UD Pariaman TARGET 4 1 Meningkatnya utilisasi a. Bed Ocupacy Rate (BOR) 80% 2 Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional d. Angka kematian di IGD (GDR) 4/1000 e. Angka Kematian Rawat Inap 2,4/1000 4 Meningkatnya Kemandirian keuangan f. Persentase kemampuan g. Pertumbuhan pendapatan 80% PROGRAM 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat ANGGARAN : Rp834.600.000 2 Program Pelayanan Penduduk Miskin : Rp2.315.350.000 3 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata : Rp16.820.050.000 Sarana dan Prasarana / Jiwa/ Paru-paru/ Mata : Rp350.000.000 5 Progran Peningkatan pelayanan BLUD UD Pariaman : Rp28.000.000.000 GUBERNUR SUMATERA BARAT Pariaman Maret 2015 IRWAN PRAYITNO