KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN KINERJA DARI STRUKTURAL TINGGI SAMPAI STRUKTURAL RENDAH PADA SKPD

KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN KINERJA DARI STRUKTURAL TINGGI SAMPAI STRUKTURAL RENDAH PADA SKPD

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Keterangan (1) (2) (3) (4) 5 6 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai 2 Terlaksananya penatausahaan keuangan Prosentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai dengan tujuan surat Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis perhubungan Jumlah petugas operasional yang telah dilengkapi dengan alat komunikasi ( HT ) Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai SAP prosen 100 - orang 40 - orang 102 - laporan 4 - No Program Anggaran Keterangan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 51.664.150,00 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa 114.257.750,00 240.300.000,00 44.062.000,00 Pihak Kedua, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Mangupura, 27 Januari 2014 Sekretaris I Wayan Weda Dharmaja,S.IP,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19640705 198603 1 039 Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016

PERJANJIAN KINERJA SUBAG KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Keterangan (1) (2) (3) (4) 5 6 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai Prosentase permohonan surat rekomendasi ijin belajar ( S1 / S2 ) Pegawai yang dapat diproses Prosentase permohonan surat ijin cuti Pegawai yang dapat dipros prosen 100 - prosen 100 - Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis Perhubungan orang 3 - No Program Anggaran Keterangan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 6.162.750,00 4.396.750,00 Rp 1.766.000,00 Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Mangupura, 27 Januari 2014 Kasubag Kepegawaian Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 Dra. A.A. Ketut Sumarni Penata Tk.I NIP. 19630709 198612 2 001

PERJANJIAN KINERJA SUBAG UMUM PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Keterangan (1) (2) (3) (4) 5 6 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai Prosentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat Prosentase penerimaan kunjungan tamu yang dapat terlayani dengan baik prosen 100 - prosen 100-2. Jumlah alat alat komunikasi yang siap diserahkan untuk tugas oprasional ( HT ) unit 57 - No Program Anggaran Keterangan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan - Belanja Makanan dan Minuman 14.698.450,- 8.632.850,- 6.065.600,- 10.800.000,- 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan alat alat komunikasi 114.000.000,- 114.000.000,- 3 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Penggunaan frekwensi radio - Sewa tempat tower komunikasi 21.000.000,- 3.000.000,- 18.000.000,- Mangupura, 27 Januari 2014 Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Kasubag Umum Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 I Nyoman Gunawan,Sm.Hk Penata Tk.I NIP. 19601231 198603 1 338

No Program Anggaran Keterangan 1 Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 5.900.500,- 7.614.800,- 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan alat alat komunikasi - Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor 43.300.000,- 150.000.000,- 3 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Penggunaan frekwensi radio - Sewa tempat tower komunikasi 3.000.000,- 25.000.000,-

Pihak Kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Mangupura, 6 Pebruari 2015 Kasubag Umum Drs.Made Ananta Wiguna, MM Pembina Tk.I NIP. 19660715 199203 1 016 I Nyoman Gunawan,Sm.Hk Penata Tk.I NIP. 19601231 198603 1 338 CONTOH PERJANJIAN KINERJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Bagian (1) (2) (3) (4) 5 1. Terwujudnya harmonisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jumlah produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan 2.184 produk hukum Hukum 2. Meningkatnya opini positif terhadap pemerintah daerah Rasio berita positif terhadap berita negatif 2472 brt positif : 150 brt negatif Humas

3. Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran 4. Meningkatnya pelayanan kunjungan kerja pejabat 5. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi pedesaan 6. Terlaksananya bantuan pemerintah daerah ke masyarakat yang tepat sasaran 7. Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan 8. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel 9. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Persentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat Persentase kunjungan kerja pejabat ke daerah yang terlayani dengan baik 100 % Umum 100 % Umum Persentase LPD yang sehat 90 % Ekonomi Proposal yang diproses tepat waktu 3.523 proposal Kesra Persentase pemrosesan pensertifikatan tanah pemerintah daerah dan tanah masyarakat yang tepat waktu Persentase fasilitasi penanganan kasus-kasus pertanahan yang tepat waktu Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM Persentase SKPD yang malaksanakan SKM Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 85 % APU 100 % APU 80 % ORTAL 88 % ORTAL 11% ORTAL 13% ORTAL IKM Setda Kabupaten Badung 70 ORTAL Persentase SKPD yang memiliki SOP 13% ORTAL Jumlah SKPD yang menyusun RKT tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 53 SKPD ORTAL 53 SKPD ORTAL 53 SKPD ORTAL 67 ORTAL 10. Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna 11 Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien sesuai dengan ketentuan yang ada 12. Terlaksananya penataan asset daerah yang kondisinya rusak berat 13. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik 14. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Persentase pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase pembangunan daerah yang tepat guna Persentase tingkat penghematan anggaran Persentase tingkat kepuasan pelayanan ULP dalam pengadaan barang dan jasa Persentase barang/asset daerah yang rusak berat yang telah dihapuskan Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tingkat pemanfaatan pelaksanaan anggaran Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) yang tepat waktu dan sesuai dengan bukti-bukti dan SAP Jumlah dokumen keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat 100 % Pembangunan 100 % Pembangunan 12 % Pembangunan 100 % Pembangunan 100 % Pembangunan 95,26% Keuangan 88,62% Keuangan 4 laporan Keuangan 5 dokumen Keuangan Program Anggaran Keterangan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 7.639.831.900 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 19.829.819.400

3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 406.413.751 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 439.576.375 5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 545.898.560 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.614.935.950 7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota 59.087.046 8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7.269.105.453 9. Program penataan peraturan perundangan 1.769.201.425 10. Program peningkatan dan pengembangan asset daerah 1.110.230.405 11. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi 1.142.039.125 A 12. Program kerjasama informasi dengan media massa 941.158.550 13. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa 4.222.994.800 A 14. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal Rp 11.579.750 15. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 342.925.647 16. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 281.311.050 17. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 15.338.250 18. Program pelaksanaan operasional administrasi pembangunan 6.698.575 A 19. Program peningkatan kesejahteraan rakyat 214.858.125 20. Program pengembangan produk hukum 43.581.125 Pihak Kedua, Bupati Badung Mangupura, 6 Februari 2015 Sekretaris Daerah Kabupaten Badung

Anak Agung Gde Agung Kompyang R. Swandika, SH.MH Pembina Utama Madya NIP. 19570201 198003 1 015 PERJANJIAN KINERJA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Bagian (1) (2) (3) (4) 5 1. Meningkatnya opini positif terhadap pemerintah daerah Rasio berita positif terhadap berita negatif 2472 brt positif : 150 brt negatif Humas 2. Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran 3. Meningkatnya pelayanan kunjungan kerja pejabat 4. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase surat yang masuk dan dapat diproses sesuai tujuan surat Persentase kunjungan kerja pejabat ke daerah yang terlayani dengan baik Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM 100 % Umum 100 % Umum 80 % ORTAL 88 % ORTAL

Persentase SKPD yang malaksanakan SKM Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 11% ORTAL 13% ORTAL IKM Setda Kabupaten Badung 70 ORTAL Persentase SKPD yang memiliki SOP 13% ORTAL 5. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Jumlah SKPD yang menyusun RKT tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 53 SKPD ORTAL 53 SKPD ORTAL 53 SKPD ORTAL 67 ORTAL 6. Terlaksananya penataan asset daerah yang kondisinya rusak berat 7. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik 8. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Persentase barang/asset daerah yang rusak berat yang telah dihapuskan Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tingkat pemanfaatan pelaksanaan anggaran Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) yang tepat waktu dan sesuai dengan bukti-bukti dan SAP Jumlah dokumen keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat 100 % aset 95,26% Keuangan 88,62% Keuangan 4 laporan Keuangan 5 dokumen Keuangan Program Anggaran Keterangan 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 7.639.831.900 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1.142.039.125 3. Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa 941.158.550 4. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

4.222.994.800 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.689.856.900 6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 545.898.560 7. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 194.729.750 8. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 406.413.751 9. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal Rp 11.579.750 10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 439.576.375 11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 19.635.089.650 12. Program peningkatan dan pengembangan asset daerah 1.110.230.405 13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7.269.105.453 14. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.614.935.950 15. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota 59.087.046 Pihak Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Mangupura, 6 Februari 2015 Asisten Administrasi Umum, Kompyang R. Swandika, SH.MH Pembina Utama Madya NIP. 19570201 198003 1 015 I Gusti Ngurah Oka Darmawan, SH. Pembina Utama Muda NIP 19560307 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sub.Bagian Ket. (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan 80 % Kelembagaan IKU Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM 88 % Tata laksana IKU Persentase SKPD yang malaksanakan SKM 11% Tata laksana IKU Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 13% Tata laksana IKU IKM Setda Kabupaten Badung 70 Tata laksana IKU Persentase SKPD yang memiliki SOP 13% Tata laksana IKU 2. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Jumlah SKPD yang menyusun RKT tepat waktu 53 SKPD Analisis jabatan IKU Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu 53 SKPD Analisis jabatan IKU Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu 53 SKPD Analisis jabatan IKU Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 67 Analisis jabatan IKU Program Anggaran Keterangan 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 194.729.750 2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 159.691.045

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 304.702.000 4. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal Rp 11.579.750 Pihak Kedua, Asisten Administrasi Umum, Mangupura, 6 Februari 2015 Kabag. Organisasi dan Tata Laksana I Gusti Ngurah Oka Darmawan, SH. Pembina Utama Muda NIP 19560307 198603 1 014 I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN ANALISIS DAN JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Keterangan (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel 2. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD Jumlah SKPD yang dianalisa uraian tugas dan ABK Jumlah SKPD yang menyusun RKT tepat waktu 1 SKPD Non IKU 53 SKPD IKU Jumlah SKPD yang menyusun PK tepat waktu 53 SKPD IKU Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu 53 SKPD IKU Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 67 IKU Program Anggaran Ket. 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5.042.500 Kegiatan : 1) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung 5.042.500 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 304.702.000 Kegiatan : 1) Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD Setda Kabupaten Badung 6.000.000 2) Penyusunan SAKIP unit Setda Kabupaten Badung 14.029.750 3) Asistensi dan penyusunan dokumen SAKIP Kabupaten Badung 103.254.250 A 4) Evaluasi dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung 9.706.750 A 5) Monitoring dan evaluasi capaian target kinerja SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung 22.181.500 6) Sosilisasi dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Pemkab. Badung 33.614.500 7) Implementasi e-sakip di Kabupaten Badung 115.915.250

Pihak Kedua, Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Mangupura, 6 Februari 2015 Kasubag. Analisis Jabatan I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 Ni Putu Sumartini, S.Pi. NIP. 19650530 198603 2 007

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket. (1) (2) (3) (4) (5) 1. Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD dan UPTD Dinas dan Badan yang mempunyai papan struktur organisasi yang sesuai kaidah kelembagaan 80 % IKU...... Non IKU...... Non IKU Program Anggaran Keterangan 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 194.729.750 Kegiatan : 1) Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan 194.729.750 2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5.771.921 Kegiatan : 1) Penyusunan Rancangan Perda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di Kabupaten Badung 5.771.921 A Pihak Kedua, Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Mangupura, 6 Februari 2015 Kasubag. Kelembagaan I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 Ni Kadek Erawati, S.STP., MSi. NIP. 19811231 200012 2 001 PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN TATA LAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sub.Bagian Ket. (1) (2) (3) (4) (5)

Terciptanya sistem koordinsi kelembagan dan ketatalaksanaan permerintah yang akuntabel Persentase SKPD pelayanan publik yang melaksanakan SPM Persentase SKPD yang malaksanakan SKM 88 % Tata laksana IKU 11% Tata laksana IKU Persentase SKPD Pelayanan Publik yang memiliki SP (Standar Pelayanan) 13% Tata laksana IKU IKM Setda Kabupaten Badung 70 Tata laksana IKU Persentase SKPD yang memiliki SOP 13% Tata laksana IKU Program Anggaran Keterangan 1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 159.691.045 2. Program peningkatan kualitas pelayanan minimal Rp 11.579.750 Pihak Kedua, Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Mangupura, 6 Februari 2015 Kasubag. Kelembagaan I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19671001 198812 1 001 Putu Agus Ari Brata, SE.,MSi. NIP. 19811231 200012 2 001