LAMPIRAN 8 PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : [2.01.0300] Dinas Indikator Kinerja (2013) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Lokasi 20122 Program peningkatan produksi hasil peternakan S jumlah produksi daging 52.820,6 ton 0,00 52.820,6 ton 25.064,46 53.630,9 ton 42.776,91 54.441,2 ton 42.776,91 55.251,5 ton 42.776,91 56.061,8 ton 42.776,91 20122002 Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah velvet yang 3000 0,00 45000 diproduksi kapsul kapsul 20122008 Pengembangan agribisnis peternakan 20122011 Pengembangan Perbibitan dan Budidaya Jumlah semen beku yang diproduksi Jumlah sapi bibit yang dipelihara Jumlah rusa yang dipelihara Luas HMT yang dirawat 7500 dosis 15000 dosis 3.181,22 50000 3.342,86 55000 3.342,86 60000 kapsul kapsul kapsul 17500 dosis 20000 dosis 22500 dosis 3.342,86 65000 3.342,86 Dinas kapsul 25000 dosis 145 ekor 160 ekor 175 ekor 185 ekor 200 ekor 215 ekor 200 ekor 220 ekor 245 ekor 265 ekor 285 ekor 305 ekor 39 Ha 35 Ha 35 Ha 35 Ha 35 Ha 35 Ha Sapi bakalan 250 Ekor 0,00 166 Ekor 2.515,25 150 Ekor 2.615,25 150 Ekor 2.615,25 150 Ekor 2.615,25 150 Ekor 2.615,25 Dinas (Jumlah sapi BC yang dikembangbiakan) Optimalisasi Kawin Alam Pengembangan Budidaya Sapi Perbaikan Mutu Genetik (Jumlah ternak bibit yang dikembang biakan) Budidaya kelinci 60 ekor 0,00 400 ekor 19.368,00 1100 ekor 36.818,80 1100 ekor 36.818,80 1100 ekor 36.818,80 1100 ekor 50 ekor 50 ekor 50 ekor 50 ekor 50 ekor 50 ekor 160 ekor 550 ekor 900 ekor 900 ekor 900 ekor 900 ekor 150 ekor 150 ekor 300 ekor 300 ekor 300 ekor 300 ekor 100 ekor 100 ekor 125 ekor 125 ekor 125 ekor 125 ekor 36.818,80 Dinas Kab. Penajam Paser Utara Kab. Paser,Kalima ntan 20123 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan S Jumlah usaha pengolahan hasil (unit) 80 0,00 80 2.080,40 84 2.357,00 88 2.357,00 92 2.357,00 96 2.357,00 20123001 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 0 0.00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dinas 20123015 Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Jumlah pameran/ promosi produk dan usaha peternakan 7 Kali 0,00 7 Kali 2.080,40 7 Kali 2.357,00 7 Kali 2.357,00 7 Kali 2.357,00 7 Kali 2.357,00 Dinas
Jumlah pembinaan pasca panen dan pengolahan 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 20124 Program Peningkatan Penerapan Teknologi S Jumlah Instalasi 125 0,00 125 4.509,04 225 3.903,54 390 3.903,54 530 3.903,54 675 3.903,54 Biogas (unit) 20124001 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Dinas 20124009 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna 20134 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Jumlah biogas yang dibangun Jumlah straw yang tersedia Jumlah N2 cair yang tersedia 125 Unit 0,00 125 Unit 4.509,04 105 Unit 3.903,54 105 Unit 3.903,54 105 Unit 3.903,54 105 Unit 2400 3500 3000 3000 3000 3000 1020 Liter 1500 Liter 1500 Liter 1500 Liter 1500 Liter 1500 Liter S Jumlah Kawasan 0 0,00 5 14.386,78 10 15.851,21 15 15.851,21 20 15.851,21 25 3.903,54 Dinas 15.851,21 20134001 Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan Sapi Ex tambang 200 Ekor 0,00 200 Ekor 14.386,78 300 Ekor 15.851,21 300 Ekor 15.851,21 300 Ekor 15.851,21 300 Ekor 15.851,21 Dinas Sapi bibit dan Bakalan 600 Ekor 600 Ekor 1200 Ekor 1200 Ekor 1200 Ekor 1200 Ekor 20135 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang S Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan 0 0,00 0 0,00 75 400,00 150 400,00 225 400,00 300 400,00 20135001 Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan 0,00 0,00 75 Orang 400,00 75 Orang 400,00 75 Orang 400,00 75 Orang 400,00 Dinas 12017 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah M Peningkatan 0,00 1 Tahun 1.191,20 1 Tahun 1.295,90 1 Tahun 1.295,90 1 Tahun 1.295,90 1 Tahun 1.295,90 manajemen Pegelolaan 12017013 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya laporan keuangan daerah () 0,00 2 155,80 1 161,30 1 161,30 1 161,30 1 161,30 Dinas 12017021 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah 0,00 1 1.035,40 1 1.134,60 1 1.134,60 1 1.134,60 1 1.134,60 Dinas 20121 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak M Jumlah kejadian 27 Kasus 0,00 23 Kasus 8.482,90 20 Kasus 6.947,47 15 Kasus 6.947,47 5 Kasus 6.947,47 0 Kasus 6.947,47 penyakit jembrana (Kasus)
20121002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 20121007 Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet 20101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran O Jumlah kejadaian penyakit AI (Kasus) Jumlah penaganan penyakit parasiter/cacingan 216 kasus 140 kasus 231 ekor 2500 ekor 105 kasus 2000 ekor 70 kasus 30 kasus 0 kasus 1500 ekor 1000 ekor 500 ekor Jumlah penanganan 371 ekor 500 ekor 400 ekor 200 ekor 100 ekor 100 ekor gangguan reproduksi Jumlah vaksin rabies 15000 0,00 15000 5.605,50 15000 4.604,13 15000 4.604,13 15000 4.604,13 15000 4.604,13 Dinas Jumlah vaksin jembrana Pengadaan Obat Endo parasit Ternak Ruminansia 91750 91750 65000 65000 65000 65000 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah obat-obatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah puskeswan yang dibangun Jumlah vaksin SE 1000 Jumlah pengambilan sampel (keswan) jumlah pengambilan sampel (kesmavet) Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5200 1700 1000 1000 1000 1000 1000 0,00 5300 2.877,40 3000 2.343,34 3000 2.343,34 3000 2.343,34 3000 2.343,34 Dinas 1700 2600 2600 0,00 1 Tahun 4.212,02 1 Tahun 5.114,03 1 Tahun 2600 2600 5.454,05 1 Tahun 5.660,80 1 Tahun 5.243,65 20101001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat 3100 0,00 3251 26,32 3030 27,90 3030 67,90 3030 67,90 3030 67,90 Dinas yang terkirim (Dinas, UPTD Kesmavet, dan UPTD Surat Surat Surat Surat Surat Surat 20101002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Dinas, UPTD Kesmavet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 379,00 12 Bulan 519,40 12 Bulan 519,40 12 Bulan 569,40 12 Bulan 609,00 Dinas 20101003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas, UPTD Lab 10 Tabung 0,00 15 169,25 15 198,24 15 198,26 15 198,26 15 198,26 Dinas Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung
Kegiatan (output) (Dinas, UPTD Lab Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api- Api) 20101006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kir roda-4 (UPTD STNK roda 4 (UPTD STNK roda 2 (UPTD Kir roda 6 (UPTD Kir Roda 3 (UPTD STNK roda 6 (UPTD STNK 3 (UPTD BPIB Api-Api) 2 Buah 0,00 2 Buah 59,95 2 Buah 63,31 2 Buah 63,31 2 Buah 63,31 2 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 13 Buah 13 Buah 13 Buah 13 Buah 13 Buah 13 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah Kir Roda 4 (Dinas) 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 63,31 Dinas STNK Roda 4 (Dinas) 18 Buah 19 Buah 19 Buah 19 Buah 19 Buah 19 Buah STNK Roda 2 (Dinas) 51 Buah 51 Buah 51 Buah 51 Buah 51 Buah 51 Buah STNK Roda 4 (UPTD Kesmavet) 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah STNK Roda 2 (UPTD Kesmavet) 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 20101008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api- Api) 2100 M2 0,00 2056 M2 405,34 2056 M2 454,15 2056 M2 454,15 2056 M2 454,15 2056 M2 454,15 Dinas 20101009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja AC (Dinas) 52 Buah 0,00 58 Buah 126,80 58 Buah 146,71 58 Buah 146,71 58 Buah 146,71 58 Buah Lemari Arsip (Dinas) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 146,71 Dinas Mesin tik (Dinas) 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah 14 Buah Meja, Kursi (Dinas) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Komputer dan Laptop (Dinas) 28 Buah 28 Buah 28 Buah 28 Buah 28 Buah 28 Buah Sound sistem (Dinas) 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah Infokus (Dinas) 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah
Faksimile (Dinas) 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah 4 Buah Mesin absensi (Dinas) 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah CCTV (Dinas) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket PABX (Dinas) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kulkas (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) AC, Mesin Tik, Komputer, Laptop (UPTD 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah 17 Buah 20101010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (Dinas, UPTD Kesmavet dan UPTD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 85,68 12 Bulan 90,60 12 Bulan 90,60 12 Bulan 90,60 12 Bulan 90,60 Dinas 20101011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Dinas, UPTD Kesmavet dan UPTD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 154,73 12 Bulan 167,50 12 Bulan 167,50 12 Bulan 167,50 12 Bulan 167,50 Dinas 20101012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bagunan kantor (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet dan UPTD BPIB Api- Api) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 31,00 12 Bulan 33,50 12 Bulan 33,50 12 Bulan 33,50 12 Bulan 33,50 Dinas 20101015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (Dinas, UPTD Kesmavet, dan UPTD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 67,50 12 Bulan 67,05 12 Bulan 67,05 12 Bulan 67,05 12 Bulan 67,05 Dinas 20101017 Penyediaan makanan dan minuman Rapat (Dinas) 4290 Olah raga (Dinas) 5280 0,00 4290 365,10 4290 372,24 4290 372,24 4290 5280 5280 5280 5280 372,24 4290 372,24 Dinas 5280
Tersedianya Makan dan Minum (UPTD Kesmavet, dan UPTD 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20101018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Makan dan Minum (UPTD Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Dinas, UPTD Kesmavet, dan UPTD BPIB Api-Api 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0,00 1 Tahun 953,10 1 Tahun 1.230,75 1 Tahun 1.230,75 1 Tahun 1.387,50 1 Tahun 1.230,75 Dinas 20101019 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Rapat-rapat koordinsi 1 Tahun 0,00 1 Tahun 968,25 1 Tahun 1.308,28 1 Tahun 1.608,28 1 Tahun 1.608,28 1 Tahun 1.308,28 Dinas pembinaan dan pengawasaan kedalam daerah (Dinas, UPTD Kesmavet, dan UPTD 20101028 Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan Pengamanan aset, kantor dam rumah jabatan (Dinas, UPTD Kesmavet, dan UPTD 20 Orang 0,00 20 Orang 420,00 20 Orang 434,40 20 Orang 434,40 20 Orang 434,40 20 Orang 434,40 Dinas 20102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur O Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarna perkantoran (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD 0,00 1 Tahun 7.115,36 1 Tahun 6.438,21 1 Tahun 9.008,24 1 Tahun 9.063,21 1 Tahun 6.831,62 20102005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Dinas Roda 2 (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD 2,4,2 Unit 0,00 8 Unit 106,00 16 Unit 36,00 24 Unit 536,00 32 Unit 536,00 40 Unit 36,00 Dinas 20102007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Plakat 20 Buah 0,00 20 Buah 350,10 20 Buah 320,46 20 Buah 520,46 20 Buah 520,46 20 Buah 520,46 Dinas Kartu pegenal 100 Buah 110 Buah 110 Buah 110 Buah 110 Buah 110 Buah
Box arsip 42 Buah 60 Buah 60 Buah 60 Buah 60 Buah 60 Buah Karpet 480 m2 70 m2 70 m2 70 m2 70 m2 70 m2 AC 1 PK 8 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit Bunga sintesis 8 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket Lemari built-in 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit Lemari kaca (Lab 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah Filling kabinet(lab 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah 3 Buah AC 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Backdrof (UPTD Almari Built-in ( UPTD Almari brangkas (UPTD 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit AC (UPTD 5 Unit 5 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 20102009 Pengadaan peralatan gedung kantor Printer 13 Unit 0,00 13 Unit 470,00 5 Unit 535,00 5 Unit 535,00 5 Unit 535,00 5 Unit 535,00 Dinas Gorden 166 M2 166 M2 60 M2 60 M2 60 M2 60 M2 Sign board 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Baliho 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Cover baliho 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket Meja tenis 1 set laptop 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit Komputer dekstop 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Mesin fotokopi 1 Unit Pompa air ( lab keswan dan kesmavet Unit 1 1 1 1 1 Mesin cuci (lab 1 Unit Mesi penjernih air (lab 1 Unit Mesin UPS (Lab 4 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah
TV LCD (UPTD 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 20102010 Pengadaan mebeleur kursi staf 0,00 40 Unit 568,76 25 Unit 310,00 25 Unit 510,00 25 Unit 510,00 25 Unit 310,00 Dinas Kursi rapat 50 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit Meja tamu 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Fornt office Meja back office Meja rapat 1 Unit 1 Unit 20 Unit Kursi 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit Kursi tamu 1 Unit 1 Unit Lemari backdrop 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Lemari built-in 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit lemari brangkas 1 Unit 1 Unit Lemari rak arsip 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Interior kantor 1 Paket 1 Paket Kursi tunggu (UPTD Filling cabinet( lab 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit Meja (UPTD 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit Kursi (UPTD) 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit Lemari rak arsip (UPTD 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 20102011 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga(dinas) 1 Paket 0,00 1 Paket 65,00 1 Paket 80,00 1 Paket 80,00 1 Paket 80,00 1 Paket 80,00 Dinas Frezeer (Lab keswan dan kesmavet) 3 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Kulkas (Lab keswan dan kesmavet) 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Lampu hias( lab 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Chess freezer (UPTD BPIB_ 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 20102022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan dan pengapuran 200 m2 0,00 200 m2 245,00 200 m2 175,85 200 m2 175,85 200 m2 175,85 200 m2 175,85 Dinas
Pemeliharaan taman kantor Taman kantor (Lab 1500 m2 1500 m2 1500 m2 1500 m2 1500 m2 1500 m2 248 m2 248 m2 248 m2 248 m2 248 m2 Gedung kantor( Lab 806 m2 806 m2 806 m2 806 m2 806 m2 806 m2 Taman kantor( UPTD Tempat parkir (UPTD 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 80 m2 144 m2 144 m2 144 m2 144 m2 144 m2 144 m2 Mess (UPTD 244 m2 244 m2 244 m2 244 m2 244 m2 244 m2 20102024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Suku cadang 72 Unit 0,00 72 Unit 1.162,70 72 Unit 1.054,50 72 Unit 1.054,48 72 Unit 1.054,48 72 Unit 1.054,48 Dinas BBM 23520 Liter 23520 Liter 23520 Liter 23520 Liter 23520 Liter 52520 Liter Pelumas 864 Liter 864 Liter 864 Liter 864 Liter 864 Liter 864 Liter filter olie 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah Filter udara 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah 114 Buah Suku cadang hand traktor Perawatan mesin pot. rumput 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit Perawatan mesin alkon 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit Perawatan mesin cooper Perawatan mesin bokasi Perawatan pabrik pakan mini Perawatan mesin senso 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit BBM roda-6 1610 liter 1610 liter 1610 liter 1610 liter 1610 liter BBM roda-4 4524 Liter 4524 Liter 4524 Liter 4524 Liter 4524 Liter BBM roda-3 453 Liter 453 Liter 453 Liter 453 Liter 453 Liter BBM roda-2 7382 Liter 7382 Liter 7382 Liter 7382 Liter 7382 Liter BBM traktor 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter BBM hand traktor 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter 977 Liter
BBM mesin pot. rumput 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter BBM mesin alkon 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter BBM mesin senso 565 liter 565 liter 565 liter 565 liter 565 liter BBM mesin chopper 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter BBM mesin bokasi 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter 682 Liter BBM pabrik pakan mini 902 Liter 902 Liter 902 Liter 902 Liter 902 Liter BBM genset 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Servis roda 4(Lab 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit Jok roda 4( Lab Ban mobil (Lab keswan dan kesmavet) 0,00 1.162,70 1.054,50 1.054,48 1.054,48 1.054,48 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 20102042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BBM roda 4(UPTD Suku cadang 6 (UPTD Suku cadang roda 4(UPTD Suku cadang roda 2 (UPTD 4 Uit 4 Uit 4 Uit 4 Uit 4 Uit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit Rehab Lab IB 1 Paket 0,00 1 Paket 4.147,80 1 Paket 3.926,40 1 Paket 5.596,45 1 Paket 5.651,42 1 Paket 4.119,83 Dinas Rehab Lab Velvet 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Rehab Kandang Sapi dan Gudang Pakan Terehabnya gedung kantor( Dinas ) 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket Terehabilitasinya 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket gedung kantor(lab 20103 Program peningkatan disiplin aparatur O Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD 0,00 144 stel 190,10 144 stel 211,30 144 stel 211,30 144 stel 211,30 144 stel 211,30
20103002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya PSL (UPTD BPIB Api- Api) Linmas (UPTD BPIB Api-Api) seragam satpam (UPTD Waskat (UPTD BPIB Api-Api) 1 Stel 0,00 1 Stel 115,30 1 Stel 116,75 1 Stel 116,75 1 Stel 116,75 1 Stel 116,75 Dinas 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel Waskat (Dinas) 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel Waskat (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 26 Stel 20103003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 20103005 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu PSL (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) Seragam Satpam (UPTD Kesmavet) Seragam Satpam (Dinas) 1 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel 1 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 9 Stel 16 Stel 16 Stel 16 Stel 16 Stel 16 Stel 16 Stel Linmas (Dinas) 90 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel 105 Stel Pakaian Seragam CS, dan Seragam Penas (UPTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas 13 Stel 0,00 13 Stel 74,80 3 Stel 94,55 3 Stel 94,55 3 Stel 94,55 3 Stel 94,55 Dinas Batik (Dinas) 114 Stel 114 Stel 114 Stel 114 Stel 114 Stel 114 Stel Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur O Seragam Penas (UPTD Kesmavet) Terpenuhinya kompetensi aparatur (Dinas, lab keswn dan kesmavet, UPTD 14 Stel 14 Stel 14 Stel 14 Stel 14 Stel 14 Stel 20103006 Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas 20105 0,00 1 Tahun 335,88 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 20105001 Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal (Dinas, UPTD Lab Keswan & Kesmavet, dan UPTD BPIB Api- Api) 1 Tahun 0,00 1 Tahun 335,88 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 1 Tahun 331,73 Dinas 0,00 1.625,45 1.849,68 1.849,68 1.849,68 1.849,68
20106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan O Realisasi Kinerja 92 % 0,00 92 % 1.625,45 92 % 1.849,68 92 % 1.849,68 92 % 1.849,68 92 % 1.849,68 Kegiatan 20106006 Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi Jumlah laporan monev 18 0,00 18 1.625,45 18 1.849,68 18 1.849,68 18 1.849,68 18 1.849,68 Dinas JUMLAH 0,00 69.193,58 87.476,97 90.387,02 90.648,74 88.000,00 Halaman: 14 dari 14