PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT COUNTRY FORM FURNITURE (Pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Agus Murtiyoso (Lead Auditor) 2. Sapto Hariyono (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT Country Form Furniture 2. Nomor & Tanggal SK : : IUI : : PT COUNTRY FORM FURNITURE 1. Izin Usaha No. 438/1/IU/I/PMA/ INDUSTRI/2010 dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tanggal 24 Agustus 2010 2. Izin Usaha Industri No. 443/1/IU/III/PMA/ INDUSTRI/2012 dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 November 2012 3. Kategori Industri : Industri Furniture dari Kayu 4. Alamat : - Jl. Tugu Industri 1 No. 10, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma, Semarang Kendal KM. 12,5, Randugarut, Tugu, Semarang, Jawa Tengah. 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 024- - Jl. Pulau Tirang No. 9, Taman Lele, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 6. Pengurus : Direktur : Budi Darmono Komisaris : Budi Mulyono Hadiwinarto Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 9 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Country Form Furniture Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 13 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Country Form Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 9 s/d 10 Januari 2013 - Kantor & Pabrik di PT Country Form Furniture - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 10 Januari 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Country Form Furniture Pengambilan Keputusan 24 Januari 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 13 orang, yang terdiri dari Wakil Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT Country Form Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. 1.1.2 Memenuhi 1.1.3 a NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi beserta laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya. Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. Perusahaan adalah IUI Lanjutan produk Furniture dengan bahan baku papan dan mebel setengah jadi, perusahaan tidak diwajibkan membuat dan melaporkan dokumen RPBBI Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen b Perusahaan bukan pedagang
K1.2 1.2.1 a. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. f. g. h. ekspor atau eksportir non produsen Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya Seluruh bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen impor serta pendukungnya. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai pembelian limbah industri Perusahaan adalah IUI Lanjutan Produk Furniture yang berbahan baku papan dan mebel setengah jadi tidak berkewajiban membuat dan melaporkan LMHHOK/ LMHHKO yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya.
i. 2.1.2 a. Memenuhi 2.1.3 a. Memenuhi c. Memenuhi c. d. Perusahaan adalah IUI Lanjutan produk furniture dari kayu dengan bahan baku dalam bentuk papan dan mebel setengah jadi, perusahaan tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI yang dilengkapi SK RKT yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri
P3 K3.1 3.1.1 a. 3.1.2 a. 3.1.3 a. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Memenuh c. Memenuh tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. d. Memenuh Dokumen B/L untuk ekspor sudah
e. f. g. Berlaku h. Berlaku P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi. Produk barang yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. terdapat serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh intansi yang berwenang. terdapat pekerja yang masih di bawah umur.