RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.013/2015 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu : 1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara; 3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; 6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2 7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik; 9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yag tepat guna dan berdaya guna; 10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan. Rencana Kerja

3 Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga mengakomodasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan Ranwal RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Bahan Diacu RKP Daerah RENSTRA SKPD Pedoman Rencana Kerja SKPD Bahan RKA SKPD DPA SKPD Penyusunan Rencana Kerja Badan Pembangunan Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2016 dan tentunya tidak terlepas dari visi dan misi Badan Pembangunan Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Pembangunan Daerah tahun 2016 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembangunan Daerah tahun 2016, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembangunan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,

4 dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun 2010-2015, maka Badan Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung salah satu misi pembangunan Kabupaten yaitu Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis melalui visi dan misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten. 1.2 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun 2010-2015. 15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Madep Manteb Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2015; 18. Keputusan Bupati Nomor: 180/581/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2011-2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pembangunan Daerah adalah: a. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. b. Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Badan Pembangunan Daerah; c. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Badan Pembangunan Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan

6 kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sedangkan tujuannya adalah: a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya; c. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi. 1.4 Sistematika Penyusunan Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis kinerja pelayanan 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Bab III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional/Provinsi/Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program 4.2 Kegiatan Bab V PENUTUP

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2015 Badan Pembangunan Daerah melaksanakan 14 program dan 40 kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan baru yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Revisi Rencana Tata Ruang. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2015 dapat terealisasi rata-rata 34,92%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 50%. Kegiatan yang telah tercapai adalah Penyelenggaraan Musrenbang, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2016 dan Perubahan 2015, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Siklus Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah target Rencana Strategis 1 dokumen, capaian ada 2 dokumen yaitu Hasil-hasil Pembangunan dan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2015 adalah rata-rata. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

8 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2015 Badan Pembangunan Daerah Kabupaten No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d th 2013 Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja Tahun 2014 Realisasi Renja Tahun 2014 Tk. Realisasi (%) Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/ kegiatan s/d th. 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Wajib : Pembangunan Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman Surat dan Penerimaan Surat serta Kearsipan 25.000 surat 15.000 surat 5.000 surat 5.000 surat 100 5.000 surat 25.000 surat 100 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Satuan Sambungan Telepon (SST) dan Faximili yang digunakan 3SST 3SST 3SST 3SST 100 3SST 3SST 100 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak 21 Orang 21 Org 21 Org 21 Org 100 21 Org 21 Org 100

9 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Adanya Alat Tulis Kantor 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan: amplop, blangko kop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan juklak, juknis dll 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembelian komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Surat kabar terbitan periodik dan peraturan perundangundangan 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan konsumsi untuk rapatrapat dinas dan makanan minuman harian pegawai 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100

10 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sapras yang berfungsi dengan baik 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan 1 (satu) unit Mesin Foto Copy, 1 (satu) unit Printer Scanner, 4 (empat) unit Printer Modif dan 6 (enam) unit Tabulet 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bappeda 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (6 unit) dan Roda 2 (15 unit) 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 35 Unit 60 Bln 36 Bln 12 Bln 12 Bln 100 12 Bln 60 Bln 100 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pembelian Pakaian Khusus hari-hari tertentu berupa seragam baju batik Tradisional an 268 Orang 156 Orang 55 Orang 55 Orang 100 57 Orang 268 Orang 100 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan kapabilitas dan profesional sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 25 Orang 15 Orang 5 Orang 5 Orang 100 5 Orang 25 Orang 100

11 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran SKPD 10 Dok 6 Dok 2 Dok 2 Dok 100 2 Dok 10 Dok 100 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2015 - - 2 Dok 2 Dok 100 2 Dok 4 Dok 100 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 100 1 Dok 5 Dok 100 VI Program Pengembangan Data/Informasi Cakupan ketersediaan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan dan pengumpulan Data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan th. n & dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS th. n+1 20 dok 12 dok 4 dok 4 dok 100 4 dok 20 dok 100

12 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 2 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Jumlah dokumen hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah melalui tim monev. perekonomian daerah & tersusunnya buku hasil analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah. 4 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 4 dok 100 VII Program Kerjasama Pembangunan: Cakupan kerjasama yang dilakukan 1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga Jumlah kegiatan fasilitasi Dunia usaha/lembaga dalam Pembangunan Daerah 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100 2 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga Jumlah koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang difasilitasi 2 dok - 1 dok 1 dok 100 1 dok 2 dok 100 VIII Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 1 Monevpor Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 5 dok 3 dok 1 1 100 1 5 dok 100

13 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) IX Program Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Cakupan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar. 1 Koordinasi Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Jumlah dokumen penanganan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 2 dok 2 dok - - - - 2 dok 100 2 Koordinasi Penanganan Perumahan Jumlah dokumen penanganan perumahan 1 dok - 1 dok 1 dok 100-1 dok 100 3 Koordinasi Penanganan Pusat-pusat Industri Jumlah dokumen Penanganan pusat-pusat industri 1 dok. 1 dok 1 dok 100-1 dok 100 4 Koordinasi Penanganan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Jumlah dokumen Penanganan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi 2 dok. 1 dok 1 dok 2 dok) 100 X Program Pembangunan Daerah Cakupan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2016-2020 yang disusun seuai aturan berlaku dan tepat waktu 1 dok - - - - 1 dok 1 dok 100 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah kegatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15 kegiatan 9 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100 3 kegiatan 15 kegiatan 100

14 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 3 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 6 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 2 dok 6 dok 100 XI Program Pembangunan Ekonomi Cakupan Ekonomi Daerah 1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun 3 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 3 dok 100 2 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 dok - 1 dok 1 dok 100 1 Dok 2 dok 100 3 Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun tepat waktu 4 dok 2 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 4 dok 100 4 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Masyarakat Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi masyarakat disusun sesuai aturan dan tepat waktu 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan Kesra Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100

15 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) XII Program Sosial Budaya: Cakupan perencanaan Sosial Budaya 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan & Sosbud disusun tepat waktu 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100 XIII Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA & Lingkungan Hidup Jumlah dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Ruang Terbuka Hijau Ibu Kota Kecamatan (RTH IKK) di. 1 dok - 1 dok 1 dok 100 1 dok 100 2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Pelaporan Prasarana Wilayah dan SUmberdaya Alam disusun tepat waktu (al kegiatan: Jalan Lintas Selatan (JLS), Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Dana Alokasi Khusus (DAK), BK & Tugas Pembantuan (TP). 25 kegiatan 15 keg 5 keg (1 dok) 5 keg (1 dok) 100 5 keg 25 keg 100

16 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) XIV Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 10 dok 6 dok 2 dok 2 dok 100 2 dok 10 dok 100 2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Kabupaten Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100 3 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 5 dokumen 3 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 5 dok 100

17 Pada penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 telah dilakukan penyesuaian indikator kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan satuan indikator yang terukur (seperti dokumen, kali, bulan, orang) agar lebih spesifik dan menggambarkan pembelanjaan anggaran yang sesungguhnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu : a. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; c. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan; d. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten; e. Mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha; f. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan, penataan ruang dan teknis); g. Menyusun dan menyediakan data statistik daerah sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan; h. Menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016, serta Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030. Mengacu pada fungsi yang lain, pelaksanaan fungsi koordinator pada beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah, seperti dana Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi, serta program pengentasan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

18 Sebagai penyedia data statistik dan informasi perencanaan pembangunan maka telah dihasilkan produk berupa Buku Hasil-hasil pembangunan, Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan ADHB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, serta data/informasi pembangunan lainnya, yang diterbitkan secara berseri setiap tahun. Selain itu dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 indikator sasaran terdiri dari: 1. Terwujudnya kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda; 2. Terwujudnya partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). 3. Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan akuntabel sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 berikut ini:

19 No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK/IKU Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2014 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Catatan Analisis 1. Terwujudnya Meningkatnya kuantitas kualitas perencanaan Bappeda dan dokumen - Persentase dokumen perencanaan yang a. berkualitas dan disusun sesuai kriteria yang ditetapkan b. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA dibanding Jumlah total program RKPD 2 dokumen 2 dokumen 175 program 175 program 2 dokumen 2 dokumen 176 program 176 program 3 dokumen 3 dokumen 175 program 175 program 3 dokumen 3 dokumen 175 program 175 program 2 dokumen 2 dokumen 175 program 175 program 2 dokumen 2 dokumen 176 program 176 program 3 dokumen 3 dokumen 175 program 175 program 3 dokumen 3 dokumen 175 program 175 program Rata-rata capaian Rata-rata capaian 2. Terwujudnya Partisipasi Stakeholders dalam Proses Pembangunan (Musrenbang) 3. Tersedianya dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan akuntabel - Persentase usulan yang diakomodir dalam Forum SKPD - Persentase dokumen tahunan yang disusun dan dipublikasikan 2403 usulan 2403 usulan 10 dokumen 10 dokumen 2837 usulan 2837 usulan 12 dokumen 12 dokumen 3302 usulan 3302 usulan 12 dokumen 12 dokumen 3302 usulan 3302 usulan 12 dokumen 12 dokumen 90% 2269 usulan 2837 usulan 12 dokumen 12 dokumen 3302 usulan 3302 usulan 12 dokumen 12 dokumen 3302 usulan 3302 usulan 12 dokumen 12 dokumen 3302 usulan 3302 usulan 12 dokumen 12 dokumen Ratarata capaian 95% Rata-rata capaian

20 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pembangunan Daerah, memiliki tugas pokok : a. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Sedangkan fungsi Badan Pembangunan Daerah adalah : a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. strategis pada Badan Pembangunan Daerah; c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah; e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah; f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah; g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; h. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah; i. Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah; j. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

21 Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MANDEP MANTEB (Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2010-2015) maka Badan Pembangunan Daerah Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang sinergis, partisipatif dan akuntabel, yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Pembangunan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten, peran Badan Pembangunan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan misi Badan Pembangunan Daerah yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, maka Badan Pembangunan Daerah dihadapkan pada isu strategis yaitu masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

22 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dengan mengacu tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012, salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah seperti Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan regional, nasional maupun global dan diterbitkannya beberapa ketentuan yang ada, maka perlu kiranya ada beberapa penyesuaian strategi dan kebijakan, maka pada tahun 2016 ini dilaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musyawarah rencana pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Terdapat juga Penyusunan Buku Disparitas wilayah, Penyusunan naskah akademis dan pengadaan pakaian seragam. Untuk kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah (Review implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) belum dilaksanakan evaluasi karena masih relevan untuk dilaksanakan. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut ini:

23 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD Tahun 2016 Bappeda No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu indikatif (Rp.) Program/Kegiata n Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja Target Capaian Kebutuhan dana (Rp.) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar 1200 surat 35,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar 1200 surat 12,332,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun 6 rekening telepon 20,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik Jumlah rekening pembayaran Telepon, Air dan Listrik selama satu tahun 6 rekening telepon 6,600,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 12 kali 32,604,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 12 kali 137,920,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 1 paket 23,566,400 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 1 paket 38,953,300 Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 paket 28,385,170 Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 paket 28,967,900

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 paket 16,962,440 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 paket 30,934,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 1 paket 3,206,060 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 1 paket 3,100,000 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 20 eksemplar 5,847,600 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 20 eksemplar 3,000,000 Penyediaan Makanan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan 59 pack 103,455,000 Penyediaan Makanan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan 59 pack 17,550,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah penugasan dinas ke luar daerah 17 orang 97,311,500 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah penugasan dinas ke luar daerah 17 orang 103,732,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 17 orang 120,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 17 orang 91,750,000 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Cakupan Sapras yang berfungsi dengan baik Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Cakupan Sapras yang berfungsi dengan baik Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 12 Bln 65.500.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 1 paket 11.650.000

25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Bappeda 12 Bln 35,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 lantai 3.040.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (6 unit) dan Roda 2 (15 unit) 12 Bln 45,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 6 Mobil 15 Sepeda Motor 80.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bln 15,400,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 1 lantai 11.100.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli 57 Orang 12,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli 57 set 11.062.500 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kapabilitas dan profesional sumberdaya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kapabilitas dan profesional sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang menjadi peserta Diklat Formal 5 Orang 3.650.000

26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerjaa dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerjaa dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok 17,250,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan kinerja bappeda yang disusun tepat waktu 1 Dok 15.343.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran SKPD 2 Dok 17,250,000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun 2 Dok 15,378,000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2015 2 Dok 17,250,000 Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan Jumlah laporan prognosis keuangan 2 Dok 8.640.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dok 17,250,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 1 Dok 15,378,000

27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Program Pengembangan Data/Informasi Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah 275,000,000 Program Pengembangan Data/Informasi Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah 250,000,000 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Perubahan TA. 2016 & Kebijakan Umum APBD dan PPAS TA. 2017 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dok 275,000,000 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah dokumen KUAPBD dan Perubahan tahun anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPAS tahun anggaran 2017 yang disusun 4 dok 250,000,000 7 Program kerjasama pembangunan Cakupan Kerjasama yang dilakukan 280,000,000 Program Kerjasama Pembangunan: Cakupan Kerjasama yang dilakukan 280,000,000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga Jumlah koordinasi dan fasilitasi antar lembaga yang difasilitasi 9 kali 130,000,000 Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga Jumlah koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi 9 kali 75.000.000 Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga Jumlah kegiatan fasilitasi dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah 3 keg 150,000,000 Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan lembaga Jumlah kegiatan fasilitasi dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah 3 keg 150,000,000

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 275,000,000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 275,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5 keg 275,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengaembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5 keg 275,000,000 Koordinasi Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 175,000,000 Penyusunan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 200,000,000

29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Program Pembangunan Daerah Cakupan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1. 425,000,000 Program Pembangunan Daerah Cakupan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1. 425,000,000 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 350,000,000 Penyusunan Rancangan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD 2016-2020 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 350,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3 keg 375,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten malang Tahun 2017 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3 keg 350,000,000 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 300,000,000 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2017 Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2017 disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 225,000,000

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 dok 400,000,000 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 dok 266,805,000 Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Jumlah dokumen Rancangan Renja SKPD Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu 86 dok 58,114,300 Fasilitasi Penyusunan RPJMDes Jumlah dokumen RPJMDes Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu 378 dok 150,000,000 Fasilitasi Penyusunan RKPDes Jumlah dokumen RKPDes Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu 378 dok 150,000,000 Koordinasi Penyusunan RPJM Program Penanggulangan Kemiskinan (RPJM Pronangkis) Jumlah dokumen RPJM Pronangkis 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu 1 dok 125,000,000

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2016 Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 100,000,000 10 Program Sosial Budaya Cakupan Sosial Budaya 275,000,000 Program Sosial Budaya Cakupan Sosial Budaya 275,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu 1 dok 275,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang disusun tepat waktu 1 dok 75,000,000 Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat Lintas Sektor Jumlah Capaian Indikator Kabupaten Sehat Tatanan Wiwerda yang dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu 4 Indikator Tatanan Wiweda 50,000,000 Koordinasi Penyusunan Master Plan Bidang Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Sosial Budaya Bidang Kesejahteraan Sosial 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu 1 dok 150,000,000

32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Program Pembangunan Ekonomi Cakupan Ekonomi Daerah 1.125,000,000 Program Pembangunan Ekonomi Cakupan Ekonomi Daerah 1.125,000,000 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu 1 dok 125,000,000 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu 1 dok 150,000,000 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah dok. hasil evaluasi program dan kegiatan koordinasi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 keg 250,000,000 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Buku Penanggulangan Kemiskinan yang disusun dengan ketentuan yang Berlaku dan Tepat Waktu 1 dok 150,000,000 Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah dokumen hasil koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu 1 dok 165,000,000 Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu 1 dok 175,000,000 Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 285,000,000 Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah dokumen Pengembangan Ekonomi Masyarakat disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 300,000,000

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi bidang ekonomi yang disusun tepat waktu 1 lap 300,000,000 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Ekonomi Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan bidang Ekonomi disusun tepat waktu 1 dok 300,000,000 12 Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 275,000,000 Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Cakupan perencanaan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 275,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu 5 keg 275,000,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu 5 keg 275,000,000 13 Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Cakupan perencanaan pengembangan Kotakota Menengah dan Besar 165,000,000 Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Cakupan perencanaan pengembangan Kotakota Menengah dan Besar 175,000,000 Koordinasi Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Jumlah Dokumen Studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 50,000,000

34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Hasil- Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 dok 200,000,000 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 2 dok 200,000,000 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Kabupaten Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 175,000,000 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Jumlah dokumen Kabupaten Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 100,000,000 Jumlah Dokumen Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 75,000,000

35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 100,000,000 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Jumlah dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 dok 125,000,000 JUMLAH 4,570,000,000 JUMLAH 6,500,000,000

36 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bagian ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2015, yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dalam hal ini tidak ada usulan program/kegiatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembangunan Daerah. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUM E CATATAN 1 2 3 4 5 6 N I H I L

37 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan ekonomi nasional tahun 2016, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Pengembangan wilayah Kabupaten merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur melalui: 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan; 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 3. Perluasan Lapangan Kerja; 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat; 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis; 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata; 9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur; 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur; 11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang; 12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik; 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial; 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;