No Satu Pintu kurir SOP-AP pengujian / uji ulang Komoditi ekstil, tekstil dan produk tekstil serta perhiasan Manajer Kepala Seksi Kepala Petugas pengetik Penguji Penyelia teknis Pengujian Laboratorium sertifikat Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Menerima permintaan pengujian dan meneruskan SPP kepada kurir Permintaan pengujian Jam SPP Kurir menyampaikan SPP pada Kepala Seksi Pengujian menerima SPP dan menugaskan ka.lab untuk melaksanakan pengujian Permintaan pengujian Pengkodean contoh uji SPP Jam SPP Menugaskan penguji untuk melaksanakan pengujian Disposisi Jam SPP Menyerahkan data hasil pengujian ke penyelia untuk dikoreksi Pengujian, hari Data Uji 6 Melakukan koreksi dan menyerahkan kepada kalab Evaluasi Hasil Uji jam Data Uji Memeriksa dan membuat konsep SHU serta menyerahkan kepada petugas pengetik SHU konsep SHU jam 0 menit konsep SHU 8 Petugas pengetik sertifikat menyerahkan konsep SHU kepada kalab konsep SHU 0 menit konsep SHU 9 Memeriksa dan menyerahkan konsep SHU kepada manajer teknis Verifikasi Konsep SHU jam 0 menit konsep SHU 0 Memerintahkan pengetik sertifikat untuk mencetak SHU Petugas pengetik sertifikat menyerahkan SHU kepada Manajer eknik SHU SHU SHU 0 menit SHU Manajer teknis memeriksa dan menandatangani SHU serta menginformasikan kepada petugas satu pintu bahwa pengujian sudah selesai SHU Jam SHU kurir mengambil SHU dari manajer teknis SHU SHU kurir menyerahkan SHU kepada petugas satu pintu SHU 0 Menit SHU BBKB SOP V.PE. Rev 0
SOP PENINGKAAN KOMPEENSI PERSONEL Mutu Baku No. Kegiatan Kepala Balai Kabag ata Usaha Kasubbag Kepegawaian Analis Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output Menugaskan Kabag. ata Usaha untuk membuat analisis kompetensi pegawai Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai menit Disposisi Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untuk membuat analisis kondisi pegawai berdasarkan kompetensinya Disposisi menit Disposisi Menugaskan analis kepegawaian untuk membuat memo dinas kepada Bidang/Bagian tentang usulan diklat/pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing pegawai Disposisi menit Disposisi Membuat memo dinas tentang usulan diklat/pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing pegawai kemudian menyerahkannya ke Kasubbag Kepegawaian Disposisi menit draft Memo Dinas Memeriksa dan memberi paraf pada memo dinas dan mengajukannya kepada Kabag ata Usaha draft Memo Dinas menit draft Memo Dinas 6 Memeriksa dan menandatangani memo dinas dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian draft Memo Dinas menit Memo Dinas Menugaskan Analis Kepegawaian untuk mendistribusikan memo dinas dan menganalisis hasil usulan bidang/bagian Memo Dinas menit Memo Dinas 8 Membuat peta kekuatan pegawai berdasarkan kompetensi dan merekap hasil usulan bidang/bagian kemudian disinkronkan * Memo Dinas 0 menit Analisis kompetensi *) SOP distribusi dokumen internal 9 Membuat analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dan meyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian Analisis kompetensi 0 menit Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai BBKB SOP 6.. Rev 0
Mutu Baku No. Kegiatan Kepala Balai Kabag ata Usaha Kasubbag Kepegawaian Analis Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output 0 Menelaah analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dan membuat rencana diklat/pelatihan, menugaskan analis kepegawaian untuk membuat usulan rencana diklat/pelatihan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai 0 menit Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai, Disposisi Membuat usulan rencana diklat/pelatihan dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai, Disposisi 00 menit Usulan Rencana Diklat/Pelatihan Memeriksa dan memberi paraf pada usulan rencana diklat/pelatihan dan mengajukannya kepada Kabag ata Usaha Usulan Rencana Diklat/Pelatihan 0 menit Usulan Rencana Diklat/Pelatihan Memeriksa dan menandatangani usulan rencana diklat/pelatihan dan mengajukannya kepada Kepala BBKB Usulan Rencana Diklat/Pelatihan 0 menit Usulan Rencana Diklat/Pelatihan Menyetujui usulan rencana diklat dan Menugaskan Kabag. ata Usaha untuk memproses pelaksanaan diklat/pelatihan dan memilih calon peserta diklat/pelatihan Usulan Rencana Diklat/Pelatihan 0 menit Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untuk memproses pelaksanaan diklat/pelatihan dan memilih calon peserta diklat/pelatihan Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi 0 menit Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi 6 Melakukan koordinasi dengan Kabag/Kabid terkait mengenai usulan calon peserta diklat/pelatihan Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi 60 menit Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi BBKB SOP 6.. Rev 0
Mutu Baku No. Kegiatan Kepala Balai Kabag ata Usaha Kasubbag Kepegawaian Analis Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output Menentukan calon peserta diklat/pelatihan dan menugaskan analis kepegawaian untuk membuat surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan Usulan Rencana Diklat/Pelatihan, Disposisi Usulan Calon Peserta Diklat 8 Membuat surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan dan menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian Usulan Calon Peserta Diklat menit Konsep surat pengiriman calon peserta diklat 9 Memeriksa dan memberi paraf pada surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan Konsep surat pengiriman calon peserta diklat 0 menit Konsep surat pengiriman calon peserta diklat 0 Memeriksa dan menandatangani surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kemudian menyerahkannya kepada Kasubbag Kepegawaian atau memberi paraf pada surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Balai Konsep surat pengiriman calon peserta diklat 0 menit Konsep surat pengiriman calon peserta diklat Memeriksa dan menandatangani surat pengiriman calon peserta diklat kemudian menyerahkannya pada Kabag. ata Usaha Konsep surat pengiriman calon peserta diklat 0 menit Surat pengiriman calon peserta diklat Menyerahkan surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kepada Kasubbag Kepegawaian Surat pengiriman calon peserta diklat menit Surat pengiriman calon peserta diklat Menugaskan analis kepegawaian untuk mengurus administrasi pelaksanaan diklat/pelatihan Surat pengiriman calon peserta diklat, RKAKL menit Surat pengiriman calon peserta diklat, RKAKL Menyerahkan surat pengiriman calon peserta diklat/pelatihan kepada Sub Bagian Umum dan menghubungi peserta yang telah ditunjuk untuk megikuti diklat/pelatihan * Surat pengiriman calon peserta diklat, RKAKL menit *) SOP Surat Keluar BBKB SOP 6.. Rev 0
SOP Pelayanan Pengujian No Kegiatan Mengirim/menyerahkan barang yang akan diuji Memproses penerimaan uji kemudian menyerahkan P kepada pelanggan melalui Sub Bag Umum Pelanggan PSP PSP (Kasir) Bendahara Penerimaan Sub Bag Umum (Petugas Ekspedisi) Mutu Baku Kasie.Pengujian Kelengkapan Waktu Output Barang yang akan diuji 0 Hari anda erima Pengujian (P) SIL Jam P Mengirim P * P Jam Resi Pengiriman *=SOP Pengiriman Dokumen Mentransfer biaya uji ke rekening BBKB atau membayar langsung ke Kasir - P - Uang pembayaran 0 Hari Kwitansi Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan kemudian klik SIL untuk diketahui PSP bahwa pengujian telah dibayar * - Uang pembayaran - Kwitansi - SIL Jam - Bukti Setor - Status bayar pada SIL *=SOP Penyetoran Penerimaan PNBP 6 UPP cek SIL kemudian menyiapkan bahan yang akan diuji untuk diambil oleh Sub Bag Umum agar diserahkan kepada Seksi Pengujian untuk diuji - Barang yang akan diuji - P Menit Buku penyerahan barang yang akan diuji Mengambil alat yang akan diuji setiap pukul 0:00 WIB dan :00 WIB dan menyerahkannya kepada Kasie.Uji * - Alat yang akan diuji - P Jam Buku penyerahan barang yang akan diuji * = SOP Pengambilan dan penyerahan barang uji 8 Melakukan pengujian dan menerbitkan hasil uji kemudian menghubungi Sub Bag Umum untuk mengambil 9 Mengambil hasil uji dan menyerahkannya pada PSP 0 Mencetak sertifikat dan menyerahkannya kepada Sub Bag Umum untuk diproses * - Alat yang akan diuji - P Hari Hasil Uji * = SOP an uji * Hasil Uji Jam Bukti Pengambilan hasil uji di laboratorium Hasil Uji Jam Sertifikat yang belum ditandatangani * = SOP Pengambilan dan penyerahan hasil uji Memproses sertifikat dari paraf sampai anda tangan Ka.BBKB atau Kabid/Kabag yang mewakili, kemudian menyerahkannya kepada PSP * Sertifikat yang belum ditandatangani Jam Sertifikat * = SOP proses Penandatanganan Sertifikat Uji Menyerahkan Sertifikat langsung ke pelanggan atau ke Sub Bag Umum untuk dikirim Sertifikat Menit Bukti Penyerahan Sertifikat Mengirim Sertifikat * Sertifikat Jam Bukti Pengiriman * = SOP Pengiriman dokumen dan alat BBKB SOP III.KS. Rev 0
SOP PELAKSANAAN KERJASAMA PEREKAASAAN Mutu Baku No. Kegiatan Kepala Balai Kabid PKA Kasie AI Staff Perekayasa dan Fungsional Umum Kasubbag KU Panbel/Panrim Kelengkapan Waktu Output Menugaskan Kepala Bidang PKA untuk melaksanakan pelayanan kerjasama perekayasaan Disposisi 0 m+jenit Disposisi Menugaskan Kasie Alih eknologi dan Inkubasi untuk melaksanakan perekayasaan Disposisi 0 menit Disposisi Menugaskan staf untuk membuat usulan kebutuhan bahan perekayasaan Disposisi menit Disposisi Membuat usulan kebutuhan bahan perekayasaan dan menyerahkan kepada Kasie AI Dokumen usulan bahan (RAB & RKO) 9000 menit RAB & RKO Memeriksa dan mengusulkan kebutuhan bahan perekayasaan kepada Kabid PKA untuk disetujui Dokumen usulan bahan (RAB & RKO) menit RAB & RKO 6 Memeriksa usulan kebutuhan bahan perekayasaan Dokumen usulan bahan (RAB & RKO) menit Persetujuan RAB& RKO Melakukan koordinasi dengan Kasubbag KU dan Panbel untuk pengadaan bahan perekayasaan Dokumen usulan bahan (RAB & RKO),00 menit Persetujuan RAB& RKO 8 Menerima bahan perekayasaan dan menugaskan staf untuk melaksanakan perekayasaan Bahan perekayasan,00 menit peralatan G 9 Melaksanakan perekayasaan dan menyusun bahan laporan dan menyerahkan hasil perekayasaan kepada Kasie AI Hasil Perekayasaan 60 menit hasil perekayasaan peralatan G 0 Menyusun laporan dan menyerahkan hasil perakayasaan kepada Kabid PKA Hasil perekayasan 60 menit Hasil perekayasan peralatan G Memeriksa laporan dan menyerahkan hasil perekayasaan kepada Ka. BBKB Berita acara serah terima Peralatan G hasil perekayasaan dan BAS Menerima laporan dan peralatan hasil Peralatan G Berita acara serah perekayasan serta menyerahkan peralatan 60 menit hasil perekayasaan terima ke pengguna dan BAS BBKB SOP VI.A. Rev 0
SOP Sertifikasi SPP SNI No Baku Mutu Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Auditor Petugas Pengambil Contoh Evaluator Kelengkapan Waktu Output Menerima permintaan Sertifikasi dan menyerahkan kepada Manajer Lembaga Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi dan sistem mutu pemohon Form Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran jam Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran jam Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran Memeriksa Kelengkapan dokumen dan Sistem Mutu dan Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga Memerintahkan Koordinator eknis untuk menunjuk auditor untuk melakukan audit tahap kepada pemohon Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran Dokumen Lengkap yang sudah diverifikasi hari Dokumen Lengkap Apabila dokumen tidak lengkap maka Manajer Administrasi meminta Satu Pintu untuk menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya 0 Menit Memo Dinas Penugasan Menunjuk dan memerintahkan auditor untuk melakukan audit tahap I Memo Dinas Penugasan dari Manajer Lembaga 0 Menit Surat ugas penunjukan Auditor Melakukan Audit ahap I dan menyerahkan hasil Audit kepada Koordinator eknis Surat ugas untuk Audit dari Koordinator eknis Hari Dokumen Hasil Audit 6 Memberitahukan Manajer Administrasi untuk menyesuaikan waktu Audit ahap II Memberitahu Koordinator eknis bahwa Pemohon siap Audit ahap II Dokumen Hasil Audit Surat rekomendasi kepada manajer administrasi Surat Rekomendasi dari Koordinator eknis hari Surat Kesiapan Audit dari Pelanggan 8 Memerintahkan Auditor dan PPC untuk melaksanakan Audit ahap II dan pengambilan Contoh 9 Auditor dan PPC menyerahkan hasil Audit ahap II dan Contoh Kepada Koordinator eknis 0 Koordinator eknis menyerahkan contoh ke Satu Pintu yang akan meneruskannya ke Lab. Uji Surat Kesiapan Audit Pelanggan dari Manajer Administrasi Surat ugas Audit dan Pengambilan Contoh Dokumen hasil audit, berita acara pengambilan contoh dan contoh uji Surat ugas Audit dan Pengambilan Contoh hari Dokumen hasil audit, berita acara pengambilan contoh dan contoh uji Surat Permohonan pengujian contoh uji Petugas satu pintu mengambil shu dari Lab. Uji dan menyerahkan kembali kepada Koordinator eknis Koordinator eknis menyerahkan Contoh dan hasil audit kepada Evaluator untuk dievaluasi Evaluator Mengevaluasi Contoh Uji dan hasil audit dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator eknis Surat Permohonan Pengujian contoh uji dan contoh uji Surat Hasil Uji, Dokumen Hasil Audit dan Contoh Uji Surat Rekomendasi Evaluasi hari Surat Hasil Uji Surat Rekomendasi Evaluasi jam Surat Hasil Evaluasi BBKB SOP V.S. Rev 0
No Baku Mutu Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Auditor Petugas Pengambil Contoh Evaluator Kelengkapan Waktu Output Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat Surat Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi Surat Perintah Pembuatan Sertifikat 6 Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai 6 Menyerahkan Sertifikat SP SNI kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat dan anda erima Sertifikat BBKB SOP V.S. Rev 0
SOP Sertifikasi SPP SNI Produk Mainan Anak dan Pakaian Bayi (LSPRO OEGOE) Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Petugas Pengambil Koordinator eknis Contoh Evaluator Laboratorium Uji Kelengkapan Waktu Output Menerima permintaan Sertifikasi dan membuat surat rekomendasi ke BIM (lalu pelanggan membawa ke BIM) kecuali untuk pengajuan sertifikasi pakaian bayi Menerima kelengkapan dokumen permintaan Sertifikasi dan menyerahkan kepada Manajer Lembaga LSPRO OEGOE Form Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran hari hari Rekaman kelengkapan dokumen dan surat rekomendasi ke BIM Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran (surat register dari BIM) surat rekomendasi diserahkan ke BIM Jakarta Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi dan sistem mutu pemohon Memeriksa Kelengkapan dokumen dan Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran jam Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran hari Dokumen Lengkap Apabila dokumen tidak lengkap maka Manajer Administrasi meminta Satu Pintu untuk menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya Memerintahkan Koordinator eknis untuk menunjuk PPC untuk melakukan pengambilan contoh kepada pemohon, dan meminta kepada satu pintu untuk menginformasikan kepada pemohon perihal data PPC nya Dokumen Lengkap yang sudah diverifikasi 0 Menit Memo Dinas Penugasan 6 Menginformasikan kepada pemohon perihal data PPC nya dan tanggal pelaksanaan pengambilan contohnya Data Personil PPC dan informasi pelaksanaan pengambilan contoh Balasan kesediaan dari pemohon berupa surat dan atau email Memerintahkan PPC untuk melakukan pengambilan contoh Memo Dinas Penugasan dari Manajer Lembaga 0 Menit Surat ugas PPC Melakukan pengambilan contoh dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator eknis dan menginformasikan kepada pemohon untuk berkoordinasi dengan laboratorium uji Surat ugas untuk PPC dari Koordinator eknis Hari Dokumen Hasil Pengambilan contoh dan arsip contoh uji 8 Memberitahukan manajer administrasi untuk menyesuaikan waktu Evaluasi hasil uji laboratorium, dan berkoordinasi dengan laboratorium uji mengenai hasil ujinya Dokumen Hasil Pengambilan Contoh dan arsip contoh uji 0 Hari Surat rekomendasi rapat evaluasi kepada manajer administrasi 9 Menginformasikan kesiapan Evaluasi Surat Rekomendasi dari Koordinator eknis Surat kesiapan evaluasi 0 Menginformasikan pelaksanaan evaluasi Surat Kesiapan Evaluasi Hari Undangan Evaluasi Kepada Petugas Pengambil contoh dan Evaluator an Evaluasi Daftar hadir, form evaluasi dan notulen evaluasi hari Notulen rapat dan keterangan hasil evaluasi Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga Surat Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi hari Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai jam Sertifikat Sertifikat dicap setelah ditandatangani 6 Menyerahkan sertifikat kepada Koordinator teknis untuk didata Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai dan pendataan di bagian administrasi BBKB SOP V.S. Rev.0
Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Petugas Pengambil Koordinator eknis Contoh Evaluator Laboratorium Uji Kelengkapan Waktu Output Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai dan pendataan dari bagian administrasi Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai 8 Menyerahkan Sertifikat SP SNI kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai anda erima Sertifikat BBKB SOP V.S. Rev.0
SOP Sertifikasi Labelisasi Batikmark Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Petugas Pengambil Contoh Evaluator Kelengkapan Waktu Output Petugas satu pintu menerima permintaan labelisasi batikmark dan meneruskan ttp kepada manajer Lembaga Form Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran jam Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran Apabila dokumen tidak lengkap Satu Pintu menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi pemohon Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran jam Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran hari Dokumen Lengkap Apabila dokumen masih kurang lengkap maka Manajer Administrasi meminta Satu Pintu untuk menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya Memerintahkan Koordinator eknis untuk menunjuk petugas pengambil contoh untuk mengambil contoh dari pemohon Dokumen Lengkap yang sudah diverifikasi Memo Dinas Penugasan Memerintahkan Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan pengambilan contoh Memo Dinas Penugasan dari Manajer Lembaga Surat ugas Pengambilan Contoh 6 Melakukan Pengambilan Contoh dan Menyerahkan contoh uji kepada Koordinator eknis Surat ugas Pengambilan Contoh dari Koordinator eknis s/d hari Dokumen Pengambilan Contoh dan contoh uji Menyerahkan Contoh Uji ke Satu Pintu untuk selanjutnya diujikan di Lab. Uji Dokumen Pengambilan Contoh dan Contoh Uji Surat Permohonan Pengujian Contoh Uji 8 Mengambil Sampel dari Lab Uji dan memberikan SHU dan Hasil Uji kepada Koordinator eknis Surat Permohonan Pengujian Contoh Uji hari Surat Hasil Uji 9 Koordinator eknis menyerahkan Contoh kepada Evaluator untuk dievaluasi Surat Hasil Uji, Dokumen Pengambilan Contoh dan Contoh Uji Surat Rekomendasi Evaluasi 0 Evaluator Mengevaluasi Contoh Uji dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator eknis Surat Rekomendasi Evaluasi jam Surat Hasil Evaluasi Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga Surat Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi Surat Perintah Pembuatan Sertifikat BBKB SOP.V.S.;Rev.0
Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Petugas Pengambil Contoh Evaluator Kelengkapan Waktu Output Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Sertifikat Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat dicap setelah ditandatangani 6 Menyerahkan Sertifikat SP SNI kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat dan anda erima Sertifikat BBKB SOP.V.S.;Rev.0
SOP Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Auditor Evaluator Kelengkapan Waktu Output Menerima permintaan Sertifikasi dan menyerahkan kepada Manajer Lembaga Form Pendaftaran dan Kelengkapan Pendaftaran dari satu pintu jam Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran Menerima surat permohonan dan menugaskan Manajer Administrasi untuk melaksanakan kaji ulang administrasi dan Sistem Mutu pemohon Rekaman Surat Permohonan dan kelengkapan pendaftaran jam Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Manajer Lembaga Dokumen Permohonan dan Persyaratan Pendaftaran hari Dokumen Lengkap Apabila dokumen tidak lengkap maka Manajer Administrasi meminta Satu Pintu untuk menghubungi Pelanggan supaya melengkapi dokumennya Memerintahkan Koordinator eknis untuk menunjuk Auditor untuk melakukan audit kepada pemohon Dokumen Lengkap yang sudah diverifikasi Memo Dinas Penugasan Memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit kepada Pemohon Memo Dinas Penugasan dari Manajer Lembaga Surat ugas Audit 6 Melakukan Audit dan Menyerahkan hasil audit kepada Koordinator eknis Surat ugas Audit s/d hari Dokumen Hasil Audit Menyerahkan Hasil Audit Kepada Evaluator untuk dievaluasi Dokumen Hasil Audit Surat Rekomendasi Evaluasi 8 Melakukan evaluasi hasil audit pada Sistem Manajemen Mutu Pemohon untuk selanjutnya dilakukan proses sertifikasi dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator eknis Surat Rekomendasi Evaluasi jam Surat Hasil Evaluasi 9 Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga Surat Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi 0 Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat Hasil Evaluasi dan Surat Hasil Evaluasi Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi Sertifikat tanpa tanda tangan Kepala Balai Sertifikat Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat dicap setelah ditandatangani Menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu kepada Pelanggan Sertifikat yang sudah ditandangani Kepala Balai Sertifikat dan anda erima Sertifikat BBKB SOP V.S. Rev.0
SOP Perbaikan Sarana/Prasarana Baku Mutu No Staf Sertifikasi Kepala Seksi Sertifikasi Ka Sub Bag Umum Staf Bag Umum Kelengkapan Waktu Output Mendata Sarana/Prasana yang membutuhkan perbaikan dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Form data Kerusakan Sarana/Prasarana jam Rekaman data Kerusakan Sarana/Prasarana Memerintahkan Staf Sertifikasi untuk membuat Memo Dinas perbaikan Sarana dan Prasarana dan menyerahkannya ke Bagian Umum untuk selanjutnya ditindaklanjuti Rekaman data Kerusakan Sarana/Prasarana Penugasan secara Lisan untuk membuat Memo Dinas Membuat Memo Dinas Perbaikan sarana/prasarana Form Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana menit Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana Menandatangani Memo Dinas dan menyerahkan kembali ke Staf Sertifikasi Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana menit Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi Menyerahkan Memo Dinas Ke Ka Sub Bag. Umum Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi 6 Menerima Memo Dinas dari Staf Sertifikasi dan memerintahkan Staf Bagian Umum untuk menindaklanjuti Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi menit Penugasan dalam Bentuk Lisan Staf Bagian Umum memeriksa kondisi sarana dan prasarana, jika sekiranya dibutuhkan bantuan rekanan maka melakukannya bersama rekanan untuk ditindaklanjuti, tapi bila sanggup menangani sendiri maka akan ditindaklanjuti langsung Memo Dinas Perbaikan Sarana/Prasarana yang sudah ditandatangani Kepala Seksi Sertifikasi dan Penugasan dalam bentuk Lisan dari Ka. Sub. Bag Umum s/d hari Laporan hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait BBKB SOP.V.S.6 Rev 0
Baku Mutu No Staf Sertifikasi Kepala Seksi Sertifikasi Ka Sub Bag Umum Staf Bag Umum Kelengkapan Waktu Output 8 Ka Sub Bag Umum mendapat laporan bahwa sarana dan prasarana sudah selesai diperbaiki dan menginformasikannya ke staf sertifikasi Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait menit Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum 9 Staf Sertifikasi mendapatkan laporan bahwa alat (sarana/prasarana) sudah diperbaiki, dan memastikan alat sudah bisa beroperasi sesuai fungsinya Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum Sarana/Prasarana yang sudah diperbaiki beserta Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum jika sarana/prasarana belum sesuai sebagaimana mestinya maka akan laporan ke Ka sub Bag umum untuk menindaklanjuti ulang 0 Menerima laporan dari staf sertifikasi bahwa alat (sarana/prasarana) sudah dapat beroperasi dengan lancar Sarana/Prasarana yang sudah diperbaiki beserta Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum menit Sarana/Prasarana yang sudah diperbaiki beserta Laporan Hasil Perbaikan Sarana/Prasarana dan Dokumen terkait yang disahkan Ka Sub Bag Umum BBKB SOP.V.S.6 Rev 0
SOP Komplain eknis Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Auditor Petugas Pengambil Contoh Evaluator Kelengkapan Waktu Output Menerima pengaduan dari pelanggan dan menyampaikan pada manajer lembaga Form Pengajuan Komplain eknis jam Rekaman Pengajuan Komplain eknis Memerintahkan Manajer Administrasi untuk menelusuri sumber kesalahan Rekaman Pengajuan Komplain eknis jam Perintah Lisan Memerintahkan Kordinator eknis untuk menelusuri rekaman data Perintah Lisan Penelurusan Surat Perintah Penelusuran Memeriksa rekaman data dan menelusuri sumber kesalahan, jika ditemukan maka koordinator teknis akan lapor kepada Manajer Administrasi untuk melakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh ulang Surat Perintah Penelusuran hari Laporan hasil penelusuran Menerima Laporan Audit dan atau Pengambilan Contoh ulang dan meneruskan laporan kepada Manajer Lembaga Laporan hasil penelusuran 0 Menit Laporan hasil penelusuran yang disahkan oleh manajer administrasi 6 Menerima Laporan Audit dan atau Pengambilan Contoh ulang dan membuat keputusan untuk melakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang dan memerintahkan Manajer Administrasi untuk menindaklanjuti Laporan hasil penelusuran yang disahkan oleh manajer administrasi jam Surat Perintah Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Memberitahukan Satu Pintu supaya menginformasikan pelanggan untuk siap dilakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Surat Perintah Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Surat Konfirmasi kepada Pelanggan 8 Menginformasikan kepada pelanggan dan menginformasikan jawaban pelanggan kepada Manajer Administrasi Surat Konfirmasi kepada Pelanggan hari Surat Balasan Pelanggan 9 Memerintahkan Koordinator eknis untuk Menunjuk Auditor dan atau Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Surat Balasan Pelanggan Surat Perintah Penunjukkan Audit dan Pengambilan Contoh 0 Memerintahkan Auditor dan atau Petugas Pengambil Contoh untuk melakukan Audit dan Atau Pengambilan Contoh Ulang Surat Perintah Penunjukkan Audit dan Pengambilan Contoh jam Surat ugas Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Auditor dan PPC menyerahkan hasil Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang Ke Koordinator eknis Surat ugas Audit dan atau Pengambilan Contoh Ulang jam Dokumen hasil audit dan atau pengambilan contoh ulang beserta contoh uji BBKB SOP.V.S.;Rev.0
Baku Mutu No Satu Pintu Ka. BBKB Manajer Lembaga Manajer Administrasi Koordinator eknis Auditor Petugas Pengambil Contoh Evaluator Kelengkapan Waktu Output Koordinator eknis menyerahkan contoh ke Satu Pintu yang akan meneruskannya ke Lab. Uji Dokumen hasil audit dan atau pengambilan contoh ulang beserta contoh uji hari Contoh Uji yang siap diujikan Petugas satu pintu mengambil shu dari Lab. Uji dan menyerahkan kembali kepada Koordinator eknis Contoh Uji yang siap diujikan hari Contoh Uji yang sudah diuji dan Sertifikat Hasil Uji Koordinator eknis menyerahkan Contoh dan hasil audit kepada Evaluator untuk dievaluasi Contoh Uji yang sudah diuji dan Sertifikat Hasil Uji serta hasil Audit Lapangan jam Surat Rekomendasi Evaluasi Evaluator Mengevaluasi Contoh Uji dan hasil audit dan menyerahkan hasilnya kepada Koordinator eknis Surat Rekomendasi Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi 6 Menyerahkan Hasil Evaluasi Kepada Manajer Lembaga Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi dan Hasil Evaluasi Memerintahkan Kepada Manajer Administrasi untuk membuat sertifikat baru dan mencabut sertifikat yang lama Laporan Hasil Evaluasi dan Hasil Evaluasi Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Baru dan Surat Pencabutan Sertifikat Lama 8 Membuat sertifikat dan Memintakan tanda tangan sertifikat kepada Kepala Balai Surat Perintah Pembuatan Sertifikat Baru dan Surat Pencabutan Sertifikat Lama Sertifikat baru 9 Menandatangani Sertifikat dan menyerahkan Sertifikat kepada Manajer Administrasi Sertifikat baru Sertifikat Baru yang sudah ditandatangani Kepala Balai Sertifikat dicap setelah ditandatangani 0 Menyerahkan sertifikat kepada Satu Pintu untuk selanjutnya diberikan kepada Pelanggan Sertifikat Baru yang sudah ditandatangani Kepala Balai jam Sertifikat dan anda erima Sertifikat Menyerahkan Sertifikat Baru kepada Pelanggan BBKB SOP.V.S.;Rev.0
SOP Pelayanan Kalibrasi di BBKB No Kegiatan Mengirim/menyerahkan alat yang akan dikalibrasi Pelanggan PSP PSP (Kasir) Kasie Kalibrasi Bendahara Penerimaan Sub Bag Umum (Petugas Ekspedisi) Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Alat yang dikalibrasi 0 Hari anda erima Kalibrasi (K) Melakukan pemeriksaan fisik dan memproses penerimaan kalibrasi kemudian menyerahkan K kepada pelanggan - Formulir Pemeriksaan Fisik - SIL Jam - Isian Pemeriksaan Fisik - K Mentransfer biaya kalibrasi ke rekening BBKB atau membayar langsung ke Kasir - K - Uang pembayaran 0 Hari Kwitansi Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan kemudian klik SIL untuk diketahui PSP bahwa Kalibrasi telah dibayar * - Uang pembayaran - Kwitansi - SIL Jam - Bukti Setor - Status bayar pada SIL *=SOP Penyetoran Penerimaan PNBP UPP Pelayanan cek SIL kemudian memberitahu Seksi Kalibrasi bahwa ada alat yang harus dikalibrasi - Alat yang akan dikalibrasi - Isian Pemeriksaan Fisik - K Menit Buku penyerahan alat yang akan dikalibrasi 6 Mengambil alat yang akan dikalibrasi dan melakukan Kalibrasi kemudian menyerahkan alat yang sudah dikalibrasi beserta sertifikat * - Alat yang akan dikalibrasi - Isian Pemeriksaan Fisik - K 6 Hari Kerja - Alat yang sudah dikalibrasi * = SOP an - Sertifikat Kalibrasi Menyerahkan alat yang sudah dikalibrasilangsung ke pelanggan atau ke Sub Bag Umum - Alat yang sudah dikalibrasi - Sertifikat Jam Berita Acara Pengembalian Alat Kalibrasi 8 Mengirim alat yang sudah dikalibrasi * Sertifikat Kalibrasi, Alat yang dikalibrasi Jam Bukti Pengiriman * = SOP Pengiriman dokumen dan alat BBKB SOP III.KS.
SOP Pelayanan Alih eknologi Mutu Baku No Ka. Bid PJ Kepala Seksi Kerjasama Ka. Bid PKA PSP Kepala Seksi AI Sub Bag Umum Pelanggan Eksternal PSP (Kasir) Bendahara Penerimaan Kelengkapan Waktu Output Ka.BBKB menugaskan Ka. Bid PJ dan Ka. Bid PKA untuk menindaklanjuti surat masuk pernintaan Alih eknologi dari pelanggan * * Surat masuk 0 - Surat Masuk - Disposisi *= SOP Surat Masuk Ka. Bid PJ menugaskan Ka. Sie Kerjasama untuk menindaklanjuti dan Ka. Bid PKA menugaskan Ka Sie AI untuk menindaklanjuti - Surat Masuk - Disposisi - Surat Masuk - Disposisi Ka. Sie Kerjasama menugaskan petugas PSP untuk menindaklanjuti dan Seksi AI memberi memo Penerimaan Alih eknologi kepada PSP - Surat Masuk - Disposisi hari Memo penerimaan Alih eknologi Membuat draft Surat Jawaban beserta SPK permohonan permintaan Alih eknologi dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Kerjasama Memeriksa dan memberi paraf atas draft surat jawaban beserta SPK permohonan permintaan Alih eknologi dan menyerahkan ke Ka Bid PJ ya tidak - Surat Masuk - Disposisi - Memo penerimaan Alih eknologi - Berkas surat permohonan narasuber - Rekaman penerimaan Alih eknologi - Draft Jawaban surat - Draft SPK jam - Draft Jawaban Surat - Draft SPK menit - Draft Jawaban Surat dengan paraf Kasie - Draft SPK dengan paraf Kasie 6 Menyerahkan Surat ke Sub Bag Umum melalu sekretariat untuk ditandatangani Ka BBKB Setelah Ka.BBKB menadatangani, Sub.Bag Umum melalui sekretariat memberikan seluruh berkas kepada PSP 8 Memeriksa kembali surat jawaban dan mempersiapkan pengiriman surat kemudian memberikannya kepada Subbag Umum untuk dikirim ya tidak - Berkas surat permohonan narasuber - Rekaman penerimaan Alih eknologi - Draft Jawaban surat dengan paraf Kasie - Draft SPK dengan paraf Kasie * - Berkas surat permohonan narasuber - Rekaman penerimaan Alih eknologi - Draft Jawaban surat dengan paraf Kabid - Draft SPK dengan paraf Kabid menit - Draft Jawaban Surat dengan paraf Kabid - Draft SPK dengan paraf Kabid Surat Jawaban menit Ekspedisi jam Surat Jawaban *= SOP Surat Keluar 9 Mengirim surat kepada pelanggan * Surat Jawaban jam Resi Pengiriman *= SOP Pengiriman Dokumen 0 Menerima surat jawaban dan membayar biaya Alih eknologi - Surat Jawaban - Uang Pembayaran Sesuai SPK Kwitansi Menyetorkan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan memberitahukan kepada PSP Pelayanan dan Kasie.AI bahwa pelanggan telah membayar Alih eknologi - Uang Pembayaran - Kwitansi jam Bukti Setor Menerima pembayaran dan melakukan penyetoran ke Kas Negara * Uang Pembayaran hari Bukti Setor *= SOP Penyetoran Kas Negara PSP Pelayanan melakukan pengarsipan dan Kasie.AI melaksanakan Alih eknologi Lisan Sesuai SPK - Arsip Kerjasama - an Alih eknologi *= SOP an Alih eknologi
SOP Pelayanan Permintaan Kalibrasi di empat Pelanggan Mutu Baku No Ka. Bid PJ Kepala Seksi Kerjasama PSP Sub Bag Umum Pelanggan Eksternal PSP (Kasir) Bendahara Penerimaan Kepala Seksi Kalibrasi Kelengkapan Waktu Output Ka.BBKB menugaskan Ka. Bid PJ untuk menindaklanjuti surat masuk pernintaan Kalibrasi dari pelanggan Ka. Bid PJ menugaskan Ka. Sie Kerjasama untuk menindaklanjuti Ka. Sie Kerjasama menugaskan petugas PSP untuk menindaklanjuti Berkoordinasi dengan Seksi Kalibrasi untuk mendapatkan waktu pelaksanaan kemudian Memproses permohonan permintaan Kalibrasi dan menyerahkan K (anda erima Kalibrasi) kepada Pelanggan atau melalui Sub Bag Umum * Surat masuk 0 - Surat Masuk - Disposisi - Surat Masuk - Disposisi - Surat Masuk - Disposisi - Surat Masuk - Disposisi - SIL - Surat Masuk - Disposisi - Surat Masuk - Disposisi jam - Memo Waktu an - K *= SOP Surat Masuk Mengirim K kepada pelanggan * K jam Resi Pengiriman *= SOP Pengiriman Dokumen 6 Menerima K dan membayar biaya Kalibrasi - K - Uang Pembayaran 0 Kwitansi Menyetorkan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan klik SIL untuk diketahui PSP Pelayanan bahwa pelanggan telah membayar Kalibrasi 9 UPP cek SIL kemudian memberikan K kepada Seksi Kalibrasi 0 Memproses kalibrasi di tempat pelanggan kemudian menyampaikan Sertifikat Hasil Kalibrasi kepada PSP * - SIL - Uang Pembayaran jam Bukti Setor *= SOP Penyetoran Kas Negara SIL jam Copy K *= SOP Pengiriman Dokumen * embusan K hari - an *= SOP an Kalibrasi - Kalibrasi di empat Sertifikat Pelanggan Menyerahkan kepada pelanggan atau dikirim melalui Sub Bag Umum Sertifikat jam - Resi pengiriman - Buku penyerahan Sertifikat Mengirim Sertifikat * Sertifikat jam Resi Pengiriman *= SOP Pengiriman Dokumen BBKB SOP III.KS. Rev 0