TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Indikator 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 911,592,554 100% 945,000,000 100% 971,000,000 100% 1,006,000,000 100% 1,038,000,000 100% 4,871,592,554 Sekretariat 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 7,500,000 12 Bulan 8,500,000 12 Bulan 9,500,000 12 Bulan 11,000,000 12 Bulan 12,000,000 60 Bulan 48,500,000 Sekretariat 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 35,670,000 12 Bulan 38,000,000 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 43,000,000 12 Bulan 45,000,000 60 Bulan 201,670,000 Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya jaminan dan Perizinan Kendaraan Dinas perizinan kendaraan dinas / / Operasional operasional 16 blangko pajak 16 blangko pajak 5,550,000 23 blangko pajak 6,500,000 28 blangko pajak 8,500,000 28 blangko pajak 10,000,000 29 blangko pajak 11,000,000 124 blanko pajak 41,550,000 Sekretariat 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 329,896,000 12 Bulan 347,000,000 12 Bulan 350,000,000 12 Bulan 355,000,000 12 Bulan 360,000,000 60 Bulan 1,741,896,000 Sekretariat 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 53,000,000 12 Bulan 55,000,000 12 Bulan 56,000,000 12 Bulan 58,000,000 12 Bulan 59,000,000 60 Bulan 281,000,000 Sekretariat 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 9,100,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000 12 Bulan 14,000,000 12 Bulan 15,000,000 60 Bulan 60,100,000 Sekretariat 1 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 12 Bulan 12 Bulan 44,172,500 12 Bulan 45,000,000 12 Bulan 46,000,000 12 Bulan 47,000,000 12 Bulan 49,000,000 60 Bulan 231,172,500 Sekretariat 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 31,950,000 12 Bulan 32,000,000 12 Bulan 33,000,000 12 Bulan 34,000,000 12 Bulan 36,000,000 60 Bulan 166,950,000 Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen 1 12 Listrik / Penerangan Bangunan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 12 Bulan 12 Bulan 7,035,000 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 9,500,000 12 Bulan 14,000,000 12 Bulan 15,000,000 60 Bulan 53,535,000 Sekretariat 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 9,734,054 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,500,000 12 Bulan 12,000,000 12 Bulan 14,000,000 60 Bulan 56,234,054 Sekretariat Tersedianya Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1 15 dan Peraturan Perundangundangan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 12 Bulan 18,000,000 12 Bulan 19,000,000 12 Bulan 22,000,000 12 Bulan 23,000,000 12 Bulan 24,000,000 60 Bulan 106,000,000 Sekretariat 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 6,000,000 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 9,000,000 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000 60 Bulan 45,000,000 Sekretariat 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah 50 Kali 50 Kali 269,820,000 50 Kali 270,000,000 50 Kali 275,000,000 50 Kali 280,000,000 50 Kali 286,000,000 250 Kali 1,380,820,000 Sekretariat Luar Daerah 1 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah 25 Kali 25 Kali 84,165,000 25 Kali 88,000,000 25 Kali 90,000,000 25 Kali 95,000,000 25 Kali 100,000,000 125 Kali 457,165,000 Sekretariat Dalam Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 Sarana Cakupan pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 100% 100% 1,395,245,000 100% 1,247,000,000 100% 1,336,000,000 100% 1,659,000,000 100% 1,488,000,000 100% 7,125,245,000 Sekretariat 2 3 Pembangunan Gedung Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 paket 2 paket 1,112,800,000 1 Paket 562,000,000 1 Paket 761,000,000 1 Paket 900,000,000 5 paket 3,335,800,000 Sekretariat 2 Penataan Halaman Terlaksananya penataan halaman kantor 1 Paket 300,000,000 1 Paket 800,000,000 2 Paket 1,100,000,000 Sekretariat
Indikator 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Bertambahnya kendaraan dinas/operasional 7 unit 94,000,000 5 unit 100,000,000 1 unit 481,000,000 13 Unit 675,000,000 Sekretariat 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 110,400,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket 412,500,000 1 Paket 320,000,000 1 Paket 470,000,000 5 Paket 1,512,900,000 Sekretariat 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gedung kantor terpelihara 12 Bulan 15,600,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 50,500,000 12 Bulan 22,000,000 12 Bulan 37,000,000 60 Bulan 145,100,000 Sekretariat 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional terpelihara 12 Bulan 58,945,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 68,000,000 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 75,000,000 60 Bulan 331,945,000 Sekretariat 2 29 Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Mebeleuir yang terpelihara 10 Buah 3,500,000 10 Buah 5,000,000 10 Buah 5,000,000 10 Buah 5,000,000 10 Buah 6,000,000 50 Buah 24,500,000 Sekretariat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana Tingkat disiplin aparatur yang lebih baik 3 Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 100% 52,320,000 100% 54,000,000 100% 56,000,000 100% 58,000,000 100% 60,000,000 100% 280,320,000 Sekretariat Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu pakaian dinas Terlaksananya pengadaan 3 5 aparatur 96 Stell 52,320,000 100 Stell 54,000,000 102 Stell 56,000,000 104 Stell 58,000,000 106 Stell 60,000,000 508 Stell 280,320,000 Sekretariat 5 Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 80% 50,000,000 80% 52,000,000 80% 53,000,000 80% 55,000,000 80% 57,000,000 80% 267,000,000 Sekretariat Luar Daerah 5 1 Pendidikan dan Pelatihan formal Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal 10 kali 10 kali 50,000,000 10 kali 52,000,000 10 kali 53,000,000 10 kali 55,000,000 10 kali 57,000,000 50 kali 267,000,000 Sekretariat Luar Daerah 6 Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tepat waktu Tepat waktu 46,670,000 Tepat waktu 76,000,000 Tepat waktu 78,500,000 Tepat waktu 80,000,000 Tepat waktu 53,000,000 Tepat waktu 334,170,000 Penyusunan Laporan Capaian 6 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen penganggaran dan kinerja 6 Dokumen 7 Dokumen 46,670,000 6 Dokumen 48,000,000 7 Dokumen 50,000,000 6 Dokumen 51,000,000 7 Dokumen 53,000,000 33 Dokumen 248,670,000 6 Penyusunan Dokumen Laporan - 1 Laporan 28,000,000 1 Laporan 28,500,000 1 Laporan 29,000,000 1 Laporan 30,347,000 4 Laporan 115,847,000 Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat Keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 15 Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan Ada Ada 20,975,500 Ada 22,000,000 Ada 22,000,000 Ada 23,000,000 Ada 24,000,000 Ada 111,975,500 Sekretariat 15 16 Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten Keikutsertaan Bappeda dalam pameran pembangunan 1 Kali 1 Kali 20,975,500 1 Kali 22,000,000 1 Kali 22,000,000 1 Kali 23,000,000 1 Kali 24,000,000 5 Kali 111,975,500 Sekretariat 30 Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 100% 45,653,000 100% 19,000,000 100% 20,500,000 100% 21,000,000 100% 22,000,000 100% 128,153,000 Sekretariat Penyelenggaraan Kegiatan 30 3 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat 1 Kali 1 Kali 27,153,000 1 Kali 27,153,000 Sekretariat Penyelenggaraan Kegiatan Bina Tersalurnya bibit tanaman 30 6 Desa dalam kegiatan bina desa 2400 bibit 2400 bibit 18,500,000 1200 bibit 19,000,000 1200 bibit 20,500,000 1200 bibit 21,000,000 1200 bibit 22,000,000 7200 bibit 101,000,000 Sekretariat 3 Desa
Indikator 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan dan dapat Tersusunnya data dan informasi Jumlah dokumen statistik pendukung penyusunan dokumen dan terupdatenya informasi yang akurat dan melalui website 15 Program Pengembangan Data dan Informasi Profil Daerah ada ada 605,033,250 ada 627,000,000 ada 644,000,000 ada 668,000,000 ada 689,000,000 ada 3,233,033,250 dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam terkini Buku Kabupaten Dalam Angka ada ada ada ada ada ada ada penyusunan rencana pembangunan daerah Buku PDRB Kabupaten ada ada ada ada ada ada ada Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan 15 2 Penyusunan Dokumen Buku-buku statistik dan informasi daerah 7 Judul Buku 7 Judul Buku 308,168,250 7 Judul Buku 310,000,000 7 Judul Buku 316,000,000 7 Judul Buku 327,000,000 7 Judul Buku 334,000,000 7 Judul Buku 1,595,168,250 15 8 Pengembangan Website Terupdate nya informasi daerah melalui website daerah 12 Bulan 12 Bulan 179,168,000 12 Bulan 197,000,000 12 Bulan 205,000,000 12 Bulan 215,000,000 12 Bulan 225,000,000 60 Bulan 1,021,168,000 15 11 Koordinasi Penyusunan Data SIPD Koordinasi penyusunan data SIPD 2 Kali 2 Kali 117,697,000 2 Kali 120,000,000 2 Kali 123,000,000 2 Kali 126,000,000 2 Kali 130,000,000 10 Kali 616,697,000 Tersusunnya Buku Seri Penulisan Buku Seri Pengabdian 15 15 Pengabdian dan Pemikiran dan Pemikiran Tokoh Tokoh - 500 Eksemplar 500 Eksemplar Penerbitan Buku Pencapaian 15 16 Pembangunan Pemerintah Kabupaten Terbitnya Buku Pencapaian Pembangunan Pemerintah Kabupaten - 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 3 Mewujudkan dokumen Tersusunnya dokumen pembangunan pembangunan pembangunan daerah daerah yang berkualitas, terpadu daerah yang proses dan tepat waktu; penyusunannya melibatkan semua pemangku kepentingan 21 Program Pembangunan Daerah RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda ada ada 1,249,541,000 ada 941,000,000 ada 883,000,000 ada 894,000,000 ada 896,000,000 ada 4,863,541,000 yang berkualitas dan terintegrasi, selaras dengan Provinsi dan Nasional yang didukung oleh koordinasi dan penyusunan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda ada ada ada ada ada ada ada program dengan perangkat daerah RKPD yang telah ditetapkan dengan ada ada ada ada ada ada ada Perkada 21 7 Penetapan RPJMD RPJMD Kabupaten Tahun 2013-2018 1 Dokumen 1 Dokumen 94,851,000 1 Dokumen 94,851,000 21 28 Sosialisasi RPJMD Sosialisasi RPJMD - 1 Kali 54,813,250 1 Kali 54,813,250 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen RKPD Kabupaten 2 Dokumen 2 Dokumen 235,786,000 2 Dokumen 238,000,000 2 Dokumen 240,000,000 2 Dokumen 242,000,000 2 Dokumen 244,000,000 10 Dokumen 1,199,786,000 21 22 Penyusunan KUA PPAS Dokumen KUA PPAS Kabupaten 2 Dokumen 2 Dokumen 36,239,750 2 Dokumen 38,000,000 2 Dokumen 40,000,000 2 Dokumen 43,000,000 2 Dokumen 44,000,000 10 Dokumen 201,239,750 21 Review RPJPD Dokumen Review RPJPD 1 Dokumen 1 Dokumen 218,000,000 1 Dokumen 218,000,000 21 Review RPJMD Dokumen Review RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen 149,000,000 1 Dokumen 149,000,000 21 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Renstra Dokumen Rancangan Renstra Kabupaten - 36 150,000,000 36 150,000,000 21 Penyusunan Rancangan RPJMD Rancangan RPJMD 2018-2023 - 1 Dokumen 144,000,000 1 Dokumen 144,000,000 21 16 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Terlaksananya koordinasi litbang daerah 1 Kali 1 Kali 132,000,000 1 Kali 132,000,000 Litbang
Indikator 21 27 Kajian Bahasa Daerah Dokumen kajian bahasa daerah - 1 Kajian 198,000,000 1 Kajian 198,000,000 Litbang Koordinasi Penyusunan Laporan 21 11 Dokumen LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 58,934,500 1 Dokumen 58,934,500 Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan 21 12 Dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen 57,378,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 62,000,000 1 Dokumen 63,000,000 1 Dokumen 64,000,000 5 Dokumen 306,378,000 Pertanggung an (LKPJ) Terlaksananya Penyusunan Studi Penyusunan Road-Map Road-Map Program Program Percepatan Percepatan Pengurangan 21 33 Pengurangan Penduduk Penduduk Berstatus Berstatus Kesejahteraan Rendah Kesejahteraan Rendah Kabupaten Kabupaten - 1 Kajian 1 Kajian Litbang 4 Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Meningkatnya kualitas pembangunan daerah Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD 21 ke dalam RKPD Program Pembangunan Daerah Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengendalian rencana pembangunan Evaluasi Dokumen Dokumen yang 21 14 Pembangunan Daerah dievaluasi Dalam dan 1 dokumen 1 dokumen 55,559,000 1 dokumen 60,000,000 1 dokumen 61,000,000 1 dokumen 62,000,000 1 dokumen 63,000,000 5 dokumen 301,559,000 Pengendalian Luar Daerah Koordinasi Pengendalian dan 21 30 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rapat evaluasi dan rapat koordinasi pengendalian Dalam dan 16 kali 16 kali 264,938,000 16 kali 265,000,000 16 kali 267,000,000 16 kali 268,000,000 16 kali 269,000,000 80 kali 1,333,938,000 Pengendalian Luar Daerah Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya monev dan 21 31 Dana Alokasi Khusus koordinasi DAK / TP dan Tugas Pembantuan Dalam dan 6 kali 6 kali 61,041,500 6 kali 62,000,000 6 kali 64,000,000 6 kali 66,000,000 6 kali 68,000,000 30 kali 321,041,500 Pengendalian Luar Daerah \ 5 Terlaksananya fungsi Meningkatnya kualitas penelitian Dokumen publikasi hasil penelitan dan dan pengembangan penelitian dan Jumlah laporan hasil pengembangan pengembangan penelitian dan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek pengembangan IPTEK yang terkait dengan kebijakan - 1 Kajian 400,000,000 1 Kajian 400,000,000 1 Kajian 300,000,000 1 Kajian 400,000,000 4 Kajian 1,500,000,000 Litbang dan pembangunan daerah Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Penerapan SPM pemerintah Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 3 Kajian 300,000,000 Litbang Penyusunan Kamus Bahasa Tersusunnya Kamus Bahasa Daerah di Kabupaten Daerah di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang
Indikator Pemetaan dan Pemerataan Tersusunnya dokumen Tenaga Pendidik dan Tenaga pemetaan dan pemerataan Kependidikan di Kabupaten tenaga pendidik dan kependidikan Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Pengembangan Village Breeding Center di Kabupaten Pengembangan Village Breeding Center di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten. Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Instansi Instansi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Penyusunan Masterplan Tersusunnya dokumen master Pengembangan Infrastruktur di plan Pengembangan Kabupaten Infrastruktur di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Penyusunan Grand Desain Tersusunnya dokumen Grand Pembangunan Ekonomi Desain Pembangunan Kabupaten Ekonomi Kabupaten - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang. Studi Penataan Perumahan dan Tersusunnya dokumen Permukiman di Kabupaten Penataan Perumahaan dan Permukiman di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Studi Pengelolaan Sampah B3 di Tersusunnya dokumen Kabupaten Pengelolaan Sampah B3 di Kabupaten. - 1 Kajian 100,000,000 1 Kajian 100,000,000 Litbang Jumlah laporan hasil Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK penelitian dan pengembangan yang - 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 4 Dokumen 400,000,000 Litbang dipublikasikan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Terlaksananya koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten 1 Kali 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000 4 Kali 200,000,000 Litbang Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kabupaten Tersedianya Buletin Penelitian dan Pengembangan - 1 Buletin 50,000,000 1 Buletin 50,000,000 1 Buletin 50,000,000 1 Buletin 50,000,000 4 Buletin 200,000,000 Litbang Kabupaten Tersusunnya arah dan Program Penguatan Kelembagaan IPTEK kebijakan litbang sesuai dengan kondisi/ kebutuhan - 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 520,000,000 Litbang daerah Dokumen hasil Musyawarah DRD Kabupaten Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten tentang Strategi dan Kebijakan pembangunan - 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000 8 Dokumen 400,000,000 Litbang IPTEK serta Agenda Riset Daerah
Indikator Fasilitasi Izin Penelitian Terlaksananya fasilitasi izin penelitian bagi masyarakat maupun pengguna data-data pembangunan daerah - 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 48 Bulan 120,000,000 Litbang 6 Mengoptimalkan Terselenggaranya monitoring, Persentase penduduk miskin kuantitas serta kualitas koordinasi koordinasi pembangunan bidang ekonomi, dan kerjasama sosial, budaya dan pemerintahan 22 Program Pembangunan Ekonomi Rasio penduduk miskin (%) 4.46% 4.18% 399,899,000 4.04% 415,000,000 3.91% 426,000,000 3.78% 441,000,000 3.65% 455,000,000 3.65% 2,136,899,000 pembangunan bidang serta menurunnya tingkat ekonomi pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin 22 9 Fasilitasi Kegiatan PM2L Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik 3 desa PM2L 3 desa PM2L 93,156,000 3 desa PM2L 100,000,000 3 desa PM2L 102,000,000 3 desa PM2L 105,000,000 3 desa PM2L 106,000,000 15 desa PM2L 506,156,000 22 10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 2 kali 2 kali 139,971,000 2 kali 144,000,000 2 kali 146,000,000 2 kali 154,000,000 2 kali 159,000,000 10 kali 742,971,000 Koordinasi Koordinasi Pembangunan Ekonomi, pembangunan bidang ekonomi, 22 11 Sosial, Budaya dan sosbud dan pemerintahan ke 26 kali 26 kali 111,032,000 26 kali 115,000,000 26 kali 118,000,000 26 kali 120,000,000 26 kali 125,000,000 130 kali 589,032,000 Dalam dan Luar Daerah Pemerintahan dalam dan luar daerah Monitoring, Evaluasi dan pembangunan yang Hasil Pembangunan 22 12 menjadi obyek monitoring dan Ekonomi, Sosial Budaya evaluasi kegiatan dan Pemerintahan 16 Kali 16 Kali 55,740,000 16 Kali 56,000,000 16 Kali 60,000,000 16 Kali 62,000,000 16 Kali 65,000,000 80 Kali 298,740,000 7 Mengoptimalkan Terselenggaranya monitoring, Database sarana dan monitoring hasil koordinasi prasarana Kecamatan dan pembangunan dan koordinasi bidang sarana prasarana wilayah dan sumber pembangunan bidang sarana prasarana wilayah Kabupaten 24 Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan dan Kabupaten - 20% 407,866,000 40% 349,000,000 60% 401,000,000 80% 286,000,000 100% 456,000,000 100% 1,899,866,000 Sapras daya alam 24 4 Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten Tersusunnya dokumen Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 55,383,000 1 Dokumen 55,383,000 Sapras 24 5 Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan gambar materi baliho 2 Baliho 2 Baliho 55,000,000 2 Baliho 55,000,000 Sapras Koordinasi 24 6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Koordinasi pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah ke dalam dan luar daerah 12 kali 12 kali 82,755,000 12 kali 98,000,000 12 kali 63,000,000 12 kali 95,000,000 12 kali 100,000,000 60 kali 438,755,000 Sapras 24 Penyusunan Database Air Bersih Tersusunnya Database Air Kabupaten Berbasis Bersih Kabupaten GIS Berbasis GIS - 1 Dokumen 90,000,000 1 Dokumen 90,000,000 Sapras Terlaksananya Updating 24 Updating Sistem Informasi Infrastruktur Sistem Informasi Infrastruktur Kabupaten - 1 Dokumen 56,000,000 1 Dokumen 56,000,000 2 Dokumen 112,000,000 Sapras 24 Database Rumah Sehat dan Kepemilikan Jamban Rumah Tangga Tersusunnya database rumah sehat dan kepemilikan jamban rumah tangga - 1 Dokumen 92,000,000 1 Dokumen 92,000,000 Sapras Monitoring, Evaluasi dan 24 7 Sarana dan Prasarana Daerah pembangunan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi 16 Kali 16 Kali 60,928,000 16 Kali 76,000,000 16 Kali 62,000,000 16 Kali 63,000,000 16 Kali 65,000,000 80 Kali 326,928,000 Sapras
Indikator 24 8 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tersusunnya buku putih dan SSK 2 Dokumen 2 Dokumen 153,800,000 2 Dokumen 175,000,000 2 Dokumen 130,000,000 2 Dokumen 128,000,000 2 Dokumen 143,000,000 10 Dokumen 729,800,000 Sapras TOTAL 5,184,795,304 5,377,000,000 5,521,000,000 5,721,000,000 5,868,000,000 27,671,795,304