KABUPATEN : GRESIK NAMA : DINAS PEKERJAAN UMUM URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. URUSAN PEKERJAAN UMUM& PENATAAN RUANG TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional (yang melekat di kementrian/lpnk) yang harus dilaksanakan oleh 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh dibagi jumlah program Nasional x 100% - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak9 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 4 program 1. Program Pengembangan & Pengeloaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan lainnya 2. Program Penyediaan & Pengelolaan Iar Baku 3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah 225 % Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebutkan ada banyak 16 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Penyedotan Lumpur Tinja 4. SOP Pendataan Air Limbah Domestik 5. SOP Proses Penguatan Kelembagaan KPP 6. SOP Usulan Program UPTD 7. Dll Ada 16 SOP 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM ) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% - PERDApelaksanaansebanyak1 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 Perda
3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisianstruktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan Jumlah jabatan yang terisi - Jabatan yang terisisebanyak 30 Jabatan eselonering yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang ada, sebanyak30 jabatan 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, tidak Ada Tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS terhadap Total PNS Kabupaten - PNS yang menangani urusan, sebanyak 140 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.061 personil 1,74 % 7 Rasio pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat yang ada x 100% - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 30org. - Pejabat yang ada, sebanyak 30 org. 8 Pejabat yang telah kepangkatan Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 30 org. kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat yang ada - Jabatan yang ada, sebanyak 30 jbt. x 100%
5 PERENCANAAN 9 Keberadaan dokumen PEMBANGUNAN perencanaan pembangunan Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh di -RENSTRA -RENJA -RKA- Ada atau tidak ada dokumen perencanaan berikut jumlahnya Ada Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Dinas PU Tahun 2016-2021 2. RenjaDinas PU Tahun 2018 3. RKADinas PU Tahun 2018 3jenisdokumen Sinkronisasi Program RENJA dengan Program RKPD 10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA dibagi jumlah program dalam RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x 100% - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja, sebanyak 22 program. - Program Renja yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 22 Program Sinkronisasi program RKA dengan Program RENJA 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA dibagi jumlah program dalam RKA x 100% - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA, sebanyak 22 program. - Program dalam RKA, sebanyak 22program. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA Jumlah Program RENJA yang diakomodir dalam DPA dibagi jumlah program dalam DPA x 100% - Program RENJA yang diakomodir dalam DPA, sebanyak 22 program. - Program dalam DPA, sebanyak 22 program. 6 PENGELOLAAN KEUANGAN AlokasiAnggaran 13 Alokasi Belanja terhadap total belanja APBD Realisasi Belanja dibagi total APBD x 100% - Total Realisasibelanja, sebesarrp. - Total Belanja APBD, sebesarrp. 11,08 %
Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja (realisasi) Belanja modal dibagi total belanja x 100% - Belanja Modal, sebesarrp. Total Belanja, sebesarrp. 69,24 % Besaran belanja pemeliharaan 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi) total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa ) x 100% - Total belanja pemeliharaan, sebesarrp. - Total belanja barang dan jasa, sebesar Rp 74,16 % 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja (realisasi) total belanja pemeliharaan dibagi total belanja x 100% - total belanja pemeliharaan, sebesarrp. - Total belanja, sebesar Rp. 18,97 % 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan keuangan (Neraca, Calk) Manajemen asset 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset Penggunaan Asset 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh Ada atau tidak ada laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) ADA Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset ADA Jumlah asset yang tidak digunakan dibagi total asset yang dikuasai x Lapaoran keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. NERACA 2. LRA 3. CaLK Sebutkan jenis dokumennya: 1. SIMBADA 2. SIMAPH( Sistem Informasi Manajemen Barang Pakai Habis) 3. RKBMD ( Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) 4. RKPBMD ( Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Ada sebanyak 3jenis: ada - Asset yang dikuasai, sebanyak Rp. 0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Sebutkan Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman Di Mass Media sebutkan survey kepuasan tentang --- -- 4 jenis. ada