1. RUJUKAN A. Klausul 7.5 ISO 9001:2015 Informasi Terdokumentasi B. Klausul 8.1 ISO 9001:2015 Perencanaan dan Pengendalian Operasi C. Klausul 9.2 ISO 9001:2015 Audit Internal ` D. Klausul 10.2 ISO 9001:2015 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif E. ISH.QMR.01.03 Rev. Audit Mutu Internal 2. TUJUAN Prosedur ini menjamin pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dapat menjaga Sistem Manajemen Mutu di PT. Infomedia Solusi Humanika (ISH) dan tetap terpelihara dengan baik. 3. RUANG LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk aktifitas yang mencakup Audit Mutu Internal (AMI) terhadap semua bidang kegiatan yang dimaksudkan dalam Manual Mutu, Prosedur Mutu dan Standard Operating Procedure yang berpengaruh terhadap mutu di PT. Infomedia Solusi Humanika (ISH). 4. PIHAK TERKAIT A. BOD B. Wakil Manajemen Mutu C. Auditor D. Auditee (All Fungsi Terkait) 5. KEBIJAKAN UMUM A. Wakil Manajemen Mutu (WMM) bertanggungjawab dalam penetapan Tim Audit Mutu Internal (AMI) serta menindaklanjuti yang tidak dapat diatasi. B. Wakil Manajemen Mutu (Quality Management Representative) menunjuk para auditor dan memastikan bahwa auditor tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk ISH.QMR.03.01 Rev. 01/10-04-2017 Hal 1 dari 5
melaksanakan AMI. Berdasarkan keputusan Wakil Manajemen Mutu, auditor akan dilatih oleh Wakil Manajemen Mutu atau mengambil kursus dari pihak luar. C. Tim AMI bertanggungjawab dalam memonitor pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan memberi penekanan-penekanan terhadap sasaran AMI yang lebih jelas, menyusun jadwal pelaksanaan AMI, mengkoordinir pelaksanaan AMI dan melaporkan hasil AMI pada Wakil Manajemen Mutu. D. Auditor bertanggungjawab atas pelaksanaan AMI dan melakukan verifikasi atas serta melakukan tindak lanjut atas tindak perbaikan yang telah dilakukan. E. Semua Auditee bertanggungjawab untuk menjamin bahwa selama AMI berlangsung dapat memberikan informasi yang diterima oleh auditor dan melakukan tindakan perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan. F. Jika dibutuhkan, Wakil Manajemen Mutu berperan sebagai Ketua AMI atau menunjuk seorang Ketua AMI. Seorang auditor tidak dapat mengaudit bagian yang merupakan tanggung jawabnya 6. DEFINISI DAN SINGKATAN A. WMM ( QMR = Quality Management Representative ) Wakil Manajemen Mutu adalah personil yang ditunjuk oleh Manajemen Pucak sebagai Wakil dalam hal yang berhubungan dengan Manajemen Mutu. B. AMI adalah Audit Mutu Internal. C. Audit adalah Proses sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif & menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. D. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. E. Auditee adalah Personil/Bagian yang diaudit. ISH.QMR.03.01 Rev. 01/10-04-2017 Hal 2 dari 5
7. TUJUAN DAN WEWENANG No Aktifitas Pelaksana Output Ditujukan KPI 1 Temuan Auditor Form Ketidaksesuaian dan Daftar PTKP Auditee Penemuan ketidak sesuaian dalam bagian kerja yang diaudit 2 Pengendalian Auditee Form PTKP Wakil Manajemen Mutu Waktu penyelesaian ketidaksesuain maksimal 14 hari kerja setelah proses AMI selesai 3 Verifikasi dan tindak lanjut Auditee Form PTKP WMM Tindak lanjut dari pengendalian 4 Monitoring Wakil Manajemen Mutu selesai - Auditee Jika tindakaan perbaikan belum efektif maka akan diterbitkan formulir yang baru 5 Mendokumentasikan Document Hasil Penyimpanan Dokumen disimpan control dokumentasi dokumen dengan rapi dan dari baik ISH.QMR.03.01 Rev. 01/10-04-2017 Hal 3 dari 5
8. ALIRAN PROSES AUDITOR AUDITEE WMM DOCUMENT CONTROL KETERANGAN Mulai 1 AUDITOR Temuan 1. Auditor menemukan selama proses Audit Mutu Internal (ISH.QMR.01.03) ISH.QMR..03 Form Ketidaksesuaian dan Daftar PTKP 2 AUDITEE Pengendalian ISH.QMR..04 2. Auditee melakukan pengendalian ketidak sesuaian yang diberikan oleh Auditor dan menyelesaikan nya. Penyelesaian maksimal 14 Hari Kerja setelah proses Audit Mutu Internal selesai Form PTKP 3 AUDITEE Verifikasi dan tindak lanjut 3. Auditee melakukan verifikasi dan menindaklanjuti. ISH.QMR..04 Form PTKP 4 WMM Monitoring ISH.QMR..04 4. Wakil Manajemen Mutu melakukan monitoring ketidak sesuaian yang sudah dilakukan Auditee yang bertanggung jawab menyelesaikannya 5 Tdk Efektif? YA DOCUMENT CONTROL Dokumentasi ISH.QMR..04 5. Document Control mendokumentasikan seluruh laporan yang berkaitan dengan dari proses AMI Hasil dokumentasi Selesai ISH.QMR.03.01 Rev. 01/10-04-2017 Hal 4 dari 5
9. INSTRUKSI KERJA ISH.QMR..04 Rev. Pengendalian Layanan Tidak Sesuai 10. DOKUMEN PENDUKUNG 10.1 FORM No Nama Dokumen No Dokumen Tanggal Berlaku 1 Formulir Ketidaksesuaian ISH.QMR.03.27 01 Desember 2015 2 Form Permintaan Tindakan ISH.QMR.03.28 01 Desember 2015 Koreksi Dan Pencegahan 3 Monitoring Temuan Audit Mutu ISH.QMR.03.26 01 Desember 2015 Internal 10.2 Rekaman No Nama Dokumen No Dokumen Lama PIC Penyimpanan 1 Formulir Ketidaksesuaian ISH.QMR.03.27 1 Tahun Document Control 2 Form Permintaan Tindakan Koreksi Dan Pencegahan 3 Monitoring Temuan Audit Mutu Internal ISH.QMR.03.28 1 Tahun Document Control ISH.QMR.03.26 1 Tahun Document Control 11. APLIKASI TERKAIT http://portal.ish.co.id ISH.QMR.03.01 Rev. 01/10-04-2017 Hal 5 dari 5