KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN
|
|
- Adi Setiabudi
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL RASHID Ketua Juruaudit Dalaman Pengarah
2 Mukasurat 2/12 KANDUNGAN 1. OBJEKTIF PROSES KERJA SKOP PROSES PELANGGAN PROSES PEMILIK PROSES (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR RISIKO PROSES KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR DEFINISI SINGKATAN SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA SIPOC DIAGRAM PROSES KERJA... 9 Perancangan audit dalam... 9 Latihan dan Perlantikan PAD... 9 Perancangan Audit Dalam... 9 Perlaksanaan Audit Dalam Tindakan pembetulan Audit susulan Analisis dan laporan REKOD LAMPIRAN PETUNJUK PRESTASI (PI)... 12
3 Mukasurat 3/12 1. OBJEKTIF PROSES KERJA Prosedur ini memberi garis panduan bagi mewujudkan satu sistem terkawal yang didokumentasikan untuk mengendalikan semua ketidakpatuhan yang telah berlaku atau ketidakpatuhan yang mungkin akan berlaku di dalam sistem pengurusan kualiti. 2. SKOP PROSES Prosedur ini digunapakai ke atas sistem kualiti merangkumi sistem, proses dan perkhidmatan pemberian pengajaran dan pembelajaran di PSA. 3. PELANGGAN PROSES Semua kakitangan PSA 4. PEMILIK PROSES (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN 7.2 PEMILIK PROSES KOMPETENSI MINIMUM YANG DIPERLUKAN 7.2 PENGETAHUAN SKIL ATITUD PENGALAMAN Ketua juruaudit Kursus Mengendalikan Berminat Pernah Juruaudit audit melaksanakan mengendalikan Dalaman Komunikasi audit audit dan Analisis data berkesan pernah diaudit Pengurusan kumpulan Ketua Kursus Audit Berminat Pernah kumpulan Juruaudit Komunikasi melaksanakan mengendalikan juruaudit Dalaman berkesan audit audit Pengurusan kumpulan Juruaudit Kursus Audit Berminat Sekurang- Juruaudit Komunikasi melaksanakan kurangnya Dalaman berkesan audit pernah mengikuti kursus audit
4 Mukasurat 4/12 5. KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN 8.2 KEPERLUAN Maklumat yang perlu dirujuk KRITERIA 1. ISO 9001 : 2015 Komunikasi dengan pelanggan Harta hak milik pelanggan Identifikasi dan kemudahkesanan Pemuliharaan Peraturan dan perundangan (a) Jadual audit Laporan audit Data-data dan kerahsiaan audit a. Nombor rujukan bilangan audit, tarikh audit Perubahan dan kajian semula (e) - 6. SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C JENIS SUMBER KEPERLUAN Sumber manusia a. Ketua juruaudit b. Ketua kumpulan juruaudit c. Juruaudit Peralatan a. Alat tulis b. Senarai semak audit c. Komputer Bahan a. - Keperluan lain a. Peruntukan masa untuk proses audit 7. KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR 8.4 JENIS KHIDMAT LUAR KAEDAH KAWALAN - -
5 Mukasurat 5/12 8. RISIKO PROSES 6.1 PROSES RISIKO TINDAKAN PENCEGAHAN Audit - Konflik semasa audit - Penerangan tujuan audit TINDAK BALAS JIKA BERLAKU - Juruaudit hentikan audit untuk mengelakan konflik berlarutan - Laporan akhir tidak disediakan dan tidak dilaporkan semasa MKSP - Penyediaan template - Tangguh MKSP jika sesuai 9. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.7 POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR Kesilapan Klausa dan penulisan laporan audit TINDAKAN PERLU DIAMBIL JIKA BERLAKU Ketua juruaudit perlu betulkan klausa dan penulisan audit TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK ELAK BERLAKU Penggunaan template Konflik semasa audit Hentikan slot audit Penerangan tujuan audit Juruaudit tidak kompeten Juruaudit audit kerja mereka sendiri Juruaudit perlu jadi pemerhati sahaja Tukar juruaudit dan pinda jadual Tidak lantik juruaudit yang tidak mengikuti latihan dengan lengkap Semakan dan pengesahan jadual audit 10. DEFINISI Terminologi & Definisi 1. Wakil Pengurusan Pengarah/Timbalan Pengarah (Akademik) yang dilantik oleh JPP. 2. Pegawai Pengurusan Kualiti Pegawai yang dilantik oleh JPP bagi membantu tugastugas Wakil Pengurusan dan menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan semasa ketiadaan Wakil Pengurusan. 3. Ketua J/B/U Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit 4. MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan 5. Penyelaras Jaminan Kualiti (JBU) Penyelaras Jaminan Kualiti (JBU) yang memastikan proses audit dalaman berjalan dengan lancar seperti yang dirancang.
6 Mukasurat 6/12 Terminologi & Definisi 6. Ketua Juruaudit a. Mengetuai kumpulan audit dalaman PSA yang ditetapkan oleh Wakil Pengurusan. b. Menyelaraskan serta menjalankan tugas-tugas audit bagi kumpulan berkenaan. c. Menyediakan laporan audit dalaman. 7. Juruaudit Dalaman Menjalankan tugas-tugas audit dalaman. 8. Audit Dalaman Satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul bukti objektif kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan sistem kualiti PSA yang telah didokumentasikan. 9. Laporan Ketidakpatuhan (NCR) 10. Penyelaras Jaminan Kualiti PSA 11. SINGKATAN 4.4 Laporan ketidakpatuhan hasil daripada proses pengauditan yang dijalankan Merancang serta menguruskan proses audit dalaman peringkat PSA supaya dapat berjalan dengan lancar. Singkatan WP JPP PPK KJD KKJ JD PJK PJD PP MKSP J/B/U Maksud Wakil Pengurusan Jabatan Pendidikan Politeknik Pegawai Pengurusan Kualiti Ketua Juruaudit Dalaman Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman Juruaudit Dalaman Penyelaras Jaminan Kualiti PSA Pasukan Juruaudti Dalaman Pemilik Proses Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Jabatan/ Bahagian/ Unit
7 Mukasurat 7/ SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA 4.4 PENGARAH KETUA JURUAUDIT KETUA KUMPULAN JURUAUDIT JURUAUDIT PEMILIK PROSES RANCANG PROGRAM AUDIT SEMAK DAN LULUSKAN URUS KURSUS JURUAUDIT LANTIK JURUAUDIT SEDIA JADUAL AUDIT DESKTOP AUDIT & SEDIA SENARAI SEMAK PERSEDIAAN DIAUDIT PEMBUKAAN & PERLAKSANAAN PROGRAM AUDIT PENUTUP & BENTANG PENEMUAN TINDAKAN PEMBETULAN URUS AUDIT SUSULAN SEDIA LAPORAN AUDIT BENTANG MKSP
8 Mukasurat 8/ SIPOC DIAGRAM 4.4 PEMBEKAL INPUT PROSES OUTPUT PELANGGAN JPP Kalendar akademik PERANCANGAN AUDIT Takwim audit KJD KJD Takwim audit Senarai calon juruaudit PENGURUSAN LATIHAN DAN LANTIKAN Rekod latihan Surat lantikan juruaudit PAD KJD Surat lantikan Senarai juruaudit kompeten Takwim audit SEDIA JADUAL AUDIT Surat makluman audit Jadual audit Warga PSA KKJ JD KJD KKJ Surat makluman audit Jadual audit MEMBUAT PERANCANGAN & DESKTOP AUDIT Senarai semak & agihan tugas semasa audit PJD PAD Senarai semak & agihan tugas semasa audit LAKSANA dan LAPORAN PENUTUP AUDIT Penemuan audit Catatan audit Laporan ketakakuran PP PP Penemuan audit Catatan audit Laporan ketakakuran TINDAKAN PEMBETULAN Laporan tindakan pembetulan KJD KJD PAD Laporan tindakan pembetulan AUDIT SUSULAN Verifikasi audit susulan Status audit (ditutup/tidak)
9 Mukasurat 9/ PROSES KERJA Perancangan audit dalam T.JAWAB BIL TINDAKAN WP 1 Lantik KJD. KJD 2 i. Rancang dan sedia Perancangan Audit Dalaman Tahunan. ii. Kemaskini maklumat dalam perancangan Sistem Pengurusan Kualiti atau kalendar di mana berkaitan Latihan dan Perlantikan PAD T.JAWAB BIL TINDAKAN WP/KJD 3 Kenalpasti calon JD WP 4 Lantik JD KJD 5 Uruskan latihan JD KJD 6 Selenggara rekod latihan dan lantikan Perancangan Audit Dalam T.JAWAB BIL TINDAKAN KJD 7 Tentukan kumpulan audit dan lantik KPJD. Pastikan JD tidak mengaudit kerja mereka sendiri. KJD 8 Rancang program audit dan sedia Jadual Audit Dalaman. KLT-PK-02(L1) WP 9 Semak dan luluskan Jadual Audit Dalaman WP 10 Edar surat makluman dan jadual AD kepada : i. Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit ii. JD KJD 11 Hebah jadual AD KKJ/JD 12 Rancang strategi/ aktiviti kumpulan audit dan sediakan : i. Senarai Semak atau Catatan Audit. KLT-PK-02(L3) ii. iii. Borang Laporan Ketakakuran. KLT-PK-02(L4) Borang Laporan Peluang Penambahbaikan. KLT-PK-02(L5) KKJ/PAD 13 Baca dan fahami: i. MK-01 ii. Standard MS ISO 9001:2015 iii. Prosedur Kualiti dan dokumen sokongan yang berkaitan
10 Mukasurat 10/12 Perlaksanaan Audit Dalam T.JAWAB BIL TINDAKAN WP 14 Pengerusikan Mesyuarat Pembukaan AD KJD 15 Beri penerangan dalam mesyuarat pembukaan:- i. Nyatakan objektif dan skop audit ii. Perkenalkan ahli kumpulan audit iii. Kenalpasti unit/ bahagian/ jabatan serta auditee yang akan diaudit iv. Terangkan perjalanan dan prosedur audit v. Pastikan hal berkaitan keperluan seperti pengiring audit, ruang berbincang, pengangkutan dan sebagainya vi. Tentukan masa, tarikh dan tempat untuk mesyuarat penutup vii. Dapatkan persetujuan berkaitan jadual audit dan sebagainya KJD 16 Ambil kehadiran Mesyuarat Pembukaan. KLT-PK-02(L2) PAD 17 Laksana AD berdasarkan Senarai Semak yang disediakan menggunakan teknik seperti: i. Temubual ii. Pemerhatian/ pemeriksaan iii. Semakan rekod/ dokumen JD 18 Catat perjalanan audit dalam senarai semak atau catatan audit. KLT-PK-02(L3) (ubah suai template jika perlu) JD 19 Catat dapatan audit: i. Laporan Ketakakuran Audit Dalam, KLT-PK-02(L4) ii. Laporan Peluang Penambahbaikan. KLT-PK-02(L5) KKJ 20 Semak dan selaras penemuan audit dan beri makluman kepada KJD KJD 21 Buat persediaan untuk pembentangan dalam mesyuarat penutup. WP 22 Pengerusikan Mesyuarat Penutup Audit. KJD 23 Bentang penemuan audit: i. Penghargaan terima kasih kerana bekerjasama menjayakan program audit ii. Sahkan semula objektif dan skop audit yang telah dijalankan iii. Disclaimer iaitu penyataan bahawa audit yang dijalankan adalah berdasarkan sampel dan semua penemuan adalah pada masa audit dijalankan iv. Bentang penemuan audit v. Dapatkan maklumbalas/ pengesahan dari auditee vi. Nyatakan tindakan yang perlu diambil vii. Beri makluman tarikh jawapan laporan ketakakuran dan tarikh audit susulan
11 Mukasurat 11/12 T.JAWAB BIL TINDAKAN KJD 24 Serah Laporan Ketakakuran, KLT-PK-02(L3) dan Laporan Peluang Penambahbaikan, KLT-PK-02(L5) (sekiranya ada) kepada WP WP 25 Kenalpasti pihak auditee yang bertanggungjawab dan serahkan Borang Laporan Ketakakuran (sekiranya ada) untuk diambil tindakan pembetulan. Tindakan pembetulan T.JAWAB BIL TINDAKAN PAD 26 Kenalpasti butir ketakakuran dan ambil tindakan pembetulan. PAD 27 Jawab Borang Laporan Ketakakuran Audit Dalaman (berdasarkan progres terkini tindakan pembetulan). PAD 28 Kembalikan kepada KJD seperti tarikh yang telah ditetapkan dalam Mesyuarat Penutup Audit Audit susulan T.JAWAB BIL TINDAKAN KJD 29 Terima dan semak Borang Laporan Ketakakuran Audit Dalaman. Tentukan PAD untuk membuat Audit Susulan PAD 30 Buat audit susulan: i. Periksa rekod/ bukti tindakan pembetulan ii. Buat catatan ulasan dalam Borang Laporan Ketakakuran Audit Dalaman iii. Tentukan samada audit boleh ditutup atau tidak PAD 31 Serah Borang Laporan Ketakakuran Audit Dalaman kepada KJD Analisis dan laporan T.JAWAB BIL TINDAKAN KJD 32 Analisis penemuan audit. KLT-PK-02(L7) KJD 33 Sediakan Laporan Audit Dalaman kepada WP. KLT-PK-02(L6) WP 34 Semak dan sahkah Laporan Audit Dalaman. KJD 35 Bentang Laporan Audit Dalaman dalam MKSP. KJD 36 Kemaskini semua rekod dalam fail AD.
12 Mukasurat 12/ REKOD 7.5 BIL NAMA REKOD TEMPOH SIMPANAN TEMPAT SIMPANAN 1 Rekod latihan juruaudit 2 Surat lantikan juruaudit 3 Surat/memo makluman audit 4 Kehadiran Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit 2 tahun UJK 2 tahun UJK 2 tahun UJK 2 tahun UJK 16. LAMPIRAN BIL NAMA LAMPIRAN RUJUKAN 1. Jadual Audit Dalaman KLT-PK-02(L1) 2. Kehadiran Mesyurat Pembukaan dan Penutup KLT-PK-02(L2) 3. Catatan Audit KLT-PK-02(L3) 4. Laporan Ketakakuran KLT-PK-02(L4) 5. Laporan Peluang Penambahbaikan KLT-PK-02(L5) 6. Laporan Audit Dalaman KLT-PK-02(L6) 7. Analisis Audit KLT-PK-02(L7) 17. PETUNJUK PRESTASI (PI) Audit dalaman dilaksanakan sekali dalam tempoh 12 bulan.
13 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH JADUAL TARIKH AUDIT: PASUKAN AUDIT: MESYUARAT PEMBUKAAN: TARIKH: BIL PROSES KERJA /LOKASI MASA: TARIKH MASA JAB/UNIT AUDITEE JURUAUDIT CATATAN MESYUARAT PENUTUP: TARIKH: MASA: Disediakan oleh, Disahkah oleh, (NAMA) Ketua Juruaudit Dalaman Tarikh: (NAMA) Wakil Pengurusan Tarikh: 1 KLT-PK-02(L1) P:
14 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH KEHADIRAN MESYUARAT PEMBUKAAN DAN PENUTUP SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 BIL NAMA BHG/UNIT TANDATANGAN PEMBUKAAN PENUTUP KLT-PK-02(L2) P:
15 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSES LOKASI TARIKH JURUAUDIT CATATAN AUDIT Mukasurat : / BIL BUTIRAN KLAUSA KLT-PK-02(L3) P:
16 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH LAPORAN KETAKAKURAN BUTIRAN AUDIT Lokasi Wakil Auditee Proses Kerja KATEGORI KETAKAKURAN (/) : Tarikh Audit No Audit No NCR MAJOR MINOR OFI BAHAGIAN 1 : BUTIRAN KETAKAKURAN Butir ketakakuran: a) Kehendak standard/proses kerja: (Diisi oleh Juruaudit) (Diisi oleh Juruaudit) b) Keterangan ketakuran: c) Bukti Penemuan (No rujukan fail dll): Juruaudit: Wakil Auditee: ( ) ( ) BAHAGIAN 2 : PUNCA KETIDAKAKURAN (Diisi oleh Juruaudit) Wakil Auditee: ( ) BAHAGIAN 3 : PEMBETULAN (PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PERLAKSANAAN) (Diisi oleh Auditee) Wakil Auditee: Juruaudit: ( ) ( ) BAHAGIAN 4 : VERIFIKASI (BUTIRAN AUDIT SUSULAN) (Diisi oleh Juruaudit) Disemak oleh: ( ) Penutupan NCR: Ya Tidak Tarikh: KLT-PK-02(L4) P:
17 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH LAPORAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN Mukasurat : / KLAUSA BUTIRAN KOMEN TERHADAP TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL Juruaudit: ( ) Tarikh: KLT-PK-02(L5) P:
18 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH LAPORAN 1. TUJUAN LAPORAN: a. Tujuan laporan ini adalah untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan dan warga organisasi berkaitan audit dalam yang telah dijalankan. b. Laporan ini juga mengandungi maklumat yang akan dibentangkan di dalam Measyuarat Kajian Semula Pengurusan 2. LATARBELAKANG AUDIT a. Tarikh audit : b. Rujukan audit : c. Bilangan juruaudit : d. Senarai nama juruaudit : Rujuk Lampiran e. Jadual audit : Rujuk Lampiran f. Kehadiran mesyuarat : Rujuk Lampiran 3. SKOP AUDIT a. Rujukan standard : MS ISO 9001:2015 b. Pengecualian : nyatakan jika ada c. Dasar kualiti : nyatakan dasar kualiti d. Skop persjilan : nyatakan skop seperti dalam persijilan e. Skop lokasi : nyatakan lokasi audit dan pengecualian lokasi (jika ada) KLT-PK-02(L6) P:
19 4. OBJEKTIF AUDIT a. Menyemak status pematuhan kepada Piawaian Antarabangsa MS ISO 9001:2015 b. Menyemak status pematuhan kepada sistem pengurusan kualiti organisasi. c. Menyemak status pematuhan kepada keperluan perundangan dan peraturang rasmi yang berkaitan d. Menyemak status pematuhan kepada keperluan keperluan berkaitan dengan pelanggan. 5. KAEDAH AUDIT DIJALANKAN. a. Audit dijalankan secara berkumpulan seperti yang dijadualkan dan dimulai dengan mesyuarat pembukaan dan diakhiri dengan mesyuarat penutup. b. Audit dijalankan berdasarkan sampel dan pendekatan yang digunakan adalah: i. Aktiviti Temubual ii. Aktiviti Pemeriksaan dokumen iii. Aktiviti Pemerhatian. c. Penemuan audit adalah berdasarkan bukti objektif yang ditemui semasa audit dikendalikan 6. ANALISIS PENEMUAN AUDIT DALAM- RUJUK LAMPIRAN a. Lampiran 1 : Analisis Audit Dalaman b. Lampiran 2 : Laporan Peluang Penambahbaikan 7. KEKUATAN/INOVASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG DITEMUI SEMASA AUDIT (jika ada) Bil Kekuatan/inovasi Lokasi Catatan PERKARA-PERKARA KRITIKAL YANG PERLU DIAMBIL TINDAKAN SEGERA (JIKA ADA) Bil Isu kritikal Kesan negatif yang dijangkakan KLT-PK-02(L6) P:
20 9. IMPLIKASI DARI PERUBAHAN (JIKA ADA) Bi l Perubahan Kesan 10. PROSES KERJA YANG TIDAK SEMPAT DIAUDIT(JIKA ADA) Bil Proses/Prosedur Catatan PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN (JIKA ADA) Bil ISU/PERMASALAHAN Catatan CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Bil Cadangan penambahbaikan 13. KESIMPULAN DAN PENUTUP Audit telah berjalan dengan berjaya seperti yang telah dirancangkan. Komitmen yang baik dari pihak auditi dan auditor memberikan indikator bahawa Sistem Pengurusan Kualiti berjalan dengan baik. Secara keseluruhan semua ketidakpatuhan dilaporkan dan diberikan perhatian oleh pihak auditi. Disediakan oleh, (NAMA) Ketua Juruaudit Dalaman Tarikh Disahkah oleh, (NAMA) Wakil Pengurusan Tarikh KLT-PK-02(L6) P:
21 POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH ANALISIS TARIKH: PROSES KERJA MAJOR MINOR PELUANG PENAMBAHBAIKAN CATATAN KLT-PK-02(L7) P:
KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN
Lebih terperinciUPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NORASLINDA BINTI HARUN NORHAZAIWATI
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017
Lebih terperinciPPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:
Lebih terperinciKLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:
Lebih terperinciPPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)
Lebih terperinciPOLITEKNIK MUADZAM SHAH
POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT
Lebih terperinciPENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-02 Disediakan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN
Lebih terperinciPPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-01 PERANCANGAN PROGRAM / KURSUS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT
Lebih terperinciPENGENDALIAN AUDIT DALAMAN
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF
Lebih terperinciPTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KES TIDAK MEMENUHI SYARAT MENDUDUKI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: ZULLHYZRIFEE ISHRAF BIN ZULKIFLY
Lebih terperinciPEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-03 Disediakan Oleh: SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU(PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September
Lebih terperinciLS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN Disediakan Oleh: KHASNIZA BINTI ABD KARIM DARNI BINTI MOHAMED YUSOFF
Lebih terperinciAUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07
AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENYELIDIKAN, DAN HARTA INTELEK SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : DR. ROSNANI BT AFFANDI Jawatan : Ketua Unit Penyelidikan,
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03
: PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed
Lebih terperinciHUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
HUSM/LCD/QP-03 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA oleh: Prof Madya Dr. Rosline Hassan oleh Dr. Zaidun Kamari Tarikh Efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-03) M/surat 1 drp 11 Tajuk: ISI KANDUNGAN
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013
Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Disediakan Oleh: JULIA BINTI MARJUKI ISHAK BIN HASAN Pegawai Hal Ehwal Pelajar
Lebih terperinci1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.
Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Rekod-rekod yang digunakan Surat lantikan juru audit/ 2. Sediakan Jadual tahunan yang
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan
Lebih terperinciREKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA
MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN
Lebih terperinciAGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN
AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan
Lebih terperinciHEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: FAZILAH BINTI M YUSOF KOL. BERSEKUTU(PA)
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PERKHIDMATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA Jawatan : HADI MOHD NASARUDIN BIN ALI : Pustakawan NAMA Jawatan : HJ ABDUL AZIZ
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03
PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH
Lebih terperinciPOLITEKNIK KOTA BHARU
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan
Lebih terperinciPOLITEKNIK MUADZAM SHAH
1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH
Lebih terperinciNota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.
4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan
Lebih terperinciPENGENDALIAN MESYUARAT
MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA:RENI SURIANI BINTI HASHIM Jawatan:Pegawai Kerjaya :08 September 2017 NAMA: HJ. ABDUL
Lebih terperinciSPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan
Lebih terperinci12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO
12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang
Lebih terperinciTINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN
MUKA SURAT : 1/8 DAN PENCEGAHAN Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Jawatan : PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jawatan : REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh
Lebih terperinciPROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q03 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN
Lebih terperinciPTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :
Lebih terperinciSALINAN TERKAWAL. Disediakan oleh: Diluluskan oleh: DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN PENGARAH
NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama DR NORIATI BT A RASHID CHE AZMI BIN HARUN Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN
Lebih terperinci1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN
/PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008
Lebih terperinciPROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-Q04 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN
Lebih terperinciPROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10
RUJUKAN MUKA SURAT : 1/8 PROSEDUR DAN MAKLUMBALAS PK.UiTM.APB.(P).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan
Lebih terperinciPENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan
Lebih terperinciPROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :
Lebih terperinciPK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh
KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan
Lebih terperinciPENGENDALIAN MESYUARAT
MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KUALITI DAN KEUTUHAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN
Lebih terperinciPOLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH
POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)
Lebih terperinciSALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
.(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan
Lebih terperinci1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN
/PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04
MUKA SURAT : 1/9 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan... Nama Teh Hong Siok Bosirah Daud Prof. Dr Hajibah Haji Osman Jawatan Pensyarah Pen. Pendaftar Kanan
Lebih terperinciPTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN DOKUMEN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN
Lebih terperinciSPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000
SPK ISO 912 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 912 68 daripada 83 No. Rujukan 1.6.23 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SPK 8.1 Keperluan Umum Pengurusan Atasan FPPSM hendaklah
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04
PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,
Lebih terperinciLAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008
LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 1. TARIKH AUDIT Audit dalam SPK UPM 2012 telah dijalankan pada 19 30 Mac 2012. 2. TUJUAN AUDIT a. Untuk menentukan UPM telah
Lebih terperinci10 KLAUSA ISO 9001:2015
10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 1 10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 2 10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Hendaklah tentukan : Apa yg perlu dipantau & ukur Kaedah pemantauan, analisis dll bila perlu dipantau dll Keputusan
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan
Lebih terperinciSEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,
Lebih terperinciPROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM
Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP
Lebih terperinciPROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06
MUKA SURAT : 1 dari 10 PK.UiTM.CNS(P).06 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil Pengurusan
Lebih terperinciPENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN UTILITI DAN PERALATAN
MS ISO 90:25 17 Febuari 26 Muka Surat 1 daripada 15 PROSEDUR SOKONGAN DAN PERALATAN Disediakan Oleh: Disemak Oleh: PENOLONG PENDAFTAR JURUTERA Diluluskan Oleh: (Prof. Madya Mazelan Abdul Hamid) Pengarah
Lebih terperinciPROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07
PROSEDUR KUALITI Muka Surat : -1- PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).07 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan
Lebih terperinciPROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08
MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator
Lebih terperinciSEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan
Lebih terperinciPENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh
Lebih terperinciPANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0
Lebih terperinciPOLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN
POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01
Lebih terperinciPTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016
Lebih terperinciGARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0
Lebih terperinciPROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05
NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof
Lebih terperinciLAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015
LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada
Lebih terperinciBagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa
Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa SKOP TAKLIMAT Ringkasan mengenai Modal Proses Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Prosedur-prosedur yang perlu diaudit Pelaksanaan Audit [Persediaan
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama : MOHD NAZIM BIN ZAKARIA Jawatan : Pegawai Latihan Dan Pendidikan Lanjutan Tarikh : 08-09-2017
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : NURHIDAYAH BINTI AZMI Jawatan: Pegawai Tarikh : 8 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA : HILMUN
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan
Lebih terperinciPUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan
Lebih terperinciPERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran
Lebih terperinciPEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002
KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : GAN LAI KUEN Jawatan : Ketua Jabatan Pengajian Am Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA
Lebih terperinciPROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014
Lebih terperinciPROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD KHAIRUDDIN BIN AHMAD KHAIR Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Pelajar
Lebih terperinciPENGURUSAN PERTUKARAN GURU
SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:
Lebih terperinciKAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03
KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah
Lebih terperinciPERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0
Lebih terperinciPENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN. PK.UniMAP.(P).11
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/11 PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA JAWATANKUASA ADUAN DAN MAKLUMBNALAS Diluluskan oleh : (En.
Lebih terperinciAGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI
AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian
Lebih terperinciSALINAN DOKUMEN TERKAWAL
.(P).05 TINDAKAN Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan Dekan
Lebih terperinciPOLITEKNIK KOTA BHARU
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur
Lebih terperinciANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13
Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/10 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PEGAWAI KUALITI KETUA Diluluskan oleh : (En. Abdul Aziz Mahmudin) Wakil Pengurusan Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat
Lebih terperinciSOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-12 PERKHIDMATAN KAUNSELING SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : ZAINORITA BINTI RUSDI Jawatan
Lebih terperinci