STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

2 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/01 TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi -- TanggalEfektif 2 Mei 2016 DisahkanOleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pembayaran SPP/UK Terlambat Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

3 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH NIP Sariman, S.H. NIP Masduki, S.Si., M.Ak. NIP DasarHukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Keputusan Rektor Unila No. 23/H26/KU/2011 tentang Pemberian Keringan, pembebasan, dan sanksi pembayaran SPP/UK; 7. Persyaratan ISO Keterkaitan: KualifikasiPelaksana 1. Pendidikan minimal D3 2. Menguasai TIK 3. Teliti Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web 4. Kalkulator 5. Printer

4 Peringatan PencatatandanPendataan 1. Aplikasi SIMPEDAM 2. Aplikasi Reprint

5 PROSEDUR PEMBAYARAN SPP/UK TERLAMBAT No Kegiatan Menerima surat resmi Permohonan Pembayaran SPP Terlambat dan membuat disposisi ke Kabag Keuangan Menerima disposisi Pembayaran SPP Terlambat dan meneruskan ke Kasubag PNBP Menerima disposisi Pembayaran SPP Terlambat dan meneruskan ke Staff Mengisi agenda dan memberi nomor pada berkas sesuai nomor agenda Staff Kasubag PNBP Pelaksana Kabag WR II Persyaratan/ Kelengkapan SuratPengantardari Fakultas FotokopiSlippembayaran Terakhir(Opsional) SuratPengantardari Fakultas FotokopiSlippembayaran Terakhir(Opsional) SuratPengantardari Fakultas FotokopiSlippembayaran Terakhir(Opsional) SuratPengantardari Fakultas FotokopiSlippembayaran Terakhir(Opsional) LembarDisposisi Mutu Baku Waktu Output 5 Menit Lembar Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi 2Menit AgendaPengajuan Pembayaran SPP/UK Terlambat Ket. 5. Memeriksa kelengkapan dokumen Pembayaran SPP Terlambat dan memberi catatan biaya yang harus dibayarkan Mahasiswa pada Surat Pengantar Fakultas SuratPengantardari Fakultas FotokopiSlippembayaran Terakhir TidakPra/DOAkademik Masastudibelumhabis PemeriksaanmelaluiAplikasi SIMPEDAM atau REPRINT 15 Menit SuratPengantar Fakultas Form Perpanjangan/ Denda Uang Kuliah (Jika pembayaran dilakukan Online) Agenda

6 No Kegiatan Mencetakan dan menyerahkan Slip SPP/UK atau mengupload tagihan ke aplikasi SIMPEDAM berikut denda sesuai peraturan Menginformasikan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran ke Bank Staff Kasubag PNBP Pelaksana Kabag WR II Persyaratan/ Kelengkapan Jika keterlambatan lebih dari 1 semester, maka Cetak Slip SPP/UK. Jika keterlambatan pada semester berjalan, maka Upload. Mutu Baku Waktu 2Menit Output Slip Bukti Pembayaran SPP/UK atau Tagihan Pembayaran(di Bank) Ket.

7 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) VALIDASI SPP/UK TERLAMBAT KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

8 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/02 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Validasi SPP/UK Terlambat Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

9 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Keputusan Rektor Unila No. 23/H26/KU/2011 tentang Pemberian Keringan, pembebasan, dan sanksi Validasi SPP/UK; 7. Persyaratan ISO Pendidikan minimal D3 2. Menguasai TIK 3. Teliti Masduki, S.Si., M.Ak. NIP

10 Keterkaitan: Standar Operasional Prosedur Validasi SPP/UK Terlambat Bidang Akademik(SIAKAD) Peringatan Keabsahan slip pembayaran perlu diperhatikan Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web PencatatandanPendataan 1. Aplikasi SIM Validasi

11 PROSEDUR VALIDASI SPP/UK TERLAMBAT No 1. Kegiatan Menerima bukti pembayaran SPP/UK dari mahasiswa Pelaksana Mutu Baku Ket. Staff Persyaratan/ Kelengkapan MenunjukkanSlipBukti Pembayaran asli MenyerahkanfotokopiSlip Bukti Pembayaran Waktu Output 2 Menit Slip Bukti Pembayaran 2. Memeriksa keabsahan bukti pembayaran SPP/UK mahasiswa FotokopiSlipBukti Pembayaran Jikapembayarandilakukan secara online, maka diperiksa melalui Aplikasi SIMPEDAM atau Reprint Jikapembayarandilakukan secara manual, maka diperiksa melalui Bendahara Penerimaan 10 Menit Slip Bukti Pembayaran 3. Melakukan validasi SPP/UK melalui SIM Validasi dan memberi paraf pada Slip Bukti Pembayaran SlipBuktiPembayaran sudah terbukti keabsahannya Slip Bukti Pembayaran 4. Menginformasikan mahasiswa untuk memeriksa sistem SIAKAD 1Menit

12 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMBAYARAN KOAS MAHASISWA KEDOKTERAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

13 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/03 TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi -- TanggalEfektif 2 Mei 2016 DisahkanOleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nama SOP Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Pembayaran KOAS Mahasiswa Kedokteran Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

14 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Peraturan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 781/UN26/KU/2014 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; 7. Persyaratan ISO Masduki, S.Si., M.Ak. NIP Pendidikan minimal D3 2. Pengalaman dalam mengelola pembayaran KOAS 3. Menguasai TIK 4. Menguasai Aplikasi SIMPEDAM 5. Edukasi dan Pelatihan 6. Teliti Keterkaitan: SOP SIM Registrasi menerbitkan NPM untuk mahasiswa KOAS di Bagian Akademik Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web

15 Peringatan 1. Jika tidak terdapat surat usulan pembayaran KOAS dari Fakultas Kedokteran, mahasiswa tidak bisa melakukan pembayaran KOAS. PencatatandanPendataan 1. Aplikasi SIMPEDAM 2. Aplikasi Ms Office Excel

16 PROSEDUR PEMBAYARAN KOAS MAHASISWA KEDOKTERAN Pelaksana Mutu Baku Ket. No Kegiatan Menerima Usulan Pembayaran KOAS dari Fakultas Kedokteran dan membuat disposisi usulan pembayaran KOAS ke Kabag Keuangan Menerima disposisi usulan Pembayaran KOAS dan meneruskan ke Kasubbag PNBP Menerima disposisi usulan Pembayaran KOAS dan meneruskan ke Staf PNBP Memeriksa data dukung usulan Pembayaran KOAS Fakultas Kedokteran Upload tagihan ke aplikasi SIMPEDAM sesuai tarif yang berlaku Menginformasikan Tim KOAS Fakultas Kedokteran untuk mengarahkan mahasiswa agar melakukan Pembayaran ke Bank Staf Kasubag PNBP Kabag WR II Persyaratan/ Kelengkapan Surat Pengantar Usulan Peserta KOAS LembarDisposisi SuratPengantar Usulan Peserta KOAS LembarDisposisi SuratPengantar Usulan Peserta KOAS LembarDisposisi Dok.Usulan Peserta KOAS SPP/UKtelah dibayarkan selama menempuh S1 Kedokteran Tagihan Pembayaran KOAS pada Aplikasi Excel Waktu Output 2 Menit Lembar Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi 30 Menit 10 Menit Tagihan Pembayaran KOAS pada Aplikasi Excel Tagihan Pembayaran KOASdiBank

17 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGARSIPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

18 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/04 TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi -- TanggalEfektif 2 Mei 2016 DisahkanOleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Website: buk.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nama SOP Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Pengarsipan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

19 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Persyaratan ISO Pendidikan minimal D3 2. Pengalaman dalam mengelola Arsip 3. Menguasai TIK 4. Menguasai Aplikasi SEMAR 5. Edukasi dan Pelatihan 6. Teliti Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Subbagian Pelaksanaan Anggaran Non-PNBP 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Sticky Note 4. Binder Clip 5. Aplikasi Berbasis Web 6. Kotak Arsip 7. Rak Masduki, S.Si., M.Ak. NIP

20 Peringatan 1. Jika kelengkapan arsip dokumen pelaksanaan anggaran tidak lengkap, maka dokumen tersebut tidak dapat diarsipkan. PencatatandanPendataan 1. Aplikasi SEMAR

21 PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KEUANGAN No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Arsiparis Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. Menerima dokumen arsip Pelaksanaan Anggaran keuangan dari Unit Kerja DokumenPA1,PA2,danPA3 sesuai jenis pembayaran 1Menit 2. Memeriksa kelengkapan dokumen arsip pelaksanaan anggaran keuangan sesuai jenis pembayaran DokumenPA1,PA2,danPA3 sesuai jenis pembayaran 10 Menit 3. Melakukan Validasi Dokumen arsip pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SEMAR LengkapdokumenPA1,PA2,dan PA 3 sesuai jenis pembayaran 1 Menit Nomor Dokumen 4. Membuat Kode Arsip dengan mimilih nomor kotak arsip melalui aplikasi SEMAR LengkapdokumenPA1,PA2, danpa3sesuaijenis pembayaran Nomorkotakdisesuaikan dengan kondisi kotak apakah sudah terisi penuh atau belum, jika penuh dipilih kotak berikutnya 1 Menit Kode Arsip 5. Mencetak nomor kotak dan menempelkannya ke kotak arsip keuangan Kotak arsip keuangan yang masih kosong 1 Menit Lembar No Kotak 6. Mencetak lembar Informasi Arsip dan menempelkannya ke bagian depan dokumen arsip pelaksanaan anggaran keuangan LengkapdokumenPA1,PA2,dan PA 3 sesuai jenis pembayaran 1 Menit Lembar Informasi Arsip

22 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Arsiparis Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket. 7. Memasukkan arsip dokumen pelaksanaan anggaran ke dalam kotak arsip keuangan Kotakarsipbelumterisi penuh LengkapdokumenPA1,PA2, danpa3sesuaijenis pembayaran 1Menit

23 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMINJAMAN ARSIP KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

24 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/05 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Peminjaman Arsip Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

25 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Persyaratan ISO Pendidikan minimal D3 2. Pengalaman dalam mengelola Arsip 3. Menguasai TIK 4. Menguasai Aplikasi SEMAR 5. Edukasi dan Pelatihan 6. Teliti Masduki, S.Si., M.Ak. NIP Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Subbagian Pelaksanaan Anggaran Non-PNBP 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web

26 Peringatan 1. Peminjaman Arsip Keuangan tidak dapat dilakukan jika tidak terdapat Disposisi/Surat Permohonan Peminjaman Arsip Keuangan Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SEMAR

27 PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP KEUANGAN Pelaksana Mutu Baku Ket. No 1. Kegiatan Menerima Surat/Disposisi Peminjaman Arsip Keuangan dari Pimpinan dan meneruskan disposisi ke Kasubag Staff Unit Kerja Peminjam Kasubag PNBP/NONPN BP Kabag Keuangan Kepala BUK Persyaratan/ Kelengkapan Surat/Disposisi Peminjaman Arsip Keuangan, Didisposisikankepada Kasubag sesuai permohonan peminjaman Arsip Waktu 2Menit Output Lembar Disposisi 3. Menerima disposisi Peminjaman Arsip Keuangan dan meneruskan ke Staff 5 Menit Lembar Disposisi 4. Memeriksa ketersediaan Arsip melalui aplikasi SEMAR Surat/Disposisi Peminjaman Arsip Keuangan LembarDisposisi 5. Mencetak Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Arsip Tersedia 2 Menit Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan 6. Menandatangani Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan 2Menit 7. Menandatangani Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Telah ditandatangani oleh Staf 2Menit Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan

28 Pelaksana Mutu Baku Ket. No Kegiatan Staff Unit Kerja Peminjam Kasubag PNBP/NONPN BP Kabag Keuangan Kepala BUK Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 8. Memberi paraf Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan 9. Memberi paraf Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Menandatangani Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan 10. Menyerahkan Arsip Keuangan yang dipinjam kepada Unit Kerja Peminjam Apsip Keuangan yang dipinjam 2Menit 11. Mengarsipkan dokumen Peminjaman Arsip Keuangan Surat/Disposisi Peminjaman Arsip BeritaAcara Peminjaman Arsip LembarDisposisi

29 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGEMBALIAN ARSIP KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

30 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/06 Tanggal`Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pengembalian Arsip Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

31 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Persyaratan ISO Pendidikan minimal D3 2. Pengalaman dalam mengelola Arsip 3. Menguasai TIK 4. Menguasai Aplikasi SEMAR 5. Edukasi dan Pelatihan 6. Teliti Masduki, S.Si., M.Ak. NIP Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web

32 Peringatan 1. JikadokumenArsipKeuanganyangterdiridariPA1,PA2,dan PA 3 tidak lengkap, maka proses pengembalian tidak bisa dilanjutkan. 2. Jika dokumen Arsip Keuangan belum dikembalikan sesuai jadwal peminjaman, maka akan diberi Peringatan kepada unit kerja peminjam. PencatatandanPendataan 1. Aplikasi SEMAR

33 PROSEDUR PENGEMBALIAN ARSIP KEUANGAN Pelaksana Mutu Baku Ket. No Kegiatan Staff Unit Kerja Peminjam Kasubag PNBP Kabag Keuangan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Menerima dokumen Arsip Keuangan yang dipinjam Berita Acara Peminjaman Arsip Keuangan yang berisi daftar Arsip yang dipinjam 2Menit 2. Memeriksa kelengkapan dokumen Arsip Keuangan yang dipinjam Dokumen Arsip Keuangan yangterdiridaripa1,pa2, danpa3.jikatidaklengkap maka tidak akan diproses. 30 Menit 3. Mencetak Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan LengkapdokumenPA1,PA 2,danPA3sesuaijenis pembayaran Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan 4. Menandatangani Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan 5. Menandatangani Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan 2Menit 6. Memberi paraf Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan 2Menit 7. Menandatangani Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan 2Menit 8. Mengarsipkan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan Berita Acara Pengembalian Arsip Keuangan

34

35 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGEMBALIAN ARSIP KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

36 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/07 Tanggal Pembuatan 16 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 1 April 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pengembalian Arsip Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

37 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. Masduki, S.Si., M.Ak. NIP NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office. Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti; 7. Persyaratan ISO Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web

38 Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIDAKMA

39 PROSEDUR PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL(UKT) MAHASISWA No 1. Kegiatan Mengisi informasi data pokok mahasiwa di sistem SIDAKMA Unila( Pelaksana Mutu Baku Ket. Mahasiswa Operator Administrator Pewawancara WD2 Fakultas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu 20 Menit Output Mengkonfirmasi persetujuan penetapan UKT Mahasiwa yang ditetapkan oleh SIDAKMA Mengunggah(upload) data dukung kondisi mahasiwa Data dukung: Informasi keluarga Tanggungan keluarga Kondisirumah Kondisi penerangan, air,mck,&alat komunikasi Perabotrumah tangga& elektronik Kepemilikan aset/harta keluarga Sarana transportasi Periode( 3hari) JikaYA: SuratPernyataan Kesediaan Membayar UKT JikaTIDAK: Uploaddata dukung

40 Pelaksana Mutu Baku Ket. No Kegiatan Mahasiswa Operator Administrator Pewawancara WD2 Fakultas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 4. Melakukan verifikasi kesesuaian data dukung kondisi mahasiswa Data dukung: Informasi keluarga Tanggungan keluarga Kondisirumah Kondisi penerangan, air,mck,& telekomunikasi Perabotrumah tangga& elektronik Kepemilikan aset/harta keluarga Sarana transportasi Periode (4 hari) 5. Melakukan validasi pada masingmasing kelompok data mahasiswa Periode( 4hari) 6. Melakukan scoring data pokok mahasiswa 6Jam Draft Scoring UKT Mahasiswa 7. Melakukan rapat pleno penetapan range score pada masing-masing kelompok UKT Mahasiwa 6Jam Hasil Range Score Kelompok UKT Mahasiwa

41 Pelaksana Mutu Baku Ket. No Kegiatan Mahasiswa Operator Administrator Pewawancara WD2 Fakultas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 8. Mengumumkan hasil UKT Sementara Mahasiswa melalui SIDAKMA Hasil UKT Sementara di SIDAKMA JikaYA: 9 10 Mengkonfirmasi persetujuan penetapan UKT Sementara Mahasiswa Melakukan wawancara tatap muka langsung pada periode Banding UKT Mahasiswa di Fakultas Mahasiswa dan Orang tua mahasiswa hadir dalam wawancara membawa data dukung Data dukung: Informasi keluarga Tanggungan keluarga Kondisirumah Periode (2 hari) SuratPernyataan Kesediaan Membayar UKT JikaTIDAK: Formulir Keberatan Penetapan UKT

42 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. Mahasiswa Operator Administrator Pewawancara WD2 Fakultas Persyaratan/ Kelengkapan Kondisi penerangan, air,mck,& telekomunikasi Perabotrumah tangga& elektronik Kepemilikan aset/harta keluarga Sarana transportasi Waktu Output 11 Merekomendasikan hasil wawancara Banding UKT Mahasiswa Periode (2 hari) Rekomendasi Hasil Wawancara 12 Menetapkan hasil Banding UKT Mahasiswa melalui Manajemen UKT Periode (2 hari) Hasil Banding UKT 13 Mengirimkan Surat Pengantar (hardcopy) Hasil Banding UKT ke Rektorat 30 Menit Surat Pengantar (hardcopy) Hasil Banding UKT 14 Menerima hardcopy Hasil Banding UKT dari Fakultas Surat Pengantar (hardcopy) Hasil Banding UKT

43 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. Mahasiswa Operator Administrator Pewawancara WD2 Fakultas Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 15 Mengumumkan hasil final UKT Mahasiswa melalui SIDAKMA Pengumuman Final UKT di SIDAKMA

44 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PENGAJUAN BANDING UKT KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

45 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/08 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pengajuan Banding UKT Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

46 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP DasarHukum ABustamiSH,MH NIP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti 6. Persyaratan ISO Keterkaitan: Peringatan Sariman, S.H. NIP KualifikasiPelaksana Anjab Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer 2. ATK 3. Aplikasi Berbasis Web 4. Kalkulator 5. Printer Pencatatan dan Pendataan Rekaman atau Output Masduki, S.Si., M.Ak. NIP

47 PROSEDUR PENGAJUAN BANDING UANG KULIAH TUNGGAL(UKT) Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Staff Kasubag PNBP Kabag Kabiro BUK WR II Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. Menerima berkas Pengajuan Banding UKT dari mahasiswa dan membuat disposisi ke Kabag Keuangan 1. Surat Permohonan Penurunan UKT 2. Surat Pernyataan Sebab Pengajuan Penurunan UKT (Disertai Surat Keterangan) 3. Fotocopy KTM 4. Fotocopy KTP Ayah/Wali. 5. Fotocopy KTP Ibu/Wali. 6. Fotocopy Kartu Keluarga(KK/C1). 7. Struk Pembayaran Rekening Listrik (Bulan Terakhir). 8. Struk Pembayaran PajakBumi& Bangunan/PBB(Tahun Terakhir). 9. Daftar Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Ayah (Disahkan Lurah/Kades Bagi Non Pegawai Atau Bendaharawan Gaji Bagi Pegawai). Lembar Disposisi

48 Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Staff Kasubag PNBP Kabag Kabiro BUK WR II Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 10. Daftar Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Ibu (Disahkan Lurah/Kades Bagi Non Pegawai Atau Bendaharawan Gaji Bagi Pegawai). 11. Foto Rumah Tampak Depan, Samping Kanan& Kiri(Dengan Dikenakan Gambar Rumah Tetangga Kiri &Kanan) 12. Foto Ruang Belajar di Dalam Rumah 13. Foto Ruang Keluarga di Dalam Rumah 14. Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM) Yang Disahkan Lurah/Kades(Jika Berasal Dari Keluarga Miskin) 15. Fotocopy Slip Pembayaran UKT Terakhir

49 No Kegiatan Staff Kasubag PNBP Kabag Pelaksana Kabiro BUK WR II Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output Ket. 2. Menerima disposisi Pengajuan Banding UKT dan meneruskan ke Kasubag PNBP Lembar Disposisi 3. Menerima disposisi Pengajuan Banding UKT dan meneruskan ke Staff Lembar Disposisi Memeriksa Pengajuan Banding UKT Membuat surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa ke Fakultas 1. Aplikasi SIMPEDAM dan RePrint 2. Kategori usulan Pengajuan Banding yang dapat diproses: a. Mahasiswa S1 Reguler(SNMPTN, SBMPTN) dan Diploma b. Bukan Mahasiswa Paralel atau Mandiri c. Bukan Mahasiswa Alih Program d. Masa Mukim Belum Habis 10 Menit 10 Menit Memo Pemeriksaan Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa

50 No Kegiatan Staff Kasubag PNBP Kabag Pelaksana Kabiro BUK WR II Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output Ket Memberi paraf surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Memberi paraf surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Menandatangani surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Mengirimkan surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa beserta berkasnya ke Fakultas 1. Surat Usulan 2. Berkas 3. Tanda Terima 20 Menit Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Telah Diparaf Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Telah diparaf Surat Usulan Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa Telah Ditandatangani 10. Menerima Hasil Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa dari Fakultas Hasil Verifikasi Ulang UKT Mahasiswa dari Fakultas 11. Menyiapkan SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT 30 Menit SK Rektor 12. Memberi Paraf SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT SK Rektor yang telah diparaf

51 No Kegiatan Staff Kasubag PNBP Kabag Pelaksana Kabiro BUK WR II Rektor Persyaratan/ Kelengkapan Mutu Baku Waktu Output Ket. 13. Memberi Paraf SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT SK Rektor yang telah diparaf 14. Menandatangani SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT SK Rektor yang telah ditandatangani 15. Menerima SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT 16. Memperbarui UKT Mahasiswa di SIMPEDAM sesuai SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT 10 Menit 17. Mengarsipkan SK Rektor Hasil Verifikasi Ulang UKT

52 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PELAKSAAN ANGGARAN SECARA KONTRAKTUAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

53 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/09 TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi -- TanggalEfektif 2 Mei 2016 DisahkanOleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pelaksaan Anggaran Secara Kontraktual Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

54 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. Masduki, S.Si., M.Ak. NIP NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office. Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN; 8. Persyaratan ISO 9001.

55 Keterkaitan: 1. Pembayaran Belanja Modal dengan Kontrak. 2. Pembayaran Belanja Barang dengan Kontrak. Peringatan Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Kalkulator 4. Aplikasi Berbasis Web Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMPAN

56 PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA KONTRAKTUAL SUMBER DANA PNBP No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Pengolah Data Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output K e t. BerkasPA1: 1. Surat Perjanjian Kontrak(SPK) 2. Ringkasan Kontrak 3. BAST Pekerjaan 4. BAP 5. Kwitansi 6. Salinan Rekening Rekanan dan NPWP 7. SSP/Faktur Pajak 1. Menerima dokumen PA1danPA2dari PPK 8. Surat Jaminan/ Garansi Bank 9. Surat Jaminan Pemeliharaan 10. SuratJaminan Pelaksanaan Pekerjaan BerkasPA2: 1. SPTB 2. SPTJM 3. SPP

57 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Pengolah Data Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output K e t. 2. Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumenpa1dan PA2 BerkasPA1danPA2 1Hari Memo Verifikasi dan Pengujian SPP 3. Memberi paraf pada dokumenpa2yang telah diverifikasi BerkasPA2 BerkasPA2 yang telah diparaf 4. Menandatangani dokumenpa1dan PA2yangtelah diverifikasi BerkasPA1danPA2 10Menit BerkasPA1 danpa2yang ditandatangani 5. Memeriksa kembali kelengkapan dokumenpa1dan PA2 BerkasPA1danPA2 10Menit 6. Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) BerkasPA1danPA2 10Menit PA3(SPM) 7. Memberi paraf dokumenpa3(spm) BerkasPA1,PA2,dan PA3 PA3(SPM) yang telah diparaf 8. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumenpa1,pa2, danpa3 BerkasPA1,PA2,dan PA3 30 Menit 9. Menandatangani dokumenpa2(spp) danpa3(spm) BerkasPA2danPA3 PA2(SPP)dan PA3(SPM)yg ditandatangani

58 No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Pengolah Data Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output K e t. 10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN BerkasPA1,PA2,dan PA3 SP2D 11. Memberi paraf dokumen SP2D-BLU BerkasPA1,PA2,PA3, dan SP2D SP2D yang telah diparaf 12. Menandatangani dokumen SP2D-BLU BerkasPA1,PA2,PA3, dan SP2D SP2D yang ditandatangani 13. Menandatangani dokumen SP2D-BLU BerkasPA1,PA2,PA3, dan SP2D SP2D yang ditandatangani 14. Menyerahkan dokumen SP2D ke Bank Persepsi untuk pencairan dan pengesahan BerkasPA1,PA2,PA3, dan SP2D

59 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PELAKSAAN ANGGARAN SECARA NON KONTRAKTUAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

60 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/10 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Nama SOP Pelaksaan Anggaran Secara Non Kontraktual Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

61 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. Masduki, S.Si., M.Ak. NIP NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office. Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN; 7. PMK RI No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negara dan pegawai tidak tetap. 8. PMK RI No.65/PMK.02/2015 tentang SBM T.A Persyaratan ISO 9001.

62 Keterkaitan: 1. Pembayaran Honorarium. 2. Pembayaran LS-Perjalanan Dinas. Peringatan Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Kalkulator 4. Aplikasi Berbasis Web Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMPAN

63 PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN SECARA NON KONTRAKTUAL SUMBER DANA PNBP Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Pengolah Data Operator SPM/SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. Menerima berkas pengajuan permintaan pembayaran yang dilakukan secara non kontraktual (gaji pegawai kontrak, honorarium) dari BPP 1. SK Rektor/Dekan 2. SK Komitmen 3. SurT Tugas 4. Daftar nominatif 5. Daftar Honorarium 6. SSP 7. SPTB 8. SPTJM 9. SPPyangtelah ditandatangani PPK dan PPSPM 1. Kesesuian akun di RKAKL 2. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan permintaan pembayaran non kontraktual 2. Ketersediaan dana 3. Kelengkapan Dokumen 4. Kesesuaian antara jumlah nominal dokumen dengan SPP 1Jam Memo Verifikasi dan Pengujian SPP 3. Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN 10 Menit SPM

64 Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Pengolah Data Operator SPM/SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 4. Memberi paraf pada SPM 5 Menit SPM yang telah diparaf 5. Menguji dan Menandatangani SPM SPM yang telah diparaf Kasubag PNBP 30 Menit SPM yang telah ditandatangani 6. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN SP2D 7. Menandatangani dokumen SP2D- BLU SP2D yang ditandatangani 8. Memberi paraf dokumen SP2D- BLU SP2D yang telah diparaf 9. Menandatangani dokumen SP2D- BLU SP2D yang ditandatangani 10. Menerbitkan Cek untuk dicairkan olehbppunitkerjayang bersangkutan SP2D telah ditandatangani BPP Cek

65 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SUMBER DANA PNBP KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

66 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/11 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nama SOP Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Pembayaran Perjalanan Dinas Sumber Dana PNBP Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

67 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. Masduki, S.Si., M.Ak. NIP NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office. Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN; 1. Persyaratan ISO 9001 Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Pembayaran Honorarium. 1. Komputer dan Printer 2. Pembayaran LS-Perjalanan Dinas. 2. ATK 3. Kalkulator 4. Aplikasi Berbasis Web Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMPAN

68 PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SUMBER DANA PNBP Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Pengolah Data Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM- BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. SPP 2. SPTB 3. SPTJM 4. Daftar Nominatif Biaya Perjadin 5. Kuitansi 6. Rincian Biaya Perjadin 7. Daftar Pengeluaran Riil 1. Menerima dokumen Perjalanan Dinas dari BPP unit kerja 8. Surat Perjalanan Dinas(SPD) 9. Tiket 10. BoardingPass (Bila Naik Pesawat Terbang) 11. TandaBukti Penginapan 12. LaporanHasil Perjadin 13. SuratTugas 14. Disposisi 15. Undangan (Optional)

69 Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Pengolah Data Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM- BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. Kesesuian akun di RKAKL 2. Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen Perjalanan Dinas 2. Ketersediaan dana 3. Kelengkapan Dokumen 4. Kesesuaian antara jumlah nominal dokumen dengan SPP 1Hari Memo Verifikasi dan Pengujian SPP 6. Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN Dokumen perjadin telah di verifikasi oleh Pengelola Keuangan 10 Menit SPM 7. Memberi paraf dokumen SPM 5 Menit SPM yang telah diparaf 9. Menguji dan Menandatangani SPM SPM telah diparaf Kasubag PNBP SPM yang telah ditandatangani 10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN SP2D 11. Menandatangani dokumen SP2D- BLU SP2D yang ditandatangani 12. Memberi paraf dokumen SP2D- BLU SP2D yang telah diparaf 13. Menandatangani dokumen SP2D- BLU SP2D yang ditandatangani

70 Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Pengolah Data Operator SPM Kasubag PNBP Kabag Keuangan KPA/PPK PPSPM- BLU BP Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. Menerbitkan Cek untuk dicairkan olehbppunitkerjayang bersangkutan BPP telah menandatangani SP2D 14. Cek

71 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN MEKANISME GUP/PTUP SUMBER DANA PNBP KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

72 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/12 TanggalPembuatan 17 Maret 2016 TanggalRevisi -- TanggalEfektif 2 Mei 2016 DisahkanOleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nama SOP Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Pelaksanaan Anggaran Dengan Mekanisme GUP/PTUP Sumber Dana PNBP Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

73 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. Masduki, S.Si., M.Ak. NIP NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office. Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN; 7. Persyaratan ISO Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Pembayaran Belanja Barang dengan dana UP/TUP. 1. Komputer dan Printer 2. Pembayaran Belanja Modal dengan dana UP/TUP. 2. ATK 3. Kalkulator 4. Aplikasi Berbasis Web Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMPAN

74 PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN MEKANISME GUP/PTUP SUMBER DANA PNBP Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Verifikator Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. BerkasPA1: 1. Kwitansi 2. Nota 1. Menerima dokumen PA 1 dan PA2dariBPP 3. SSP BerkasPA2: 1. SPTB 2. SPTJM 3. SPP-BLU 2. Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen PA 1 danpa2 BerkasPA1dan PA2 1Hari ( 100 kwitansi,no tadanssp) 2Hari ( 200 kwitansi,no tadanssp) Memo Verifikasi dan Pengujian SPP 3. Memberi paraf pada dokumen PA 2 yang telah diverifikasi BerkasPA2 BerkasPA2yang telah diparaf 4. Menandatangani dokumen PA 1danPA2yangtelah diverifikasi BerkasPA1dan PA2 10 Menit BerkasPA1dan PA2yang ditandatangani

75 Pelaksana Mutu Baku No Kegiatan Verifikator Operator SPM&SP2D Kasubag PNBP Kabag Keuangan PPK PPSPM- BLU BP KPA Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 5. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen PA 1 danpa2 BerkasPA1dan PA2 10 Menit 6. Menginput data SPM-BLU ke aplikasi SIMPAN dan menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) BerkasPA1dan PA2 10Menit PA3(SPM) 7. Memberi paraf dokumen PA 3 (SPM) BerkasPA1,PA2, danpa3 PA3(SPM)yang telah diparaf 8. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen PA1, PA 2,danPA3 BerkasPA1,PA2, danpa3 30 Menit 9. Menandatangani dokumen PA 2(SPP)danPA3(SPM) BerkasPA2dan PA3 PA2(SPP)danPA 3(SPM)yg ditandatangani 10. Mencetak dokumen SP2D-BLU dari aplikasi SIMPAN BerkasPA1,PA2, danpa3 SP2D 11. Memberi paraf dokumen SP2D- BLU BerkasPA1,PA2, PA3,danSP2D SP2D yang telah diparaf 12. Menandatangani dokumen SP2D-BLU BerkasPA1,PA2, PA3,danSP2D SP2D yang ditandatangani 13. Menerbitkan Cek untuk dicairkan oleh BPP unit kerja yang bersangkutan BerkasPA1,PA2, PA3,danSP2D Cek

76 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) PERTANGGUNGJAWABAN UP/TUP NON PERJALANAN DINAS SUMBER DANA PNBP KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id

77 Nomor SOP BUK/KU/PNBP/13 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi -- Tanggal Efektif 2 Mei 2016 Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG BIRO UMUM DAN KEUANGAN Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung Telp(0721) Fax(0721) Website: buk.unila.ac.id Diketahui Oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nama SOP Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. NIP Pertanggungjawaban Up/Tup Non Perjalanan Dinas Sumber Dana PNBP Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc. NIP Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP

78 Disetujui Oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Keuangan Dibuat Oleh: Kepala Subbagian Anggaran PNBP ABustamiSH,MH Sariman, S.H. Masduki, S.Si., M.Ak. NIP NIP NIP DasarHukum KualifikasiPelaksana 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Edukasi, pelatihan, pengalaman dan keahlian office. Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tanggal 29 April 2009 Universitas Lampung Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK BLU); 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 jo. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN; 7. Persyaratan ISO 9001 Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Kalkulator 4. Aplikasi Berbasis Web Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Aplikasi SIMPAN