Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne

Transkripsi

1 Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne Laporan Kinerja TAHUN Queens Road, Melbourne, VIC 3004

2 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 DAFTAR ISI Daftar Isi... Kata Pengantar... Executive Summary Halaman i iii iv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Aspek Strategis Organisasi... 1 B. Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun BAB II PERENCANAAN KINERJA 5 A. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun dengan Renstra KJRI Mebourne Tahun B. Perjanjian Kinerja Perwaklan RI Melbourne Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 7 A. Capaian Kinerja Organisasi Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Menguatnya peran KJRI Melbourne dalam mendukung pengembangan infrastruktur poros maritim... - Sasaran Strategis 2 (SS 2) : Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di wilayah akreditasi... - Sasaran Strategis 3 (SS 3) : Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. - Sasaran Strategis 4 (SS4) : Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KJRI Melbourne di wilayah akreditasi.. - Sasaran Strategis 5 (SS5) : Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora di wilayah akreditasi - Sasaran Strategis 6 (SS6) : Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel... B. Anggaran i KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

3 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BAB IV PENUTUP 22 A. Kesimpulan B. Kendala dan Saran LAMPIRAN-LAMPIRAN : 1. Matriks Perjanjian Kinerja (PK) 2. Matriks Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) 3. Matriks Informasi Kinerja ii KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

4

5 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 EXECUTIVE SUMMARY Pada tahun 2016 KJRI Melbourne telah mampu merealisasikan sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dengan alokasi anggaran yang terbatas, terutama dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran dan self blocking yang diberlakukan pemerintah di tahun bersangkutan, KJRI Melbourne berupaya melakukan langkah efisiensi sumber daya agar target program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal. Delapan IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pada 6 Sasaran Strategis yang terdapat dalam PK Kepala Perwakilan RI tahun 2016, hampir seluruhnya dapat tercapai, bahkan terdapat sejumlah IKU yang capaiannya di atas target. Akan tetapi, khusus untuk 2 IKU yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel, capaiannya masih berada di bawah target. Secara rata-rata capaian kinerja Perwakilan RI di than 2016 berada di atas target, yakni 107,29. Sementara itu realisasi anggaran di tahun 2016, juga berada pada angka yang cukup baik, yakni sebesar 94 (dengan memperhitungkan anggaran sef blocking). Secara umum kinerja KJRI Melbourne Tahun 2016 menunjukan hasil yang cukup positif. Berdasakan tingkat capaian kinerja fisik terkait upaya diplomasi yang dilakukan pada fungsi Ekonomi, Pensosbud dan Protkos yang lebih tinggi dari realisasi anggaran, maka secara umum KJRI Melbourne telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk anggaran untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Dalam kaitan tersebut KJRI Melbourne melakukan berbagai upaya kolaborasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk komunitas masyararkat Indonesia di wilayah kerja dalam mendukung program kegiatan yang dilakukan Perwaklan RI Melbourne. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, KJRI Melbourne masih dihadapkan pada kendala masih seringnya terdapat kegiatan yang harus dilakukan di tengah tahun berjalan, tanpa diprogramkan/direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peran Perwakilan sebagai wakil pemerintah Indonesia di wilayah kerja Victoria dan Tasmania harus mengakomodir dan memfasilitasi kegitan yang dilakukan seluruh stakeholders, baik pemeintah dan swasta, yang tidak dapat diidentifikasi seluruhnya pada tahapan perencanaan. Untuk perbaikan di masa mendatang, upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di Australia maupun di Indonesia akan dilakukan lebih intensif. Hal ini disebakan karena pencapaian kinerja Perwakilan RI Melbourne dalam mendukung kinerja organisasi Kemenlu hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. iv KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

6 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Aspek Strategis Organisasi KJRI Melbourne memiliki peranan dan kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri dan peningkatan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia, khususnya dengan negara bagian Victoria dan Tasmania. Dalam mengemban misi diplomasi di wilayah kerjanya, KJRI Melbourne telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun dengan visi Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia sebagai negara maritim di wilayah kerja. Secara umum pencapaian misi tersebut dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur poros maritim Indonesia; penciptaan nilai manfaat ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; penguatan soft power diplomacy; dan peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora. Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden RI No. 108 Tahun 2003, Perwakilan RI di luar negeri mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundangundangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka sebagaimana tertuang pada Pasal 7 Keputusan Presiden RI No. 108 Tahun 2003, Perwakilan RI menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima; c. konsuler dan protokol; d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan; e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional. Selanjutnya mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan di 1 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

7 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Luar Negeri, KJRI Melbourne mempunyai Tugas Pokok melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Konsul Jenderal RI selaku unsur Pimpinan pada Perwakilan RI Melbourne dibantu oleh 7 orang Home Staff (HS) sebagai unsur pelaksana dan 2 orang HS sebagai unsur penunjang. Gambaran struktur organisasi Perwakilan RI Melbourne adalah sebagai berikut : Sementara itu sesuai dengan Keputusan MenPAN dan RB No. 220/2012 tanggal 31 Agustus 2012, formasi KJRI Melbourne adalah 10 orang, termasuk 2 (dua) perangkat Keppri. Pada tahun 2016 jumlah formasi Pegawai Setempat di KBRI telah terisi sebanyak 12 orang, terdiri dari 9 orang staf clerical, 1 orang staf non clerical serta 2 orang perangkat Wisma. Dari sisi sarana dan prasarana, KJRI Melbourne telah memiliki gedung kantor dan Wisma Duta degan status hak miliki serta 7 unit kendaraan dinas, termasuk kendaraan Kepala Perwakilan. B. Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2016 Meskipun secara umum program kegiatan diplomasi yang dilakukan KJRI Melbourne di tahun 2016 dapat terlaksana sesuai rencana, namun adanya perubahan kebijakan dan perkembangan situasi internal dan eksternal, telah membawa implikasi perlunya upaya Perwakilan RI untuk menyikapi tantangan yang 2 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

8 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 ada. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Warga Negara Australia dan insiden pelecehan dasar negara Indonesia (Pancasila) oleh oknum militer Australia, merupakan isu yang turut mempengaruhi interaksi dan intensitas hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia. Dari sisi internal, Perwakilan RI Melbourne juga dihadapkan pada tantangan Kelompok Separatis Papua (KSP), yang dengan berbagai upaya terus menyuarakan dukungan masyarakat di wilayah akreditasi bagi kemerdekaan Papua. Meskipun secara politis pemerintah Australia mendukung integritas NKRI, namun aktivitas dan kampanye negatif KSP yang mendeskriditkan Indonesia masih terus digulirkan KSP melalui forum-forum sosial, khususnya seni dan budaya, dengan alasan kebebasan berekspresi. Terkait dengan pengelolaan keuangan negara, adanya kebijakan penghematan anggaran yang diberlakukan pemerintah di tahun 2016 melalui Inpres No. 4 Tahun 2016 tanggal 21 Mei 2016 dan Inpres No. 8 tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016, juga menjadi tantangan bagi instansi pemerintah, termasuk Perwakilan RI, untuk melakukan penyesuaian program kegiatan yang telah direncanakan dengan memperhatikan tingkat prioritas dan anggaran yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, maka sejumlah kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan program kegiatan KJRI Melbourne di tahun 2016 juga dihadapkan pada sejumlah isu-isu strategis yang perlu disikapi dengan baik, sehingga upaya peningkatan hubungan kerja sama bilateral Indonesia - Australia, khususnya negara bagian Victoria dan Tasmania dapat berkembang secara positif. Dengan predikatnya sebagai salah satu kota yang paling nyaman untuk ditinggali dan multiculture city, Melbourne menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai bangsa dengan tingkat tolerasi dan kebebasan berekspresi yang tinggi. Dalam kaitan tersebut, Melbourne juga menjadi pusat pendidikan, budaya dan olahraga Australia. Berbagai even seni budaya secara berkala disenggarakan di kota tersebut. Hal ini tentunya juga menuntut kesiapan Perwakilan RI Melbourne dalam memfasiitasi delegasi Indonesia yang melakukan kunjungan ke Melbourne, termasuk warga Indonesia yang tinggal dan belajar di Melbourne. Dalam aspek ekonomi, impor Victoria dari Indonesia menduduki peringkat ke- 11, dan impor Tasmania dari Indonesia menduduki peringkat ke-14. Sementara itu untuk bidang investasi, sejumlah investor Indonesia juga telah menanamkan modalnya dalam skala kecil dan menengah di Victoria, khususnya industri food & beverages, furniture, properti, jasa bisnis dan logistik. Sebaliknya para investor Victoria menanamkan modalnya di Indonesia pada bidang pertambangan, jasa perbankan, serta industri pestisida, pupuk dan produk metal. Selanjutnya untuk bidang pariwisata, Australia merupakan pasar parawisata potensial bagi Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata tahun 2016, jumlah wisatawan Australia yang mengunjungi Indonesia mencapai orang, dimana orang berasal dari negara bagian Victoria dan orang berasal dari negara bagian Tasmania. Diharapkan perkembangan hubungan kerja ekonomi Indonesia dengan wilayah kerja KJRI Melbourne, terutama Victoria, akan semakin meningkat di waktu 3 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

9 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 mendatang pasca kunjungan Premier Victoria ke Indonesia dan pembukaan kembali Victorian Government Business Office (VGBO) di Jakarta bulan Juni Dalam konteks soft power diplomacy, kerja sama pendidikan Indonesia dengan negara bagian Victoria dan Tasmania memiliki kedudukan yang cukup penting. Bagi siswa sekolah dasar dan menengah di Australia, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa asing nomor tiga yang paling diminati di Victoria setelah bahasa Italia dan bahasa Jepang, sementara di tasmania menempati urutan kedua setalah bahasa Jepang. Selanjutnya berdasarkan Times Higher Educatian World Reputatian Rankings di negara bagian Victoria, khususnya kota Melbourne, terdapat perguruan tinggi yang masuk dalam jajaran 100 universitas terbaik di dunia, yakni University of Melbourne dan Monash University. Untuk bidang seni dan budaya, Victoria dianggap sebagai Austalia s arts capital karena begitu banyak dan beragamnya aktifitas seni dan budaya yang diadakan di Victoria. Victoria merupakan rumah dari orkestra, teater dan balet tertua di Australia. Setiap tahunnya lebih dari 50 festival seni dan budaya diadakan di negara bagian teresbut. Selain itu Victoria juga mempunyai cukup banyak galeri ternama seperti the Arts Centre, the Australian Centre for the Moving Image (ACMI), Museum Victoria, National Gallery of Victoria dan State Library of Victoria. Dalam kaitan dengan perlindungan dan pembinaan mayarakat di negara akreditasi, saat ini terdapat sekitar WNI di Victoria dan Tasmania serta 52 organisasi masyarakat dan pelajar. Pada umumnya sebagian besar WNI di Victoria dan Tasmania merupakan pelajar/mahasiswa (40 dari total WNI) serta profesional terdidik dan penduduk tetap (Permanent Residence) dengan latar belakang ekonomi yang kuat. Dengan pertimbangan tersebut, maka peran dan kedudukan KJRI Melbourne, sebagai Perwakilan pemerintah Indonesia dengan wilayah kerja mencakup negara bagian Victoria dan Tasmania sangat penting dalam memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerjanya, terutama dalam kerangka kerja sama ekonomi, sosial budaya dan perlindungan WNI dan BHI. 4 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

10 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu Tahun dengan Renstra KJRI Melbourne Tahun Renstra KJRI Melbourne periode merupakan penjabaran (cascading) dari Renstra Kemenlu tahun Dalam kaitan tersebut, rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Renstra KJRI Melbourne, pada akhirnya ditujukan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemenlu, dengan memperhatikan karakteristik dan bobot misi Pewakilan RI Melbourne. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yagn dietapakan dalam Renstra Kemenlu dan Renstra KJRI Melbourne Tahun adalah sebagai berikut : Rumusan Komponen Renstra Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis Renstra Kemenlu Terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat - Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerjasama internasional untuk memajukan kepentingan nasional; - Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional; - Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni - Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh - Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri - Menguatnya kapasitas organisasi dan SDM Kemlu dan Perwakilan RI yang handal, modern dan humanis - Diplomasi maritm dan perbatasan yang kuat - Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat - Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat - Diplomasi ekonomi yang kuat - Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima Renstra KJRI Melbourne Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan diplomasi Indonesia sebagai negara maritim di wilayah kerja - Memperkuat diplomasi ekonomi melalui peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi dalam mendukung pengembangan infrastrastruktur poros maritim Indonesia - Meningkatkan soft diplomacy Perwakilan RI dalam memajukan kepentingan nasional di bawah kerangka NKRI - Meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora di wilayah kerja - Peran perwakilan yang berpengaruh - Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui upaya diplomasi Perwakilan RI - Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI - Meningkatnya peran Perwakilan RI dalam mendukung pengembangan infrastruktur poros maritim Indonesia - Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di wilayah kerja - Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat 5 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

11 LAPORAN KINERJA TAHUN Kebijakan luar negeri yang berkualitas - Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional - Meningkatnya kapasitas organisasi, tata kelola dan kompetensi SDM Kemlu berbasis teknologi informasi Indonesia - Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI di Wilayah Victoria dan Tasmania - Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di wilayah Victoria dan Tasmania - Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel B. Perjanjian Kinerja Perwakilan RI Melbourne Tahun 2016 Mengacu kepada rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis di atas, maka untuk mengukur capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis, Perwakilan RI Melbourne menetapakan 8 Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 dengan matriks PK sebagai berikut : No. Sasaran Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Menguatnya peran KJRI Melbourne dalam mendukung pengembangan infrastruktur poros maritim Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KJRI Melbourne yang ditindaklanjuti Stakeholders Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di wilayah akreditasi 3. Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia 4. Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KJRI Melbourne di wilayah akreditasi 5. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora di wilayah akreditasi 6. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yagn akuntabel Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan Persentase peningkatan trade, tourism dan investment (TTI) Persentase publik di wilayah akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia Persentase permasalahan WNI dan BHI di wilayah akreditasi yang diselesaikan Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Nilai hasl evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pmerintah (AKIP) KJRI Melbourne yagn dilakukan Itjen dan BPO Persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA KJRI Melbourne 90 Trade : 3 Tourism : 10 Investment : KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

12 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Secara umum, pada tahun 2016 KJRI Melbourne mampu merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pencapaian ini didukung dengan upaya dilomasi kerja yang membumi sejalan dengan misi Pemerintah RI. Kerja sama yang dikembangkan Perwakilan RI Melbourne tidak saja dengan kalangan pemerintah dan swasta setempat, tetapi juga dengan berbagai komunitas masyarakat Indonesia yang terdapat di negara bagian Victoria dan Tasmania. Delapan IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pada 6 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam PK Kepala Perwakilan RI di tahun 2016, hampir seluruhnya dapat tercapai, bahkan terdapat sejumlah IKU yang capaiannya di atas target. Akan tetapi, khusus untuk 2 IKU yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel, capaiannya masih berada di bawah target. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Perwakilan RI Melbourne yang terkait dengan program penyelenggaraan diplomasi dan kerja sama internasional (kode program 14) yang diukur dengan 6 IKU pada 5 Sasaran Strategis adalah sebesar 114,93. Sementara itu untuk rata-rata capaian kinerja yang terkait dengan aspek dukungan administrasi yang diukur dengan nilai AKIP dan realisasi anggaran terhadap alokasi DIPA adalah sebesar 90,91 untuk nilai AKIP dan 84,29 untuk realisasi anggaran (tanpa memperhitungkan anggran self blocking) dan 96,90 (dengan memperhitungkan anggaran yang di self blocking). Rincian lebih lanjut dari pencapaian kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis adalah sebagai berikut. Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Menguatnya peran KJRI Melbourne dalam mendukung pengembangan infrastruktur poros maritim Pengukuran kinerja untuk SS1 menggunakan IKU Persentase rekomendasi hasil kajian komprensif KJRI Melbourne yang ditidaklanjuti stakeholders (IKU 1.1.). Dari target yang ditetapkan sebesar 80, realisasi kinerja IKU bersangkutan mencapai 100. Dengan realisasi tersebut, maka capaian kinerja untuk IKU 1.1 adalah sebesar 125. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2015 yang mencapai 125, maka capaian kinerja di tahun 2016 relatif stabil dan oleh karenanya untuk target PK di tahun 2017, Perwakilan RI Melbourne meningkatkan target IKU 1.1. mejadi 100. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra KJRI Melbourne , kinerja untuk IKU 1.1. menunjukan perkembangan yang positif. IKU Target Realisasi Capaian Persentase rekomendasi hasil KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

13 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 kajian komprehensif KJRI Melbourne yang ditindaklanjuti Stakeholders - Analisis Pencapaian Kinerja Keberhasilan KJRI Melbourne dalam merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada IKU 1.1., terutama didukung dengan adanya upaya intensif dari pihak terkait di Indonesia dan Australia untuk mendorong agar rekomendasi hasil kajian yang disampaikan KJRI Melbourne guna meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara, mendapatkan perhatian dan respon positif dari pemangku kepentingan. Dari 13 (tiga belas) rekomendasi yang disampaikan, seluruhnya telah telah ditindaklanjuti dalam berbagai tingkatan respon. Capaian menonjol dari IKU 1.1. diantaranya adalah berhasilnya beberapa hal sebagai berikut: a. Perjanjian kerjasama INCAT dengan perusahaan asal Indonesia INDOCAT dalam bidang produksi kapal: Propinsi Banten telah melakukan pertemuan dengan INCAT pada tanggal Desember 2016 untuk penjajakan pengadaan kapal. Dalam proses pembangunan kapal dimaksud, beberapa pekerja kapal akan didatangkan dari Indonesia. Pertemuan pemerintah Banten dengan INCAT Pty Ltd b. Penandatangan MoU antara Hean Corporation Pty Ltd dengan PT. Dua Kelinci untuk import produk Dua Kelinci dari Indonesia ke wilayah Victoria: Saat ini produk Kacang Dua Kelinci sudah masuk ke wilayah Australia. 8 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

14 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 c. Penandatanganan MoU antara Alliance Abroad Group (AAG) dengan PT. Sukamulia Mandiri Agung terkait kerjasama pengiriman skilled Worker: Saat ini para pekerja Chef Indonesia yang direkrut oleh kedua perusahaan tersebut. Penandatanganan MoU antara Alliance Abroad Group (AAG) dengan PT. Sukamulia Mandiri Agung terkait kerjasama pengiriman skilled Worker pada Trade Expo Indonesia Oktober 2016 d. Pembentukan Asosiasi Chef Indonesia di Victoria pada Desember Kendala dan langkah solutif Meskipun secara umum, KJRI Melbourne telah mampu merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada SS1, namun sejumlah kendala masih dihadapi dalam mendorong agar potensi kerja sama yang ada dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan konkrit, baik berupa Perjanjian maupun kesepakatan yang memberikan hasil konkrit dan nilai ekonomis. Untuk mengatasi kendala yang muncul, sebagai langkah solutif KJRI Melbourne melakukan upaya pendekatan dengan berbagai stakeholders terkait 9 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

15 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 guna melakukan kolaborasi progam dan memastikan implementasi setiap rekomendasi atau kesepakatan yang telah disetujui. Sasaran Strategis 2 (SS 2) : Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di wilayah akreditasi Untuk mengukur pencapaian kinerja pada SS2, IKU yang digunakan adalah Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan (IKU 2.1.). Dari target yang ditetapkan sebesar 90, realisasi kinerja untuk IKU bersangkutan masih berada dibawah target, yakni sebesar 80. Dengan realisasi tersebut, maka capaian kinerja untuk IKU 2.1 adalah sebesar Dalam LKj tahun 2015, KJRI Melbourne belum menggunakan Sasaran Strategis dan IKU 2.1. yang ditujukan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dihasilkan dalam bentuk rencana aksi. Namun demikian jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra KJRI Melbourne , capaian kinerja untuk IKU 2.1. menunjukan perkembangan yang positif mengingat target kinerja berada di atas target rencana jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan sebesar 75. IKU Target Realisasi Capaian ,89 Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan - Analisis Pencapaian Kinerja Belum optimalnya capaian kinerja pada SS2 yang diukur dengan IKU 2.1. terutama disebkan oleh masih terdapatnya sejumlah rencana inisiatif yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana, terutama dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran di tahun Namun demikian dari rencana aksi yang direncanakan terdapat.. yang berhasil ditindaklanjuti. Salah satu capaian menonjolk dari IKU 2.1. diantaranya sebagai berikut: LoI Friendship Cooperation antara DIY (DI Yogyakarta) dan Victoria: Tindak lanjut dari LoI antara DIY dan Victoria tahun 2015 adalah telah dilaksanakan pelatihan musik oleh Melbourne Symphony Orchestra (MSO) kepada para pemuda (pelajar SMA) di Yogyakarta pada tahun KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

16 LAPORAN KINERJA TAHUN Kendala dan langkah solutif Sejumlah rencana aksi/insiatif belum dapat dilaksanakan karena penundaan waktu pertemuan dan adanya kebijakan penghematan anggaran, sehingga Perwakilan RI Melbourne perlu menentukan skala priortias kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran yang ada. Terkait dengan kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU 2.1., KJRI Melbourne telah melakukan langkah solutif optimalisasi kerjasama berupa kolaborasi program dengan berbagai pihak terkait baik di dalam negeri maupun di wilayah kerja. Sasaran Strategis 3 (SS 3) : Peningkatan peran KJRI Melbourne dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia Pengukuran kinerja untuk SS3 menggunakan IKU Persentase peningkatan TTI, yang meliputi Trade, Tourism dan Investment (IKU 3.1.) dengan target masing-masing sebesar 3 untuk trade, 10 untuk tourism dan 15 untuk investment. Secara rata-rata target untuk ketiga komponen TTI adalah sebesar 9,33. Dari target yang ditetapkan dalam PK, realisasi kinerja untuk IKU 3.1. adalah sebesar 12,96 dengan perincian persentase peningkatan perdagangan (IKU ) adalah sebesar 4,3, sementara untuk persentare peningatan Tourism (IKU ) dan persentase peningkatan Investment (IKU ) masing -masing sebesar 19 dan 15,6. Dengan realisasi tersebut, maka capaian kinerja untuk IKU adalah sebesar 143,33, IKU sebesar 190 dan IKU sebesar 104 atau secara rata-rata IKU 3.1. sebesar 145,77. Jika dibandingkan capaian rata-rata TTI (IKU 3.1.) di tahun 2015 yang tercatat sebesar 75,66, maka kinerja untuk TTI di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 92,66. Hal ini terutama didukung oleh peningkatan realisasi di sektor perdagangan dan pariwisata mencapai 4,3 dan 19 dari target masing-masing 3 dan 10. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra KJRI Melbourne , kinerja untuk IKU 3.1. menunjukan perkembangan yang positif sejalan upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Perwakilan RI. 11 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

17 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 IKU Target Realisasi Capaian Persentase peningkatan Trade 3 4,3 143,33 trade, tourism dan Tourisme investment (TTI) Investment 15 15, Rata-rata TTI 9,33 12,96 145,77 - Analisis Pencapaian Kinerja Keberhasilan KJRI Melbourne dalam merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada pada masing komponen Trade, Tourism dan Investment pada IKU 3.1. didukung dengan adanya upaya promosi bisnis yang dilakukan dan difasilitasi KJRI Melbourne guna meingkatakan akses pasar produk Indonesia di wilayah kerja. Selain itu KJRI Mebourne juga secara intensif melakukan promosi seni budaya dan pariwisata bekerjasama denga pihak terkat untuk mendorong peningkatan arus wisatawan Australia ke Indonesia. Sementara itu, dalam konteks Investasi, pada tahun 2016 KJRI Melbourne secara aktif melakukan kegiataan promosi investasi dan business forum untuk mendorong pengusaha kedua negara menanamkan modalnya di Indonesia dan Australia. Sejumlah kegiatan promosi penting yang dilakukan Perwakilan RI di tahun 2016 dalam mendukung pencapaian kinerja diplomasi ekonomi diantaranya Pameran Kopi, Food and Beverages (Fine Food), Apparel and shoes, Furniture, pariwisata, craft. Kopi Tanah Merah Indonesia menjadi juara pertama pada MICE Barista Competition Partisipasi Indonesia pada Melbourne International Coffee Expo (MICE) Kendala dan langkah solutif Meskipun secara umum, KJRI Melbourne telah mampu merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada SS3, namun sejumlah kendala masih dihadapi KJRI Melbourne dalam mengeksplorasi potensi kerja sama yang ada, khususnya penyediaan data terbaru mengenai potensi pasar (market research data). Hal ini 12 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

18 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 disebabkan karena belum tersedianya anggaran untuk berlanggana/memperoleh data research yan diterbitkan lembaga kredibel di Australia. Untuk mengatasi kendala yang muncul, khususnya untuk penydiaan data economic intelligent, sebagai langkah solutif KJRI Melbourne memanfaatkan networking dan jalur komunikasi yang dibangun dengan lembaga pemerintah untuk mendapatkan data statistik ekonomi dan economic intelligent untk seanjutnya dianalisis secara mandiri. Sasaran Startegis 4 (SS4) : Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KJRI Melbourne di wilayah akreditasi Untuk mengukur pencapaian kinerja pada SS4, IKU yang digunakan adalah Persentase publik di wilayah akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia (IKU 4.1.). Dari target yang ditetapkan sebesar 80, realisasi kinerja untuk IKU bersangkutan mencapai 80. Dengan realisasi tersebut, maka capaian kinerja untuk IKU 4.1 adalah sebesar 100 atau sesuai dengan target. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2015 yang mencapai 105, capaian kinerja di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan, namun target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari 75 menjadi 80 dan realisasi kinerja meningkat dari 79 menjadi 80. Secara umum pada tahun 2016 intensitas keterlibatan KJRI dalam berbagai kegiatan yang menjembatani people to people contact dan Soft Diplomacy mengalami peningkatan. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra KJRI Melbourne , maka realisasi kinerja untuk IKU 4.1. menunjukan perkembangan yang positif. Perkembangan tersebut disebabkan/didukung oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarkat baik komunitas Indonesia maupun masyarakat setempat kepada KJRI sehingga semakin banyak tercipta kolaborasi kegiatan yang semakin memaksimalkan people to people contact. IKU Target Realisasi Capaian Persentase publik di wilayah akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia - Analisis Pencapaian Kinerja Keberhasilan KJRI Melbourne dalam merealisasikan target kinerja pada SS4, tidak terlepas dari adanya upaya pembinaan dan penggalangan yang dilakukan KJRI Melbourne kepada masyarakat di wilayah kerja. Serangkaian program dan kegiatan telah dilakukan KJRI di tahun 2016, diantaranya pemberdayaan komunitas masyarakat Indonesia pada berbagai program seni dan budaya, serta pendekatan kepada tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, media massa untuk menyebarluaskan pemberitaan dan citra positif Indonesia di negara bagian Victoria dan Tasmanaia. Sejumlah capaian penting yang dilakukan Perwakilan RI Melbourne pada tahun 2016 diantaranya peran aktif KJRI dalam mengkoordinir komunitas masyarakat untuk turut serta dalam berbagai festival multikultural; Dukungan KJRI pada Atlet Balap Rio Haryanto; Pelaksanaan 13 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

19 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Screening dan diskusi Jihad Selfie guna memberikan gambaran Indonesia sebagai bangsa muslim moderat dan berbagai upaya deradikalisasi ekstrimis di Indonesia; penyelenggaraan kursus bahasa Indonesia bagi kalangan pemerintah Victoria; serta penyelenggaraan workshop gamelan dan angklung sebagai upaya promosi kebudayaan dan bahasa Indonesia di Vicoria. Keikutsertaan dalam berbagai festival multicultural Dukungan kepada Atlit Rio Haryanto 14 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

20 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Screening dan Diskusi Jihad Selfie Penyelenggaraan Kursus Bahasa Indonesia bagi staff Pemerintah Victoria Workshop Gamelan pada pelajar Bahasa Indonesia - Kendala dan langkah solutif Meskipun secara umum KJRI Melbourne telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan citra positif Indonesia di wilayah kerjanya, namun secara implisit, masih terdapat upaya-upaya yang dilakukan para penduung Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk mendeskriditkan Indonesia dengan kampanye permintaan dukungan kemerdekaan Papua. Dalam kaitan dengan aktivitas KSP tersebut, terdapat upaya dan kegiatan provokasi dengan menampilkan atribut KSP 15 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

21 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 yang dikemas dalam bentuk program seni dan budaya atau dikaitkan dengan isu indigenous people. Untuk mengatasi kendala yang muncul, sebagai langkah solutif KJRI Melbourne terus melakukan posting berita positif dan meng-counter pemberitaan tidak berimbang atau bahkan memojokkan Indonesia yang dilakukan oleh pendukung KSP. Selain itu KJRI Melbourne juga melakukan pendekatan kepada para pihak terkait di wilayah kerja guna menegaskan kembali komitmen pmerintah Australia terhadap kedaulatan NKRI dan tidak meberikan ruang kepada pendukung KSP melakukan manufer/kampanye negatif dengan memanfaatkan forum sosial dan budaya dengan dasar kebebasan berekspresi. Sasaran Strategis 5 (SS5) : Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, serta pemberdayaan diaspora di wilayah akreditasi Pengukuran capain kinerja untuk SS5 dilakukan dengan menggunakan dua IKU, yakni Persentase permasalahan WNI dan BHI di wilayah akreditasi yang diselesaikan (IKU 5.1) dan Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (IKU 5.2). Secara umum capaian kinerja untuk SS5 berada di atas target, yakni 119,21 untuk IKU 5.1. dan 110,71 untuk IKU 5.2. Dari target yang ditetapakan dalam PK sebesar 82 dan 80, realisasi kinerja untuk IKU 5.1. dan 5.2. masing-masing adalah sebesar 97,76 dan 88,57. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja IKU 5.1. dan 5.2. di tahun 2015 yang mencapai 123 dan 133, maka capaian kinerja di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan. Akan tetapi target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari 80 menjadi 82 untuk IKU 5.1., sementara untuk IKU 5.2 targetnya tetap sebesar 80. Namun demikian target yang ditetapkan untuk IKU 5.1. mengalami peningkatan dari 80 menjadi 82. Selain itu tingkat penyelesaian kasus yang tejadi selama tahun 2016 mampu melampaui target dan upaya diseminasi informasi kekonsuleran/warung konsuler yang dilakukan KJRI Melbourne cukup signifikan manfaatnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia di wilayah kerja mengenai berbagai peraturan dan kebijakan, baik hukum setempat maupun hukum di Indonesia. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra , maka capaian tersebut menunjukan perkembangan positif. Kondisi tersebut dipengaruhi/disebabkan kualitas SDM di KJRI yang terus berkembang serta perbaikan sistem pelayanan kekonsuleran dari waktu ke waktu. IKU Target Realisasi Capaian 82 97,76 119,21 Persentase permasalahan WNI dan BHI di wilayah akreditasi yang diselesaikan Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran 80 88,57 110,71 16 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

22 LAPORAN KINERJA TAHUN Analisis Pencapaian Kinerja Pencapaian kinerja pada SS5 yang melampaui target yang ditetapkan dalam PK, terutama didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi yang umumnya merupakan warga terdidik, sehingga kasus/permasalahan dengan kategori high profile case tidak begitu menonjol. Kalaupun ada kasus yang memerlukan penanganan dan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun, umumnya lebih terkait dengan kasus kriminal dan KDRT yang jumlahnya hanya 3 (tiga) kasus dari 134 (seratus tigapuluh empat) kasus yang ditangan i pada tahun Terkait dengan kasus/permasalahan yang terjadi, KJRI Melbourne selalu melakukan upaya fasilitasi dan bantuan kepada WNI bermasalah. Karakteristik permasalahan/kasus dominan yang terjadi wilayah kerja KJRI Mebourne diantaranya overstayer deportasi sebanyak 41 kasus, serta kasus WNI overstayer dan kehilangan paspor sebanyak 82 kasus. Selama tahun 2016, KJRI Melbourne berhasil membantu memfasilitasi penyelesaian 131 kasus dari 134 kasus yang dihadapi WNI. Sementara itu terkait dengan pelayanan kekonsuleran, KJRI secara berkala juga melakukan kegiatan warung konsuler untuk menjangkau dan memberikan pelayanan kepada WNI, khususnya mahasiswa, dengan sistem jemput bola ke sentra komunitas WNI. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayan dokumen kekonsuleran, KJRI Melbourne juga tengah menyiapkan penerapan sistem pelayanan paspor terintegrasi (SIMKIM) yang akan dilaksanakan secaa serentak di Ausralia pada tahun Sejumlah kegiatan yang dilakukan KJRI tekait dengan pelayanan dokumen kekonsuleran diantaranya diseminasi informasi kekonsuleran pada beberapa acara masyarakat/mahasiswa Indonesia di KJRI, beberapa perguruan tinggi, beberapa kota di wilayah Victoria dan Tasmania, serta town hall di wilayah Boxhill. Selain itu, pada tahun 2016 KJRI Melbourne telah melakukan pelayanan administrasi kekosuleran dengan mengeluarkan dokumen imigrasi dan kekanseleraian sebanyak dokumen, dengan rincian sebagai berikut : PASPOR SPLP VISA KEKANSELERAIAN AFFIDAVIT Kendala dan langkah solutif Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan WNI/BHI serta pelayanam kekonsuleran umunnya lebih kepada adanya peraturan Privacy Act 1988 Australia, dimana seseorang yang terkena kasus apabila tidak menghendaki maka pihak otoritas setempat tidak dapat/dilarang oleh aturan setempat tersebut untuk memberitahukan kasus dimaksud kepada pihak lain, termasuk perwakilan negara orang yang terkena kasus tersebut. Hal ini menyebabkan perwakilan RI di Australia kesulitan untuk mengetahui data riil di lapangan berapa WNI yang terkena kasus hukum. 17 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

23 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Untuk mengatasi kendala yang muncul, sebagai langkah solutif KJRI Melbourne terus melakukan langkah - langkah peningkatan jejaring dan kedekatan terhadap counterpart, sehingga walaupun rincian kasus dan identitas WNI tidak diketahui, namun jumlah dan kasus yang menimpa WNI dapat diketahui secara informal. Sasaran Strategis 6 (SS6) : Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel Pengukuran kinerja untuk SS6 dilakukan dengan menggunakan IKU Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Melbourne yang dilakukan Itjen dan BPO (IKU 6.1) dan IKU Persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA KJRI Melbourne (IKU 6.2). Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 72, realisasi kinerja untuk IKU 6.1. adalah sebesar 69,78. Dengan demikian capaian kinerja untuk IKU 6.1. tersebut adalah sebesar 96,91. Jika dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2015 yang baru sebesar 63, maka nilai AKIP di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 10,76. Selanjutnya dalam kaitan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra tahun , maka capaian nilai AKIP tersebut menunjukkan perkembangan positif dan sejalan dengan kemajuan perbaikan akuntabilitas kinerja Kemenlu secara keseluruhan. Dalam kaitan dengan kinerja pengelolaan anggaran yang diukur dengan IKU 6.2, dari terget realisasi anggaran yang detetapkan dalam PK tahun 2016 sebesar 97, KJRI Melbourne berhasil merealisasikan 81,71 dari anggaran yang dialokasikan dalam DIPA. Akan tetapi dengan memperhitungkan anggaran self blocking yang secara real tidak dapat digunakan Perwakilan, maka tingkat penyerapan anggaran KJRI Melbourne mencapai 94. Berdasakan tingkat realisasi anggaran tersebut, maka capaian kinerja Perwakilan RI Melbourne untuk IKU 6.2 adalah sebesar 84,29 tanpa memperhitungkan anggaran self blocking dan 96,90 dengan memperhitungkan anggaran self blocking. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2015 yang tercatat sebesar 91,67 maka penyerapan anggaran di tahun 2016 relatif lebih tinggi dengan memperhitungkan anggaran yang di self blocking. Sementara jika dibandingkan dengan target Renstra , capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat positif, yakni mendekati target Renstra sebesar 95. Untuk tahun 2017, KJRI Melbourne melakukan penyesuaian target penyerapan anggaran sebesar 100, sejalan dengan upaya penguatan aspek pengelolaan kinerja dan anggaran yang dilakukan Kemenlu. IKU Target Realisasi Capaian 72 69,78 96,91 Nilai hasl evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pmerintah (AKIP) KJRI Melbourne yagn dilakukan Itjen dan BPO Persentase realisasi anggaran (SP2D) terhadap 97 81,71 (tanpa self blocking) 84,29 18 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

24 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 alokasi DIPA KJRI Melbourne 94 (dengan self blocking) 96,90 - Analisis Pencapaian Kinerja NIlai AKIP KJRI Melbourne yang semula ditargetkan sebesar 72 (BB), namun baru dapat terelasir sebesar 69,78 (B), menunjukkan adanya perkembangan positif dari pengelolaan dan penyusunan dokumen AKIP yang dilakukan Perwakilan RI Melbourne. Perkembangan tersebut tampak lebih signifikan lagi jika dibandingkan dengan penilaian AKIP di tahun 2015 yang baru sebesar 63 (B). Capaian tersebut merupakan salah satu dampak positif dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja yang dilakukan pusat kepada seluruh Perwakilan RI pada beberapa tahun terakhir. Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dan penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan kepada Perwakilan RI di tahun 2015 dan 2016 kiranya dapat terus dilaksanakan secara berkala, sehingga terdapat sharing of knowledge dan pemutakhiran informasi mengenai pengelolaan SAKIP yang dilakukan pusat. Upaya ini semakin penting artinya jika dikaitkan dengan pengembangan e-performance dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) yang tengah dilakukan pusat dan rencana penajaman Renstra Kemenlu yang tentunya juga akan diturunkan ke Renstra Perwakilan. Sementara itu dalam kaitan dengan penyerapan anggaran, Perwakilan RI secara umum telah berupaya untuk melakukan pengelolaan anggaran secara optimal dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Akan tetapi dalam implementasinya, Perwakilan RI Melboune perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan memperhatikan perubahan lingkungan internal dan eksternal, termasuk kebijakan penganggaran pemerintah dan prioritas program kegiatan yang muncul di tahun berjalan. - Kendala dan langkah solutif Dalam pengelolaan kinerja dan penyusunan dokumen kinerja (AKIP), KJRI Melbourne masih dihadapkan pada kendala belum sepenuhnya home staff menguasai pengetahuan tentang penyusunan dokumen kinerja yang baik dan akuntabel. Untuk mengatasi kendala tersebut, Manajer Kinerja Perwakilan (MKP) yang ditetapkan Kepala Perwakilan untuk mengkoordinaskan pengelolaan dan penyusunan dokumen kinerja (AKIP) terus melakukan koordinasi/konsultasi dengan BPO guna memperoleh bimbingan/arahan terkait penyusunan dokumen kinerja berdasarkan ketentuan/pedoman yang berlaku. Selain itu MKP juga melakukan sharing of konowledge dan melakukan penyusunan dokumen AKIP secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pelaksana fungsi. Terkait dengan pengelolaan anggaran, KJRI Melbourne dihadapkan pada kendala keterbatasan pagu anggaran yang diberikan pusat sehingga penysunan program kegiatan dalam DIPA Perwakilan belum mencerminkan rencana kegiatan real yang akan dilakukan Perwakilan. Hal ini dipersulit lagi dengan adanya kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran yang diberlakukan pemerintah di tengah tahun berjalan (2016), sehingga program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebagai langkah solutif 19 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

25 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 dari kendala yang dihadapi, KJRI Melbourne melakukan penetapan skala prioritas kagiatan yang akan dilaksanakan dengan melihat/memperhitungkan ketersediaan anggaran di masing-masing program/kegiatan. B. Anggaran Untuk mendukukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016, KJRI Melbourne memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp (tiga puluh tiga milyar tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan pemerintah dalam kerangka APBN P (Inpres No. 4 tahun 2016), alokasi DIPA KJRI Melbourne mengalami penyesuaian menjadi Rp (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam ribu. Dengan memperhitungkan anggaran yang di self blocking sebesar Rp (empat milyar tiga ratus sembilan belas tujuh ratus delapan puluh satu ribu) berdasarkan kebijakan penghematan anggaran pasca APBN P (Inpres No. 8 Tahun 2016), maka realisasi anggaran KJRI Melbourne mencapai Rp (dua puluh enam miyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah atau mencapai 94. Sementara untuk realisasi anggaran tanpa memperhitungkan self blocking adalah sebesar 81,71. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun sebelumnya ( 2015) yang mencapai 91,67, maka realisasi anggaran di tahun 2016 dengan memperhitungkan anggaran yang di-self blocking mengalami penurunan sebesar 10,86, sedangkan dengan memperhitungkan anggaran yang di self blocking mengalami peningkatan sebesar 2,54. Rincian alokasi dan realisasi anggaran Perwakilan RI Melbourne pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : (Tabel Rincian DIPA dan Realisasi sesuai output) 20 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

26 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 DIPA KJRI MELBOURNE TAHUN Uraian Pagu Awal Pagu setelah INPRES No 8 Tahun 2016 Self Blocking Realisasi Real Angg. (Awal) Real Angg. (Inpres 8) RUTIN Belanja Pegawai 20,915,538,000 17,943,538,000 2,972,000,000 17,307,270, Layanan Perkantoran 5,683,881,000 5,075,199, ,682,000 4,500,108, Jumlah 26,599,419,000 23,018,737,000 3,580,682,000 21,807,379, KEGIATAN Bantuan Delri 637,481, ,481,000 20,000, ,492, Promosi 939,990, ,295,000 74,695, ,434, Kerjasama Bilateral 1,040,484,000 1,040,484, ,172, Pembinaan Masyarakat 704,484, ,004,000 31,480, ,815, Indonesia Perlindungan WNI 1,046,915, ,775, ,140, ,302, Ceramah/Diskusi 75,894,000 7,947,000 67,947,000 4,795, Jumlah 4,445,248,000 3,740,986, ,262,000 3,396,014, MODAL Kendaraan Bermotor 1,533,020,000 1,533,020,000-1,362,911, Pengolah Data dan Komunikasi 202,500, ,663,000 34,837, ,652, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 256,500, ,500, ,074, Jumlah 1,992,020,000 1,957,183,000 34,837,000 1,791,638, Jumlah (Total) 33,036,687,000 28,716,906,000 4,319,781,000 26,995,031, KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE

27 LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Kinerja KJRI Melbourne Tahun 2016 menunjukan hasil yang cukup positif. Dengan alokasi anggaran yang terbatas, terutama dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran dan self blocking yang diberlakukan pemerintah, capaian kinerja KJRI Melbourne berdasarkan 8 IKU yang ada dalam PK masih berada di atas target, yakni sebesar 110,42. Sementara itu realisasi anggaran di tahun 2016, juga berada pada angka yang cukup baik, yakni sebesar 94 (dengan memperhitungkan anggaran sef blocking). Berdasakan tingkat capaian kinerja fisik Perwakilan yang lebih tinggi dari realisasi anggaran, maka secara umum KJRI Melbourne telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk anggaran untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Hal ini merupakan salah bentuk dari efisiensi pemanafaatan sumber daya ( resources), yang antara lain dilakukan dengan memaksimalkan dukungan pihak terkait, termasuk komunitas masyararkat Indonesia di wilayah kerja dalam mendukung program kegiatan yang dilakukan Perwaklan RI Melbourne. Sasaran kinerja pada 6 Sasaran Startegis yang diukur dengan 8 IKU, sebagian besar berhasil mencapai target, bahkan di atas 100. Berdasarkan capaian tersebut, maka untuk penyusunan PK di tahun 2017, KJRI Melbourne melakukan penyesuaian target kinerja pada sebagian besar IKU dengan tetap memperhitungkan dukungan SDM dan anggaran yang dimiliki. Selain itu KJRI Melbourne akan terus melakukan upaya penggalangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat yang ada di wilayah kerja untuk mendukung program kegiatan yang dilakukan, khususnya untuk promosi seni budaya Indonesia. Disamping itu KJRI Melbourne juga melakukan kerja sama dan sinergi dengan pihak-pihak tekait agar kegiatan yang dilakukan, khususnya promosi, dapat dilakukan lebih baik dan besar. B. Kendala dan Saran Kendala utama yang dihadapi Perwakilan RI Melbourne dalam merencanakan dan mengimplementasikan program kegiatan adalah seringnya terdapat kegiatan yang harus dilakukan di tengah tahun berjalan tanpa di programkan/direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peran Perwakilan sebagai wakil pemerintah Indonesia harus dapat mengakomodir dan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan stakeholders, baik pemeintah dan swasta yang terkadang tidak dapat diidentifikasi secara menyeluruh pada tahapan perencaanan. Oleh karea itu sulit bagi Perwakilan RI Melbourne untuk menyusun 22 KONSULAT JENDERAL RI MELBOURNE