BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF"

Utami Sasmita
6 tahun lalu
Tontonan:

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program tersebut dikelompokkan dalam :. untuk mencapai sasaran dan. yang sifatnya penunjang untuk mencapai sasaran terdiri dari :. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Rehabilitasi dan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Pelayanan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. dan Pengamanan Lalu lintas. Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Pengembangan Komunikasi dan Informatika. Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang yang sifatnya penunjang terdiri dari :. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sarana dan Prasarana Aparatur. Disiplin Aparatur. Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel. V

2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Kegiatan Satua n Capaian Pada Tahun Dasar Perencanaan () Kinerj a a (Rp) Kinerj a Target dan Kerangka Pendanaan 9 a (Rp) Kinerj a a (Rp) Kinerj a a (Rp) Kinerj a a (Rp) Kinerj a a (Rp) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD Kinerja a (Rp) Unit Kerja PD Penanggung jawab Lokasi 9 9 Meningk atkan sarana dan prasara n transpor tasi Terwujudn ya sistem jaringan transporta si yang terpadu Tersediany a fasilitas perlengka pan jalan (rambu, marka, guardrail ) %. Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % Dishubkominfo Sem arang Meningk atkan pelayan an transpor tasi massal perkota an Terwujudn ya pelayanan transporta si massal yang efektif dan efisien Tersediany a angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota koridor Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jasa Kebersihan Alat Tulis Terlaksanany a administrasi surat menyurat jasa listrik, air, koran dan majalah kendaraan Pelaksanaan kebersihan bulan 9.9. bulan.9.. unit.. bulan.. jenis ATK jenis V

3 9 9.. Barang Cetakan Penggandaan barang cetakan jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Peralatan Rumah Tangga Makanan Minuman alat listrik dan elektronika m jenis peralatan kebersihan jenis.. jenis.. makanan dus snack dus Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Sarana Prasarana Aparatur Kendaraan Dinas / Operasional Perlengkapan Gedung Peralatan Gedung Rutin/berkala Gedung Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional perjalanan dinas tenaga TPHL, Non PNS Cakupan pelayanan asarana dan prasarana aparatur kendaraan jenis perlengkapan kantor jenis alat kantor jenis pemeliharaan kendaraan bulan 9.. org 9.. %... unit unit.. jenis.. jenis.. unit V

4 9 9.. Rutin/berkala Perlengkapan Gedung jenis perlengkapan kantor jenis Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Disiplin Aparatur Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Mutu Sdm Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Pelaporan Keuangan Semesteran Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Target Pendapatan Renstra PD gedung kantor Tingkat disiplin aparatur pakaian dinas Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur unit.. %.. set.. %.. kegiatan keg.. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan %.. laporan set.. laporan set.. laporan set.. laporan set.. dokumen set V

5 9 9.. Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pkb Laporan set Lkpj Renja Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Pembantu Rka Dpa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi Informatika Pemantauan/ pengendalian Pelaporan / Kegiatan Dinas Pemantauan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan Pembanguna n Prasarana Fasilitas Perhubungan dokumen set.. dokumen set.. bendahara org.. dokumen set.. dokumen set raker set -.. laporan set.. kegiatan keg.. Tingkat fasilitas transportasi terpantau Studi transportasi lokal studi MRT/LRT % dok dok V

6 9 9.. Pemantauan Traffigh Light persimpangan terpantau set Survei Inventarisasi Kapal (gt<) Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Kapal / Pesawat Survey Inventarisasi Kapal (gt<) Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan Pendataan, Sosialisasi Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin Pemantauan Pengawasan Pelayanan Umum Updating Data Transport Survey Inventarisasi Perlengkapan Keselamatan Jalan Studi Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran laporan set -.. kegiatan keg.. kegiatan keg.. kegiatan keg.9. dokumen set dokumen dok -.. dokumen dok -.. dokumen dok.... kegiatan keg V

7 9 9 Studi Evaluasi Persimpangan dokumen dok Studi Tatralok dokumen dok Studi MRT dokumen dok Rehabilitasi Pemeliharaa n Prasarana Fasilitas Llaj Rehabilitasi / Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Perawatan Terminal Mangkang Perawatan Terminal Terboyo Perawatan Terminal Penggaron Perawatan dan pemeliharaan T. Cangkiran Pembanguna n Tempat Parkir Umum Terboyo DED pembangunan T. Type C Pembanguna n T. Type C Pelayanan penumpang angkutan umum di terminal Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik pemeliharaan sarana alat PKB perawatan perawatan perawatan perawatan org %,,, 9,9,9,, bln.. bln 9.. bln.. bln bln.. bangunan unit.. dokumen dok bangunan unit.. 9. trayek utama trayek V

8 9 9 trayek trayek cabang trayek trayek ranting koridor kor BRT.. Kegiatan Pengendalian Disiplin Umum Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Di Jalan Raya kegiatan keg Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Di Terminal Pengwasan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Lebaran Tahun Baru Natal Evaluasi Pelayanan Umum Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (sim) Data Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (akut) Lomba Tertib Lalu Lintas kegiatan -.. kegiatan keg.. dokumen dok database paket -.. kegiatan keg V

9 9 9.. Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Terboyo kegiatan keg Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang Di Luar Jam Dinas Pengoperasia n Bus Rapid Transit Pembuatan Tanda Identitas Umum (stiker) Pamflet Informasi Perijinan Updating Evaluasi Data Parkir Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Penggaron Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Dinas kegiatan keg... pelayanan BRT tanda identitas aawak angkutan umum bln set -.. dokumen dok.. kegiatan keg.. kegiatan keg 9.. kegiatan keg Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran / Ketinggian Bangunan kegiatan keg V 9

10 9 9.. Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Di Terminal Mangkang kegiatan keg Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Di Terminal Terboyo Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Di Terminal Penggaron Fasilitasi Shuttle Bus Pembanguna n Sarana Prasarana Perhubungan kegiatan keg.. kegiatan keg.. Pengoperasia n shuttle bus halte BRT bln... unit Fasilitasi Brt halte BRT unit.. Pengendalia n Pengamanan Lalu Lintas Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) % Rambu-rambu Lalu Lintas Marka Jalan simpang ATCS simpa ng rambu unit marka jalan m V

11 Pagar Pengaman Jalan pagar pengaman jalan m Lampu Flashing Traffic Cone Gasson Lampu Flashing Penggantian Cotroller Micro Processor Phase Perbaikan/ Penyempurna an Traffic Light lampu flashing traffic cone unit.. unit.. gasson unit.. pemeliharaan lampu flashing micro processor unit.. unit.. TL unit Pengecatan Traffic Light Perawatan Fungsi Controller Jaringan Tl pengecatan TL unit peawatan bln Rambu Lalu Lintas Rppj Apill Median Jalan Portable pemeliharaan unit 9.. RPPJ unit.. APILL median jalan portable simpa ng.. unit V

12 Pengamanan Pejabat Negara Peringatan Hari Besar kegiatan keg Penggantian Papan Nama Jalan a Bantuan Pemerintah Pusat Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas (dak) Fasilitasi Car Free Day Pengoperasia n Atcs Display Monitor Atcs Cctv Atcs Perlengkapan Keamanan Jalan papan nama jalan APILL unit 9.. simpa ng kegiatan keg.. pengoperasia n bln Monotor unit CCTV unit perlengkapan unit Optimalisasi Jembatan Penyeberang an Orang (jpo) JPO unit Optimalisasi Halte Bus Non Brt Pelican Crossing Controller Atcs halte unit pelican crossing controller unit unit V

13 9 9 kabel FO m.9. Jaringan Kabel Fo Cctv Keamanan Kota Kelaikan Pengoperasi an Kendaraan Bermotor alat uji Pembanguna n Gd PKB Perawatan dan pemelihararaa n kebersihan PKB Penggaroon CCTV kendaraan lulus uji laik jalan unit kend alat uji set..... gedung unit... bln perawatan Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pengembang an Jaringan Komunikasi Informatika buku uji plat uji stiker uji Tingkat ketertiban pembangunan menara telekomunikas i bh set.9 set. % Pembinaan Jaringan Komunikasi Informatika (pemyuluhan Wartel, Warnet Jastip) kegiatan keg V

14 9 9 Kajian dokumen dok.. Pengembang an Sistem Informasi Sosialisasi Perda Tower Bersama Pengendalian Tower Bersama Pendataan Sosialisasi Lkm Kim kegiatan keg pengawasan bln kegiatan keg dan Backbone pemasangan paket Pelayanan Blu Uptd Terminal Mangkang Pelayanan Uptd Terminal Mangkang Blu BRT pelayanan BRT org bln JUML AH V

dokumen-dokumen yang mirip

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 07. A. KEBIJAKAN PROGRAM Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Perhubungan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk