PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Transkripsi

1 Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : Perhubungan Dinas Perhubungan Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah =6++ ( 1.0. ) - Perhubungan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64 Line, 3 Internet kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 2 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit 1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6 Orang (256 Hari) 2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (252 Hari) 3. Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 16 Orang (365 Hari) 36 buah computer/notebook, 40 unit printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1 unit infocus, 4 unit Mesin Absensi/handkey 2 roll, 16 dus, 2 lusin, buah, 2 box, 120 pax, 420 rim, 60 buku Buku, 42 rim, 24 pak, lembar , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

2 9= Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Perparkiran 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Batu Baterai 00 pak, lampu TL 250 buah, Ballast Lampu TL 0 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll roll, MCB 40 buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat enery 300 buah dan lampu TOKI 200 buah 1.54 Koran Nasional, 3.16 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan 600 Galon, 22 Dos, 1320 Snack, 1320 Makan Rapat dan 50 Makan besar 60 kali 20 Orang 2 Gedung Kantor (Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor) Kartu Uji berkala Buku, hologram buah, tanda uji buah, Tanda Bukti Pembayaran lbr, Form PKB buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji buku, Buku harian pengujian statis buku, kartu induk lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB lbr, Kop Surat UPTD Rim, Form PKB 250 rim Buku Karcis Blok Karcis Parkir dan Lembar Sticker Parkir , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hal 2 dari

3 9= Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD - 24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4 Buah AC 15 Unit komputer, 2 Unit Printer Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system, 1 set I Phone line, 1 paket repeater, 1 paket speed detector 5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah kursi tunggu steinless 1 Unit Gedung Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan 5 buah kompresor AC, 60 buah service AC 2 Unit Kendaraan 12 Dokumen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Program Peningkatan Disiplin Aparatur , , , Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 3 Buah 0 stel pakaian lapangan juru parkir, 0 buah jas hujan, 12 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan , , , , , ,00 Hal 3 dari

4 9=6++ Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 53. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penetapan Kinerja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD Pengelolaan PPID SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - - baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat 0 buah, badge 200 set, pluit dan tali 0 buah, topi jungle pet 0 buah, kopel dan kepala kopel 0 buah, sepatu laras tinggi 0 buah, rompi 0 buah 120 orang 60 Buku 1 Dokumen Laporan 4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan RKA/DPA Dokumen (Renja SKPD dan Revisi Renstra SKPD) 2 Dokumen TAPKIN ,00 12 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 12 Berkas Laporan 12 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 12 Dokumen Laporan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hal 4 dari

5 9= Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 02. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar) 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar) 3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam (5 Eksemplar) 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi ( Eksemplar) 6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan Dokumen Andalalin Kegiatan Sosialisasi 1 Dokumen 1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas (1 Paket) 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket) 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum (1 Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket) Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas ( Eksemplar) ,00 26 Alat 1 gedung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hal 5 dari

6 9= Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO) Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal 2 unit (Poris Plawad dan Cimone) 3 unit 1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2). 36 eksemplar laporan monitoring/pengawasan 13 Unit 2 Halte dan 1 Unit Gedung , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan , , , , Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll System (ATCS) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Pengelolaan Angkutan Massal Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 02. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Pembangunan Fasilitas Parkir Umum 12 bulan (313 hari) 2 terminal (Terminal Poris Plawad dan Cimone) 1 dokumen - 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan orang - 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal - 5 Dokumen operasi angkutan lebaran Bus 12 Bulan (313 Hari) 1 kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalulintas 20 buah halte bus angkutan umum massal 500m2 marka parkir, 1 Dokumen Rencana Teknis Taman Parkir dan 20 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hal 6 dari

7 9= Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal 19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 02. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 05.. ( ) - Komunikasi dan Informatika Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas Jalan Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian dan Penertiban lalu Lintas unit m2 14 Unit Warning Light a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 250 meter Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail b. Laporan Pengelola Kegiatan 1 Eksemplar Terpasangnya rambu OH 12 unit, Rambu Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan Unit Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (25 buah), dan Road Barrier (4 buah) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hal dari 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional , , ,00 4 edisi advertorial media massa , , ,00 Jumlah , , , ,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A NIP