RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Transkripsi

1 RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 8 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN

2 KATA PENGANTAR Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi provinsi dan Kabupaten/Kota secara sistematis dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota pada sektor transportasi, informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan Kota telah melakukan upayaupaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung serta penataan diantaranya: Perencanaan angkutan massal perkotaan Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung terminal dan pelabuhan Pembangunan fasilitas jalan Penataan perparkiran pada badan jalan Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Pembinaan dan pengawasan pada setiap sektor. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam kaitan ini upaya yang mengarah kepada pemantapan koordinasi perencanaan pembangunan Kota secara komprehensif dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang fundamental di segala bidang. Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 8 perlu disusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tahun 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Rancangan Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kota sektor transportasi pada tahun 8. Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

3 kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasamasa yang akan datang perubahanperubahan terus akan terjadi, maka Rancangan Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikanperbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini dapat terlaksana. Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih., 4 Februari KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH Drs. MUZAKKIR, M.Si Pembina Utama Muda/ Nip : Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN..... Latar Belakang..... Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS BAB PERHUBUNGAN TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Penetapan Indikator Kinerja Capaian Analisis Kinerja Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.3. Isiisu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP.. 49 LAMPIRAN i iii Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

5 BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota untuk periode tahun 8 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan Informasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekenomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia. Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 8, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota tahun 8 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala priorotas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki... Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tahun 8 adalah : a. UndangUndang Nomor Tahun 3 tentang Keuangan Negara b. UndangUndang Nomor Tahun 4 tentang Perbendaharaan Negara c. UndangUndang Nomor 5 Tahun 4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 4

6 d. UndangUndang Nomor 5 Tahun 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional e. UndangUndang Nomor 33 Tahun 4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah f. UndangUndang No. Tahun 6 tentang Pemerintahan g. Undang Undang Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 5 5 h. UndangUndang Nomor Tahun 8 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 4 tentang Pemerintahan Daerah i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 5 tentang Sistem Keuangan Daerah j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah n. Qanun Nomor 6 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) o. Qanun Nomor Tahun 8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota pada tahun 8. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 5

7 Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota adalah : Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota tahun 8; Mengetahui kebijakan pembangunan kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota tahun 8; Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kota tahun Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota tahun 8, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota. BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang. Landasan Hukum.3 Maksud dan Tujuan.4 Sistematika BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.3. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 6

8 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota yang merupakan ibukota Provinsi yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Renja Dinas Perhubungan Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota selama tahun 6 dan perkiraan target tahun. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 8

10 ... Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Secara umum indikator yang seringa digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input, output, dan outcome sementara benefit dan impact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan.... Capaian Analisis Kinerja Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir priode pelaksananaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan tahun 6 berdasarkan LAKIP 6 yang sudah disusun menetapkan lima sasaran strategis, tiga belas indikator kinerja, sembilan program, dan dua puluh tiga kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 6 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 6 pencapaian realisasi fisik sebesar % dan realisasi keuangan 98,8%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Perhubungan Tahun 6 adalah sebagai berikut : Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 9

11 Sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik. Indikator dan Target sasaran: Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA, target sasaran bulan, hasil yang dicapai adalah %. Penyediaan jasa kebersihan kantor, target sasaran bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya alat tulis kantor, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya makan dan minum pegawai, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Terpenuhinya undangan rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis perkantoran, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya peralatan kantor, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Terpeliharanya gedung kantor, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Terpeliharanya peralatan kantor, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya pakaian dinas harian, target sasaran pasang PDH dan pasang sepatu, hasil yang dicapai adalah %. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

12 Tersedianya pakaian lapangan, target sasaran 8 pasang, hasil yang dicapai adalah %. Sasaran : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan. Indikator dan Target sasaran: Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang ditingkatkan pada tahun ini, target sasaran 5 sarana, hasil yang dicapai adalah %. Jumlah prasarana terminal & pelabuhan yang terpelihara, target sasaran 5 lokasi, hasil yang dicapai adalah %. Terpeliharanya rambu lalu lintas, target sasaran Bulan, hasil yang dicapai adalah %. Sasaran 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas Dalam Kota. Indikator dan Target sasaran : Tersedianya plat, stiker dan buku uji, target sasaran 5.5 pasang plat, 5.5 pasang stiker dan 5.5 buku uji, hasil yang dicapai adalah %. Terpenuhinya pengendalian disiplin angkutan, target bulan, hasil yang dicapai adalah %. Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan, target bulan, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya depo angkutan massal, target Unit, hasil yang dicapai adalah %. Sasaran 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi Dalam Kota. Indikator dan Target sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana rambu lalu lintas, target sasaran 96 rambu lalu lintas, hasil yang dicapai adalah %. Tersedianya marka jalan, target sasaran.666 M, hasil yang dicapai adalah %. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

13 ..3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun Tahun merupakan tahun kelima (akhir) periode RPJMD dan merupakan periode menilai keberhasilan pencapaian kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran yang telah ditetapkan pada bulan Desember 6 dan efektif berlaku Januari saat ini telah berjalan memasuki triwulan pertama dan SKPD telah menjalankan tupoksinya masingmasing. Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran. Dinas Perhubungan Kota pada Renstra tahun s/d menetapkan lima sasaran strategis, dua belas indikator kinerja, dua belas program, dan empat puluh lima kegiatan. Dalam Renja tahun hanya menetapkan lima sasaran strategis, sepuluh indikator kinerja, tujuh program, dan dua puluh lima kegiatan. Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan sesuai dengan penetapan kinerja adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

14 Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA Tersedianya alatalat kebersihan kantor Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Bulan Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor Tersedianya makan dan minum pegawai Terpenuhinya undangan rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa Bulan Penyediaan barang cetak dan penggandaan Bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bulan Penyediaan makanan dan minuman Bulan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Bulan Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis Bulan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran k t Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya peralatan kantor Bulan Pengadaaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan dinas/operasional Bulan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian Dinas lapangan 4 Psg Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian kerja lapangan 4 Psg Pengadaan pakaian kerja lapangan Sasaran Strategis : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

15 Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas dalam Kota. Tersedianya plat, stiker TUK dan buku uji 9,4 plat; 5.5 stiker TUK & 3. buku uji Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Penertiban kendaraan dan bulan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya jalan Terciptanya kenyamanan bulan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang penumpang angkutan dilingkungan terminal Tersedianya depo angkutan massal Unit Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kali Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi dalam Kota Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Ramburambu lalu lintas Pengadaan ramburambu lalu lintas Tersedianya marka jalan 3.33 M Pengadaan marka jalan Tersedianya pelataran parkir lokasi Pengamanan lapangan dan penertiban juru parkir Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun Dinas Perhubungan Kota dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen... Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kota, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 4

16 diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang Perhubungan, belum adanya qanun tentang layanan transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara berlalu lintas, dan belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai salah satu pelaksana pelayanan dibidang transportasi. Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin baiknya prasarana lalu lintas; semakin meningkatnya komitmen untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kota dalam mendukung tertib lalu lintas. Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat Kota Dinas Perhubungan Kota mempunyai wewenang : a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; c. Pemberian rekomendasi dan perizinan dalam pelaksanaan pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; f. Manajemen rekayasa lalu lintas, penataan jalur evakuasi bencana alam, rehabilitasi dan pengadaan/pemasangan fasilitas lalu lintas serta penertiban angkutan umum; g. Pelaksanaan uji laik jalan Kendaraan bermotor; h. Pembangunan fasilitas terminal angkutan darat dan ASDP. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 5

17 i. Pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, penataan tempattempat perparkiran di badan jalan serta penataan parkir kawasan; j. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada pelayanan Dinas Perhubungan (UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan dan UPTD PKB); k. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and resque di Kota. Berikut Tabel. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun dan Tabel. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan: Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 6

18 Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Program (outcome) Keluaran Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 5 Target Tahun 6 Realisasi Tingkat Realisa si (%) Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Realisasi Capaian Tingkat Realisa si (%) Cat % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran % 59% % % % 99% Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA 6 36 % 6 % 6 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional % 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran jasa kebersihan kantor 6 36 % 6 % Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian Alat tulis kantor 6 36 % 6 % Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

19 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pembayaran barang cetakan dan penggandaan 6 36 % 6 % Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Pembelian makan dan minum Pegawai % 6 % % 56 % 8 Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah 6 36 % 6 % 9 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran biaya lembur pegawai/pembaya ran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran % 48 % % 6 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya pelaksanaan tugas kantor % 54% % % 33% 99% 3 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Gedung Media Center yang disediakan 3 keg 3 keg 3 keg % 5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pembelian kendaraan dinas/operasional Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 8

20 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembelian perlengkapan gedung kantor % set set set 9 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembelian peralatan gedung kantor 5 48 keg 5 33 keg 5 keg % % Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembelian Mebeleur kantor 96 Pemeliharaan gedung kantor 5 keg % keg keg keg % keg 5 keg % 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional ltr.96 ltr 6.38 ltr 6.38 ltr ###### ltr 5.53 ltr % % kali kali kali kali kali 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 38 keg keg keg keg % 8 38 % keg keg keg Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 9

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor % % 9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 35 Pemeliharaan mebeluer Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur % 66% 4% 4% % % 3 3 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya Pembelian mesin absensi elektronik 6 Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 65 sepatu % PDH PDH sepatu PDH sepatu % 4 PDH 65 PDH sepatu % 3 3 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan (rompi) 5 (pakaia n parkir) 3 8 (rompi) (pakaia n parkir) 5 (rompi) (pakaia n parkir) 3 (pakaia n kontra k) 6 (pakaia n kontra k) 8 (pakaia n kontra k) 8 (pakaia n kontra k) % (pakaia n kontra k) 3 (pakaia n kontra k) % 4 (pakaia n IT) 4 (pakaia n IT) 4 (pakaia n IT) Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

22 3 5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu pegawai yang disediakan % Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara % 99% % % % % kali keg keg keg % % % 4 keg keg keg keg keg 4 keg.44 ltr.44 ltr.44 ltr 6 Program Rehabilitasi/Pemelihar aan Prasarana dan Fasilitas LLAJ bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan % 8% 6% 6% 6% % Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

23 6 6 4 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal/pelabuhan Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah lokasi pada terminal/pelabuha n yang dipelihara alat PKB keg 8 keg keg keg % keg % 3 ltr 3 ltr 3 ltr 3 ltr 3 kali 3 kali 3 kali 6 5 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaa n ramburambu lalu lintas Jumlah simpang ramburambu lalu lintas yang dipelihara 3 8 keg % keg 3 keg 3 keg keg 8 keg % 8 spg 8 spg 8 spg kali kali kali 4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan % 3% % % 6% % 8 (Honor) (Honor) 4 (Honor) 4 (Honor) % 4 (Honor) 8 (Honor) % 5.5 (map) 5.5 (map) (map) (map) (map) 5.5 (map) Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

24 35. (plat uji).8 (plat uji) 5.5 (plat uji) 5.5 (plat uji) 9.4 (plat uji) 35. (plat uji) 9.5 (Buku Uji). (Buku Uji) 5.5 (Buku Uji) 5.5 (Buku Uji) 3. (Buku Uji) 9.5 (Buku Uji) 4. (stiker sampin g TUK) 3. (stiker sampin g TUK) 5.5 (stiker sampin g TUK) 5.5 (stiker sampin g TUK) 5.5 (stiker sampin g TUK) 4. (stiker sampin g TUK) 5 keg 3 keg keg keg 5 keg kali kali kali 5 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia % 3 % 6 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Jumlah terminal yang dipelihara 6 keg (honor) 36 keg 9 keg keg (honor) (honor) (honor) (honor) 6 (honor) keg keg keg % pkt % Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 6 Tersedianya depo angkutan massal 6 (honor) 6 6 % 6 (honor) 6 (honor) % 5 keg 3 keg 3 keg keg 5 keg Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

25 Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan terlaksananya survey (Honor) (Honor) (Honor) org 3894 org 3894 org kali 3 kali 3 kali buku 4 buku 4 buku % keping keping keping 54.9 lbr 549 lbr 549 lbr 9 ktk 9 ktk 9 ktk 4 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah 3 3 (Honor) org 3 org 3 org 3 (Honor) 3 (Honor) % set set 6.5 kali 6.5 lbr 6.5 lbr 4 buku 4 ktk 4 ktk 8 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalka n pelayanan publik % % % % % % Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 4

26 8 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal) Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun (Honor) (Honor) (Honor) % 3 keg 3 keg 3 keg 9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan % 66% % % % 3% 9 Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas Jumlah sarana dan prasarana Ramburambu Lalu Lintas yang disediakan 5 (Honor) (Honor) 6 (honor) 6 (honor) (honor) 5 (honor) 39 % keg keg keg keg 6 keg 39 keg 3 % M (marka ) M (marka ) M (marka ) 9 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Panjang Marka Jalan yang disediakan 3 8 spg 3 8 spg 3 spg 8.9 keg keg 38 keg keg 3 keg 6 keg % pkt % Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 5

27 .8 M (marka ) 4.4 M (marka ).66 6 M (marka ).66 6 M (marka ) 3.33 M (marka ).8 M (marka ) 9 4 Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir Jumlah petugas parkir yang disediakan 6 (Honor) (Honor) 6 (Honor) 6 (Honor) keg 4 keg 3 keg keg org org org % 5 M² 5 M² 5 M² 3 3 3, 4 Februari Kepala Dinas Perhubungan Kota Drs. Muzakkir, M.Si Pembina Utama Muda/Nip Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 6

28 Tabel. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishubkominfo Kota NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target Renstra SKPD Realisasi Pencapaian Proyeksi Catatan Analisis INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. / dan Permenhub No.8/ A PERHUBUNGAN Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan.. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 5%,8% % % %,8% % % % Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek... Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. % % % % % % % % % 4% % % % % % % % % 3 Fasilitas Perlengkapan Jalan 3.. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota. 6% 98% % % % 98% % % % Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page

29 4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 4.. Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 6% % % % % % % % % 5 Sumber Daya Manusia (SDM) 5.. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 5% 95% % % % 95% % % % 5.. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. % % % % % % % % % 5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 4% % % % % % % % % 6 Keselamatan 6. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. % % % % % % % % % Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan.. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. 6% % % % % % % % % 8 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 8

30 8.. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. 6% % % % % % % % % 9 Jaringan Prasarana Angkutan Laut 9.. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. 6% % % % % % % % % Keselamatan.. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. % % % % % % % % %, 4 Februari Kepala Dinas Perhubungan Kota Drs. Muzakkir, M.Si Pembina Utama Muda/Nip Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 9

31 .3. Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan; b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota di Bidang Perhubungan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kota mempunyai wewenang: a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; f. Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan; g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and resque di Kota ; h. Pembinaan UPTD; dan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

32 i. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai dengan petunjuk Walikota. Dinas Perhubungan Kota, dibentuk berdasarkan Qanun Kota Nomor: Tahun 8 tanggal 4 Desember 8, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi:. Sub Bagian Program dan Pelaporan. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Seksi Angkutan 3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran 3. Seksi Pelabuhan dan Terminal e. Bidang Perparkiran, membawahi:. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi. Seksi Pengutipan dan Penagihan 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan 3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

33 . Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue.. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor. 3. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Terminal. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal pertama dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 3 tetang Susunan Organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kota memperlihatkan unsurunsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut: Kekuatan (Strenghs). Tersedianya pegawai. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang Kelemahan (weaknesses). Rendahnya motivasi kerja aparatur. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

34 Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kota memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut: Peluang (Opporty). Letak geografis yang strategis. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya Tantangan (threat). Tidak konsistensinya penerapan regulasi. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas 5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal dan pelabuhan penyeberangan.. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ. 3. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi Peraturan Perundangundangan lalu lintas angkutan jalan. 4. Keterbatasan ruang parkir dan pkendaraan bermotor yang cukup tinggi. Dalam menyikapi isuisu di atas, Dinas Perhubungan Kota menempuh beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat, Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 33

35 membangun sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan, melakukan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran..4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum programprogram yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan programprogram prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota. Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPK sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja. Berikut adalah tabel.3. review rancangan Renja Dinas Perhubungan terhadap Ranwal RKPK : Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 34

36 Tabel.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 8 Kota Rancangan Awal RKPD No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Catatan Penting I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA % Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pembayaran jasa kebersihan kantor Pembelian Alat tulis kantor Pembayaran barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pembayaran jasa kebersihan kantor Pembelian Alat tulis kantor Pembayaran barang cetakan dan penggandaan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 35

37 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 9 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran Pembelian makan dan minum Pegawai Pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran biaya lembur pegawai/pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran Pembelian makan dan minum Pegawai Pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa Pembayaran biaya lembur pegawai/pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya pelaksanaan tugas kantor % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lancarnya pelaksanaan tugas kantor % Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Gedung Media Center yang disediakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Gedung Media Center yang disediakan 5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembelian kendaraan dinas/operasional Pembelian perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembelian kendaraan dinas/operasional Pembelian perlengkapan gedung kantor Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 36

38 9 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembelian peralatan gedung kantor Pembelian Mebeleur kantor Pemeliharaan gedung kantor Kegiatan Pengadaan Pembelian peralatan Peralatan Gedung Kantor gedung kantor Kegiatan Pengadaan Mebeleur keg 86.. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembelian Mebeleur kantor Pemeliharaan gedung kantor keg Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional.6.48 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional.6.48 ltr.5.5 ltr kali kali 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor.35. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemeliharaan mebeluer Meningkatnya disiplin aparatur 33 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer % Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33 Pemeliharaan mebeluer Meningkatnya disiplin aparatur % Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 3

39 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya Pembelian mesin absensi elektronik Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 4 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi PDH Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya Pembelian mesin absensi elektronik Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 4 PDH Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan (pakaia n kontrak) (pakaia n kontrak) 5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu IV Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu pegawai yang disediakan bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu % keg Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu pegawai yang disediakan bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan %.. keg 5.5. Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 38

40 6 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara keg keg V Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 4 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara % Program Rehabilitasi/Pemeliharaa n Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara % Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan ramburambu lalu lintas Jumlah simpang ramburambu lalu lintas yang dipelihara 3 kali.5. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan ramburambu lalu lintas Jumlah simpang ramburambu lalu lintas yang dipelihara 3 kali.5. keg keg kali kali Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 39

41 VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan % Program Peningkatan Pelayanan Angkutan meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan % Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan 4 (Honor).3.5 Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan 4 (Honor).3.5 (map) (map) 9.4 (plat uji) 9.4 (plat uji) 3. (Buku Uji) 3. (Buku Uji) 5.5 (stiker sampin g TUK) 5.5 (stiker sampin g TUK) 5 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia kali.89.. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia kali keg 9 keg Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 4

42 6 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Jumlah terminal yang dipelihara (honor) 3.5. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Jumlah terminal yang dipelihara (honor) Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Tersedianya depo angkutan massal 6 (honor) keg Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Tersedianya depo angkutan massal 6 (honor) keg Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan terlaksananya survey Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan terlaksananya survey 4 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah 3 3 (Honor) org set Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah 3 3 (Honor) org set Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 4

43 6.5 4 lbr ktk lbr ktk VII Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal) bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun % Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal) bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun % VII I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan % Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan % Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas Jumlah sarana dan prasarana Ramburambu Lalu Lintas yang disediakan (honor) Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas Jumlah sarana dan prasarana Ramburambu Lalu Lintas yang disediakan (honor) keg keg Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Panjang Marka Jalan yang disediakan Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Panjang Marka Jalan yang disediakan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota 8 Page 4