RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

Transkripsi

1 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA JADWAL KEGIATAN Target Kinerja sasaran TARGET ANGGARAN PENANGGUNG PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 KEGIATAN (RP.) JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR Semakin lancarnya transportasi Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ket. Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kab. -Jumlah lampu penerangan jalan yang berfungsi optimal titik -Pengadaan bahan LPJ -Merekrut teknisi -Menginventarisasi gangguan LPJ -Melaksanakan perbaikan atau perawatan LPJ Kabid Sarpras 2,710,415,200 Sarana dan prasarana transportasi -Pengecatan canstin di Kab. -Panjang canstin yang dipelihara di kabupaten M2 Pengecatan ulang canstin 308,489,600 Terminal lampu penerangan jalan pada ruas jalan di Kab. -Jumlah lampu penerangan jalan pada ruas jalan yang terpasang sesuai kebutuhan 800 titik -Penyusunan DED 4,862,486,300 -Pelaksanaan pelelangan konstruksi -Pelaksanaan kegiatan Sarana dan prasarana transportasi -Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kab. -Jumlah rambu lalu-lintas yang berfungsi optimal 1 paket Mengganti daun rambu,tiang rambu dan memindahkan lokasi rambu 94,099,200 Kabid Lalulintas -Pembangunan ATCS ( Area Traffic Control System ) di Kab. tahap II -Pemeliharaan marka jalan di Kab. -Jumlah simpang yang terbangun ATCS tahap II -Jumlah marka yang dipelihara 7 lokasi Pembangunan baru di 7 7,625,571,400 lokasi ATCS dan 2 lokasi untuk responsif 1800 M2 Pengecatan ulang marka jalan 200,254,400

2 paku marka di Kab. -Jumlah paku marka yang terpasang 425 buah Pemasangan paku marka 177,040,700 -Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Selatan -Jumlah UPT Lalu Lintas dan Angkutan yang dikelola di Kabupaten 1 UPT -Melakukan Pengelolaan Kepala UPT LLA UPT Lalu Lintas dan Selatan Angkutan Selatan -Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi -Jumlah terminal tipe A di Kabupaten 1 Terminal Pengadaan alat kebersihan Pembayaran tenaga kontrak 2,548,721,100 Kepala UPT Terminal Penumpang Tipe A Mengwi -Pengadaan traffic cone -Jumlah traffic cone yang diadakan 300 buah -Pengadaan traffic cone Kabid Lalulintas 90,598,600 rambu dan marka zona selamat sekolah di Kab. -Jumlah sekolah yang terpasang rambu dan marka zona selamat sekolah 10 lokasi -Melakukan Pengadaan 937,087,800 dan pemasangan rambu di tempat yang telah ditetapkan rambu - rambu lalu lintas di Kab. -Pengadaan cermin tikungan di Kab. delinator di Kab. pagar pengaman jalan ( guard rail ) di kab. -Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang di Kabupaten -Jumlah cermin tikungan yang terpasang -Jumlah delinator yang terpasang -Pagar pengaman jalan (guardrail) terpasang sesuai kebutuhan 45 buah 25 unit Pemasangan RPPJ dan rambu biasa Pemasangan cermin tikungan 382,043, ,842, buah Pemasangan delinator 200,147, M -Melakukan Pengadaan 3,904,705,800 dan pemasangan pagar pengaman jalan ( guard rail ) di kab.

3 Tingkat kepadatan lalu lintas (v/c ratio) ,6 Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan -Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di Kab. -Jumlah ruas jalan tertib parkir di Kabupaten Kabid Sarpras 25 lokasi Pembinaan kepada 8,528,500 pengelola parkir dan juru Perparkiran parkir Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perhubungan Meningkatnya pelayanan umum dibidang Perhubungan Prosentase persimpangan yang terpasang trafficlight Prosentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten ,43 Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kabid Lalulintas -Pengelolaan ATCS ( Area Traffic -ATCS berfungsi optimal 1 paket -Melakukan koneksi 766,540,900 Control System ) di Kab. internet -Pemeliharaan ATCS traffic light dan warning light di Kab. -Pemeliharaan Traffic light dan Warning light di Kab. -Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan -Jumlah persimpangan yang terpasang traffic light dan warning light -Jumlah traffic light dan warning light yang berfungsi optimal 1 paket -Pengadaan dan 1,301,986,000 pemasangan traffic light dan warning light di Kab. 2 paket Mengganti jaringan 407,216,700 Pengadaan suku cadang Survey Kepuasan Masyarakat -Nilai SKM 15 buku Menyebarkan kuisioner 5,000,000 pada responden di lingkungan bidang TPPK serta mengumpulkan dan mengolah data hasil kuisioner tersebut Kabid Monep Evaluasi dan Pelaporan Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten 21,91 21,91 21,91 21,91 Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan -Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor -prosentase sarana uji yang tersedia sesuai kebutuhan sebagai persyaratan teknis dan laik jalan Kabid TPPK 100% 508,504,100 Melakukan pengadaan Pengujian sarana uji seperti plat uji dan kelengkapannya serta cetak buku uji

4 Program : -Peningkatan Pelayanan Angkutan -Uji Kelayakan Sarana Transportasi Program : -Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan bermotor unit kendaraan Melakukan pengadaan bahan alat kerja dan sarana mobilitas 61,879,125 Akreditasi dan Sarana Uji Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif Jumlah pengunjung website Kabupaten Jumlah SKPD yang online -Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Program : -Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa -Pemeliharaan Web di Kabupaten Program : -Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa -Prosentase berfungsinya alat uji kendaraan bermotor secara maksimal -Prosentase tersebarnya informasi melalui internet (WEB) 100% Melakukan pemeliharaan 68,372,100 Perbengkelan alat uji kendaraan dan Perawatan bermotor sehingga Kendaraan berfungsi optimal 100% Sewa hosting 60,150,100 Pemeliharaan Web Kabid Intel Sistem Informasi -Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten -Prosentase jaringan internet/intranet di Kabupaten yang berfungsi dengan baik 100% -Merekrut tenaga kontrak 1,259,539,480 Telematika -Pengadaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur jaringan -Pengadaan jaringan fiber optic untuk mengkoneksikan 3 unit gedung baru -Pengadaan Network Monitoring System (NMS) untuk memonitoring seluruh jaringan

5 Pemeliharaan Tower Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten -Jumlah tower jaringan internet/intranet di Kabupaten yang terpelihara dengan baik 4 tower -Survey lokasi 67,831,900 -Penggantian komponen tower -Pengecatan tower Keterangan penjelasan kolom: kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip) kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat di dokumen Perjanjian Kinerja kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5 kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai DPA kolom 9 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK) kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan Telematika

6

7

8

9

10