NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Transkripsi

1 HASIL REVIU LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PSDKP S>D BULAN OKTOBER TAHUN PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 86,02 84,17 84,28 A. PROSES (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0 4,31 3,16 3,27 I. 1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1,0 1,00 0,78 0,89 I. a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi SK Tim RB PSDKP No: 11/DJ- PSDKP/I/2013 namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi 27 April SK Tim RB 18/KEP- DJPSDKP/III/, Tentang Tim RB di Lingkungan DJ PSDKP I. b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja 1. Rencana Kerja Tim RB eselon I 2. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Tim RB eselon I 3. ND Ka. BHO kepada unit es.i mengenai kemajuan pelaksanaan RB KKP 4. Laporan kemajuan pelaksanaan RB es.i Memorandum ke masing- masing koordinator program mikro RB lingkup Ditjen PSDKP No 16160/PSDKP.0.3/TU.210/XI/ tentang permohonan data dukung RB 1 A 0,67 B 0,67 B I. c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi Laporan/Hasil Monev Tim RB Eselon I (Dokumen ada di Puskita) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II dan III oleh Tim RB Eselon I 1 A 0,67 B 1 A 1

2 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS I. 2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 1,00 0,93 0,00 0,00 I. a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai 1 Y 0 T 0 T dokumen formal Road Map RB KKP I. b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada Road Map RB KKP 1 A 0 C 0 C I. c. Road Map telah mencakup "quick win" 1 A 0 C 0 C a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win Road Map RB KKP I. d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map Laporan Penyusunan Road Map RB 0,67 B 0 D 0 D I. e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map 1. Undangan Sosialisasi 2. Daftar Hadir Sosialisasi 3. Laporan/Notulensi Sosialisasi 1 A 0 D 0 D I. 3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 2,00 1,71 1,71 1,71 2

3 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS I. a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik SK Tim RB : d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan SK Dirjen nomor 11/DJ- PSDKP/I/2013 diorganisasikan dengan baik SK Tim RB 18/KEP- DJPSDKP/III/, Tentang Tim RB di Lingkungan DJ PSDKP I. b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing- masing unit kerja a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing- masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing- masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing- masing unit organisasi d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing- masing unit organisasi Surat asesor kepada seluruh unit eselon II terkait dengan PMPRB (permintaan dokumen, rapat- rapat dll.) 27 April 1. Surat Ses DJ PSDKP Kepada Para Kepala Bagian Lingkup DJ PSDKP no 5150/PSDKP.0.3//TU.210/IV/ Perihal Pelaksanaan RB TW I sebagai pemberitahuan kepada masing- masing koorinator program RB untuk mengumpulkan data dukung triwulan I tahun 2. Surat kepada unit kerja es. II dan UPT tentang perkembangan pelayanan publik pada masing- masing unit kerjanya, rapat evaluasi pelayanan publik lngkup DJPSDKP (undangan, daftar hadir, laporan) 1. Memorandum ke masing - masing koordinator program mikro RB No. 9630/PSDKP.0.3/TU.210/VI/ tanggal 8 Juli, 2. Memorandum No /PSDKP.0.3/TU.210/IX/ tanggal 3 September 3. dan memorandum No /PSDKP.0.3/TU.210/XI/ tanggal 3 November tentang pelaksanaan RB dan permohonan kelengkapan data dukung kegiatan RB 4. Memorandum nomor 9684/PSDKP.0.3/TU.210/VII/ tanggal 09 Juli an Sekretariis DJ PSDKP Kepala Bagian bulan Juli Terkait Permohonan Kelengkapan Data Dukung PMPRB Triwulan II I. c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan '- Undangan KemenPAN RB dan Nota Dinas Sekjen tentang pelatihan Tim Asesor PMPRB - Laporan kegiatan pelatihan - Materi Pelatihan 0 D 0 D 0 D 3

4 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS I. d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan 1. SK Tim RB : yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak SK Dirjen nomor 11/DJ- PSDKP/I/2013 tahap awal hingga akhir proses PMPRB. 2. SK Tim ABK : b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat SK Dirjen nomor 28/DJPSDKP/I/2014 struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, 3. SK Tim monev SOP : tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses SK Dirjen nomor 21/DJPSDKP/II/2014 PMPRB. 4. SK Panitia Penghargaan AMB : c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis SK Dirjen nomor kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor I/KEP- DJPSDKP/2014 dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada. 1. SK Tim RB : SK Dirjen nomor 18/DJ- PSDKP/III/ 2. SK Tim ABK : SK Dirjen nomor 28/DJPSDKP/I/ SK Tim monev SOP : SK Dirjen nomor 21/DJPSDKP/II/ SK Panitia Penghargaan AMB : SK Dirjen nomor I/KEP- DJPSDKP/2014 I. e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi? a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi 1. SK Tim Pengawasan Pelaksanaan RB 2. Surat Tugas Reviu Kertas Kerja 3. Hasil Reviu (LKE nilai 76,39) Hasil reviu Itjen terhadap Kertas kerja RB PSDKP Tahun I. f. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi? a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor Berita Acara Kesepakatan Nilai PMPRB antara asesor dan tim reviu Hasil reviu Itjen terhadap Kertas kerja RB PSDKP Tahun 4

5 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS I. g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 1. Rencana Aksi PMPRB Tahun RKA K/L 2013 Rencana aksi tahun yang belum dicapai/dilaksanakan 5

6 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS I. 4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 1,0 0,67 0,67 0,67 I. a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 1. SK Tim RB Tahun 2. Notulensi Rapim Ditjen. PSDKP tanggal 8 Juni a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1. Notulen Rapat- Rapat RB 2. Undangan Rapat RB 3. Daftar hadir rapat RB 4. SK Tim ABK : SK Dirjen nomor 28/DJPSDKP/I/ SK Tim monev SOP : SK Dirjen nomor 21/DJPSDKP/II/ SK Panitia Penghargaan AMB : SK Dirjen nomor I/KEP- DJPSDKP/ April 1. SK Tim RB Tahun 2. Undangan Penyusunan BSC Kepada Kepala UPT Lingkup Ditjen PSDKP no 3816/PSDKP.0.1/TU.330/III/ (daftar hadir, draft Perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP, Laporan Kegiatan Penyusunan BSC dan Perjanjian Kinerja Lingkup DJ PSDKP Tahun ) 3. Nota Dinas Ses DJ PSDKP Kepada Kepala Biro Perencanaan no 516/PSDKP.01.1/TU.210/I/ tanggal 14 Januari perihal Masukan Renstra KKP Tahun Surat Ses DJ PSDKP kepada Inspektur III Inspektorat Jenderal no 1425/PSDKP.0.1.3/TU.330/II/ tanggal 5 Februari perihal Undangan Penyusunan SAKIP, 5. Laporan Ses DJ PSDKP Kepada Dirjen PSDKP no 2197/PSDKP.0.4/TU.150/II/ perihal Laporan Kegiatan Rapat Teknis Evaluasi Kinerja Pengawasan SDKP Tahun 2014 (terlampir daftar hadir) 6. Undangan Perubahan Rapat pimpinan no 558/PSDKP 0.1.1/TU.330/I/ tanggal 14 Januari (daftar hadir, notulen rapat pimpinan) 6

7 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS I. b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan I. c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change 1. Website Eselon I 2. Media cetak eselon I 27 April Prinstscreen Web PSDKP : Warta Pengawasan, Media Sosialisasi di 1. SK Tim Agent of Change (Tunas Integritas) 2. Undangan Pelatihan Gratifikasi 3. Sertifikat mengikuti pelatihan Gratifikasi Prinstscreen Web PSDKP : Warta Pengawasan. 3. Media Sosialisasi di 0 D 0 D 0 D 7

8 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (5) 5,00 4,38 3,75 3,75 II. 1 Harmonisasi (2,5) 2,50 2,50 1,88 1,88 II. a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan 1. Program Legislasi Eselon I pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis/sinkron 2. Laporan evaluasi dan analisa perundang- undangan 3. Daftar peraturan yang harmonis/sinkron 27 April 1. Notulen Rapat Pembahasan Rancangan Permen KP Tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 45/Permen KP nomor 45/Permen KP/ Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, tanggal 10 April 2. Matrik Kegiatan Sub Bagian Hukum Tahun Periode Januari April 3. Draft Peraturan Men KP RI nomor /Permen- KP/2014 Tentang Perubahan atas Permen KP nomor 45/Permen- KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal 1. Program Legislasi Eselon I tahun 2. Draft Peraturan Men KP RI nomor /Permen- KP/2014 Tentang Perubahan atas Permen KP nomor 45/Permen- KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal II. b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron a. Revisi atas peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan- undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron 1. Undangan Rapat pembahasan draft revisi telah dilakukan, namun belum selesai peraturan perundang- undangan c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan 2. Laporan rapat pembahasan draft revisi perundang- undangan yang tidak harmonis / tidak peraturan perundang- undangan sinkron 3. Revisi peraturan perundang- undangan Pembahasan Rancangan Permen tentang perubahan atas Permen KP Nomor 45/PERMEN- KP/2014 tentang SLO sudah dalam pembahasan bersama di Biro Hukum Sekeretaris Jenderal KKP. 1 A 0,5 B 0,5 B 8

9 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS II. 2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan 2,50 1,88 1,88 1,88 II. a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan a. Seluruh persyaratan lengkap dan peraturan perundangan yang mensyaratkan diimplementasikan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut 1. Per Men KP Nomor: Per.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 2. Daftar hadir/laporan rapat- rapat koordinasi penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 3. Naskah Akademis/kajian/policy paper 4. Lembar Pengesahan Menteri 27 April 'Permen SLO: 1. Per Men KP Nomor: Per.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 2. Draft Peraturan Men KP RI nomor /Permen- KP/2014 Tentang Perubahan atas Permen KP nomor 45/Permen- KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Permen SLO: 1. Per Men KP Nomor: Per.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 2. Sistem Pengendalian Peraturan Perundang- undangan (SOP Penyusunan Rancangan Kep Dirjen / Per Dirjen, SOP Penyusunan Rancangan Permen KP dan Kepmen KP, SOP Naskah Akademis) 3. Paraf Koordinasi II. b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan Laporan Evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 1. Laporan Evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 2. Laporan Monev SOP 0,5 B 0,5 B 0,5 B 9

10 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 6,00 6,00 6,00 6,00 III. 1. Evaluasi (3) 3,00 3,00 3,00 3,00 III. a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 27 April '1. Memorandum Ses DJPSDKP kepada Dirjen PSDKP no 5224/PSDKP.0.3/TU.150/IV/ perihal Rapat evaluasi penataan organisasi lingkup KKP 2. Undangan Rapat Plh. Ses. DJ PSDKP kepada Para Direktur Lingkup DJ PSDKP no 4973/PSDKP.0.3/TU.330/IV/015 terkait pembahasan usulan penataan organisasi dan penyiapan bahan alternatif usulan organisasi Ditjen PSDKP (absensi) 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan III. b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 27 April 'Memorasndum Ses DJ PSDKP kepada Dirjen PSDKP no 3492/PSDKP.0.3/TU.210/II/ perihal Laporan Rapat, yaitu : Perlu adanya perubahan Nomenklatur dan mengusulkan adanya perubahan pada Eselon IV, yaitu : 1. Subag Humas dan Perpustakaan menjadi Subbag Humas dan Pelayanan Publik, 2. Subbag TU dan Persuratan menjadi Subbag Umum dan Persuratan 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan 10

11 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS III. c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja 1. Hasil evaluasi organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis 2. Hasil rapat persiapan audit kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan III. d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan III. e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan 11

12 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS III. f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan III. g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan III. h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan 1 Y 1 Y 1 Y III. i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis 1. Hasil evaluasi organisasi 2. Hasil rapat persiapan audit 3. Memo terkait fungsi dan organisasi 4. Naskah akademis struktur organisasi 5. Dokumen audit organisasi 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan 1 Y 1 Y 1 Y 12

13 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS III. 2. Penataan (3) 3,00 3,00 3,00 3,00 III. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi Nota Dinas Usulan Penataan/perubahan organisasi 27 April Nota Dinas Ses DJPSDKP kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi no 4902/PSDKP.0.3/TU.210/IV/ tanggal 14 April perihal usulan penataan organisasi DJ PSDKP 1. Nota Dinas Direktur Jenderal PSDKP Kepada Sekretaris Jenderal No /DJPSDKP/X/ tentang Penataan organisasi UPT PSDKP tanggal 6 Oktober dan Naskah Akademis penataan organisasi UPT 2. Dokumen ABK berdasarkan hasil evaluasi 3. Dokumen Analisis Jabatan IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,00 4,88 4,88 4,88 IV. 1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 1,38 1,38 1,38 kegiatan utama (1,5) 1,50 IV. a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Peta BSC dari 27 April 1. Printout Pengukuran Kinerja BSC melalui aplikasi kinerjaku Triwulan IV Pengisian aplikasi kinerjaku capaian IKU DJ PSDKP Tahun Printout Capaian Data Kinerja DJ PSDKP Tahun 1. Printout Pengukuran Kinerja BSC melalui aplikasi kinerjaku Triwulan I s/d Triwulan IV 2. Pengisian aplikasi kinerjaku capaian IKU DJ PSDKP Tahun 3. Printout Capaian Data Kinerja DJ PSDKP Tahun IV. b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP SOP Proses Bisnis 27 April Daftar SOP lingkup Ditjen. PSDKP Rekap SOP Ditjen. PSDKP Tahun 13

14 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS IV. c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) 27 April Laporan evaluasi implementasi dan efisiensi serta efektivitas SOP Laporan evaluasi implementasi dan efisiensi serta efektivitas SOP (Laporan evaluasi SOP) IV. d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional Laporan evaluasi implementasi dan efisiensi serta efektivitas SOP 27 April '1. Memorandum Plh Ses DJ PSDKP kepada Direktur Lingkup DJ PSDKP no 2149/PSDKP.0.3/TU.210/II/ perihal SOP Administrasi (Undangan, Daftar hadir, Laporan) 2. Draft Perdirjen tentang penetapan SOP Tata Usaha Direktorat Laporan evaluasi implementasi dan efisiensi serta efektivitas SOP (Laporan evaluasi SOP) 0,67 B 0,67 B 0,67 B 14

15 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS IV. 2 E- Government (2) 2,0 2,00 2,00 2,00 IV. a. Sudah memiliki rencana pengembangan e- government di lingkungan instansi 1 Y 1 Y 1 Y Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e- government di lingkungan instansi 1. RKA K/L eselon I kegiatan pengembangan E- Goverment 2. SK Tim Pengembangan Teknologi Informasi 1. RKA K/L eselon I kegiatan pengembangan E- Goverment 2. SK Tim Pengelolaan website DJ PSDKP 3. printout Pengembangan website DJ PSDKP IV. b. Sudah dilakukan pengembangan e- government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll) a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e- government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e- government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e- government namun belum dilakukan implementasi d.belum ada pengembangan dan implementasi e- government Simpeg, Sipkindu 27 April Simpeg 2. SKP printscreen web Ditjen PSDKP yang sudah terintegrasi dengan beberapa web lain yang ada di PSDKP IV. c. Sudah dilakukan pengembangan e- government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e- government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e- government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e- government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e- government E- Procorement,SKP, dll. 27 April Printscreen web Ditjen PSDKP yang sudah terintegrasi dengan beberapa web lain yang ada di PSDKP printscreen web Ditjen PSDKP yang sudah terintegrasi dengan beberapa web lain yang ada di PSDKP IV. d. Sudah dilakukan pengembangan e- government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e- government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e- government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e- government namun belum dilakukan implementasi Data s.d Desember d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e- '- Website DJ PSDKP government - Laporan pengembangan SKAT Online printscreen web Ditjen PSDKP yang sudah terintegrasi dengan beberapa web lain yang ada di PSDKP 15

16 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS IV. 3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1,50 1,50 1,50 1,50 IV. a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian) Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik 1 Y 1 Y 1 Y 1. SK Menteri KP Nomor 184/KEPMEN- KP/SJ/ SK Eselon I tentang keterbukaan Iniformasi 1. Permen KP No 19 Tahun 2013 pelayanan informasi publik, 2. SK Eselon I tentang keterbukaan informasi publik. 3. UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. IV. b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses 1. Website Eselon I ( 2. Dok. Outlook / Refleksi 2013 (buku) Printout website eselon I (djpsdkp.kkp.go.id) IV. c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala Laporan Monev pelaksanaan keterbukaan c. Belum ada monitoring dan evaluasi informasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Laporan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi per triwulan (I, II dan III Tahun ) 16

17 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15,00 14,70 14,70 14,70 V. 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 1,00 1,00 1,00 1,00 V. a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan Dokumen Anjab dan ABK 27 April 1. Memorandum Ses DJ PSDKP kepada Para Direktur Lingkup Ditjen PSDKP, Kepala UPT, dan Para Kabag no 1599/PSDKP.0.3.2/TU.330/I/ tanggal 11 Februari perihal Undangan Kegiatan penyusunan penghitungan analisa beban kerja (undangan, daftar hadir, dan rekap evaluasi ABK) 2. Implementasi kegiatan analisa jabatan (Memorandum Ses DJ PSDKP kepada Direktur PSDP, Direktur Kapal, Direktur Penanganan Pelanggaran, dan Kabag Program no 4980/PSDKP.0.2/TU.210/IV/ tanggal 15 April perihal Pedidikan dan Pelatihan (Diklatpim) Tahun 3. Keputusan Men KP no 281/SJ/KP.510/IV/ Tentang Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III dan IV KKP Tahun 1. Memorandum No. 9438/PSDKP.0.3.2/TU.210/VII/ ttg penyampaian ABK masing masing Direktorat lingkup DJ PSDKP 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi penyusunan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja lingkup DJ PSDKP V. b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan 1. Usulan Formasi Pegawai 2. Dokumen Persediaan Pegawai/Jumlah PNS eselon I Saat ini 27 April 1. Nota Dinas Plh. Ses DJ PSDKP kepada Keepala Biro Kepegawaian no 4936/PSDKP.0.2/TU.100/IV/ April Perihal Usulan Formasi CPNS Ditjen PSDKP 2. Dokumen Persediaan Pegawai/Jumlah PNS eselon I Saat ini (Rekapa CPNS Tahun 2014) 1. Nota Dinas Plh. Ses DJ PSDKP kepada Keepala Biro Kepegawaian no 4936/PSDKP.0.2/TU.100/IV/ April Perihal Usulan Formasi CPNS Ditjen PSDKP TA Dokumen Persediaan Pegawai/Jumlah PNS eselon I Saat ini (Rekapan CPNS Tahun 2014) 17

18 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai Data s.d Desember 1. Dokumen rencana redistribusi pegawai 2. SK Eseon I tentang Pemindahan/Mutasi Pegawai 1. Rencana Distribusi pegawai 2. Rencana Penempatan CPNS Pengadaan TA 1 Y 1 Y 1 y 27 April 1. Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian no 8b/SJ.2/KP.330/II/ perihal Surat Pernyataan Penempatan CPNS Tahun Surat Pernyataan Ses DJ PSDKP terkait Surat Pernyataan Rencana Penempatan (Dokumen rencana penempatan pegawai) 3. SK Eseon I tentang penempatan CPNS tahun V. d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun Dokumen proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun (bezzeting) Dokumen proyeksi kebutuhan 5 tahun 1 Y 1 Y 1 Y V. e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan 1. Peta Jabatan masing- masing eselon I 2. Nota Dinas Eselon I tentang Usulan Formasi Jabatan 1. Peta Jabatan masing- masing eselon I 2. Nota Dinas Eselon I tentang Usulan Formasi Jabatan Januari 18

19 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. 2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, 2,0 2,00 2,00 2,00 V. a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat V. b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran. V. c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat. Data Desember s.d Desember Print screen website 2. (Pengumuman Pengadaan CPNS KKP Tahun 2013 melalui tanggal 5 September 2013) Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui website KKP.go.id oleh Biro Kepegawaian Pendaftaran penerimaan pegawai Petunjuk Pebgisian Biodata Pelamar secara on dilakukan melalui Website kkp.go.id line (Lampiran 4 Pengumuman Pengadaan CPNS yang dikelola Biro Kepegawaian KKP Nomor: B.89/SJ.2/KP.310/IX/2013, tanggal 5 September 2013) Persyaratan administrasi dan kompetensi jelas serta memberikan kesempatan luas kepada masyarakat. Pengumuman Pengadaan CPNS KKP Tahun 2013 melalui website tanggal 5 September Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y V. d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN V. e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah Pengumuman hasil ujian CPNS KKP melalui website tanggal 24 Desember Proses seleksi transparan, objektif, Piagam penghargaan dari Kepala BKN kepada adil, akuntabel dan bebas KKN, seleksi KKP atas pelaksanaan penerimaan CPNS tahun dengan menggunakan CAT BKN 2013 dengan metode CAT tanggal 24 Desember 2013 Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka melalui web kkp.go.id 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y V. 3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 1,0 0,70 0,70 0,70 V. a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan 1 Y 1 Y 1 Y V. b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan assessment pegawai Permen KP Nomor: 3A/PERMEN- KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP Undangan dan Hasil Asessment oleh Setjen 27 April 2014 Undangan Menteri KP no 200/MEN- KP/IV/ perihal Undangan Mengikuti Assessment atau Re Assesment Tahun untuk Es I dan Es II ( mengacu nilai KKP B) Permen KP Nomor: 3A/PERMEN- KP/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP Laporan kegiatan penilaian uji kompetensi pejabat eselon I s.d IV lingkup Ditjen PSDKP (Assestmen Eselon I s.d III lelang jabatan dilakukan oleh Ropeg dan Eselon IV oleh DJ PSDKP) 0,67 B 0,67 B 0,67 B 19

20 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai 1. Surat Kepala Pusat Pelatihan KP no 477/BPSDM.03/TU.331/III/ tanggal 31 Maret Perihal Finalisasi Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Bagi Pejabat FU masing2 unit kerja es II (KP, PIP, SDP) dan UPT PSDKP Identifikasi kompetensi jabatan fungsional umum 0,67 B 0,67 B 0,67 B 2. Identifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Sekretaris Ditjen PSDKP V. d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b.telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai RKA KL masing- masing unit eselon I terkait kegiatan pengembangan kompetensi pegawai 27 April 1. TOR dan RAB serta RKA/KL kegiatan pengembangan kompetensi pegawai 2. Surat Ses DJ PSDKP Kepada Kepala Biro Kepegawaian no 4940/PSDKP.0.2.3/TU.330/IV/ tanggal 14 April, 3. Surat Ses DJ PSDKP Kepada KepalaBPSDM KP no 4937/PSDKP.0.2.3/TU.330/IV/ tanggal 14 April 4. Surat Ses DJ PSDKP Kepada Ses Itjen no 4939/PSDKP.0.2.3/TU.330/IV/ tanggal 14 April perihal undangan terkait Pelatihan Dasar CPNS Tahun 1. TOR dan RAB serta RKA/KL kegiatan pengembangan kompetensi pegawai 2. Surat Ses DJ PSDKP Kepada Kepala Biro Kepegawaian no 4940/PSDKP.0.2.3/TU.330/IV/ tanggal 14 April, 3. Surat Ses DJ PSDKP Kepada KepalaBPSDM KP no 4937/PSDKP.0.2.3/TU.330/IV/ tanggal 14 April 4. Surat Ses DJ PSDKP Kepada Ses Itjen no 4939/PSDKP.0.2.3/TU.330/IV/ tanggal 14 April perihal undangan terkait Pelatihan Dasar CPNS Tahun 0,67 B 0,67 B 0,67 B 20

21 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi dengan rencana dan kebutuhan pengembangan (Diklat, Workshop, Seminar) kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (Diklat, Workshop, Seminar) 0,67 B 0,67 B 0,67 B V. f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi Laporan/Memorandum/Nota Dinas Hasil Monev pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Diklat, Workshop, Seminar) NB: Dipilih salah satu Laporan evaluasi pengembangan pegawai berbasi kompetensi 0,5 B 0,5 B 0,5 B V. 4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 6,00 6,00 6,00 6,00 V. a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan 1 Y 1 Y 1 Y Permen KP tentang keterbukaan promosi jabatan Terdapat kebijakan promosi terbuka melalui lelang jabatan Eselon I s.d. Eselon III V. b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi 1. Pengumuman Lowongan Jabatan 2. Laporan Pelaksanaan Pengisian Jabatan (Nb. Nilai tetap 0, jika a tidak ada Permen KP) Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka (lelang Jabatan) secara nasional 21

22 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif 1. Pengumuman Kriteria/Kompetensi Calon Pejabat 2. Laporan Pelaksanaan Promosi Jabatan Pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif 1 Y 1 Y 1 Y (Nb. Nilai tetap 0, jika a tidak ada Permen KP) V. d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen V. e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak- pihak independen Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb SK Panitia Seleksi (Nb. Nilai tetap 0, jika a tidak ada Permen KP) Printscreen web site yang berisi pengumuman hasil seleksi (Nb. Nilai tetap 0, jika a tidak ada Permen KP) susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak- pihak independen hasil seleksi tiap tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 1 Y 5 Penetapan kinerja individu (2) 2,0 2,00 2,00 2,00 V. a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai Printscreen Monitoring Pengisian SKP PNS KKP (nilai SKP Ditjen. PSDKP) (sebagian ada yang tugas belajar) c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai SIPKINDU, SKP, Kontrak Kinerja d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan 27 April Printscreen Monitoring Pengisian SKP PNS KKP (nilai SKP Ditjen. PSDKP) V. b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi SIPKINDU (Triwulan I) 27 April rekapitulasi pengisian aplikasi SKP online Posisi s.d TW I Tahun sebanyak 97%, dimana sisanya sbanyak 3% sedang melaksanakan tugas belajar, untuk SKP nya menunggu kebijakan dari Biro Kepegawaian KKP 1. rekapitulasi pengisian aplikasi SKP online Posisi s.d November 2. aplikasi 22

23 PENILAIAN PENJELASAN NAMA/NOMOR BUKTI PENDUKUNG *) BUKTI TAMBAHAN S.D NOVEMBER ASSESOR PENILAIAN ITJEN KONSENSUS V. c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya d.seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya Printscreen website 27 April SKP Tahun mulai dari Sesdit, Kabag Kepegawaian, Kasubbag Mutasi, FU Pranata komputer 1. SKP Tahun mulai dari Sesdit, Kabag Kepegawaian, Kasubbag Mutasi, FU Pranata komputer s/d November 2. aplikasi V. d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan SIPKINDU rekapitulasi pengisian aplikasi SKP online Posisi s.d November V. e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu Laporan Monev Pencapaian Kinerja Individu Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengisian SKP di Lingkungan DJ PSDKP Semester I 23