KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, Februari 2015 Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan,dan Kerja Sama. Hartoyo

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Sgala puji kpada Allah SWT, karna atas rahmat-nya, Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama, Ombudsman RI dapat mlaksanakan sluruh tugas dan fungsi pada tahun 2015 dngan baik. Laporan Akuntabilitas kinrja Instansi Pmrintah (LAKIP) adalah laporan kinrja tahunan yang brisi prtanggungjawaban kinrja suatu instansi dalam mncapai tujuan/sasaran stratgis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama dibuat sbagai amanat Praturan Prsidn Nomor 29 Tahun 2014 tntang Sistm Akuntabilitas Kinrja Instansi Pmrintah dan brpdoman pada Praturan Mntri Ngara Pndayagunaan Aparatur Ngara dan Rformasi Birokrasi (Mnpan dan RB) Nomor 53 Tahun Scara umum matri yang trmuat dalam laporan ini adalah gambaran tntang kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama tahun 2015 ssuai dokumn Pntapan Kinrja (PK) Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama tahun Trlaksananya brbagai program, trcapainya sasaran kinrja srta trsusunnya Laporan Kinrja tahun 2015 ini sbagai hasil krja kras dan krja crdas sluruh jajaran Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama, pimpinan srta mitra krja yang tlah brkontribusi maksimal dalam koordinasi yang sinrgis. Kami mnyampaikan trima kasih dan aprsiasi atas ddikasi yang dibrikan. Smoga Laporan Kinrja ini dapat mnjadi acuan bagi kita, agar lbih baik dalam mlaksanakan program dan kgiatan di tahun yang akan datang, shingga sasaran kinrja dapat trcapai ssuai yang dirncanakan dan brdampak positif, dalam rangka mnunjang pncapaian sasaran mmbrikan dukungan administratif kgiatan Ombudsman RI bagi prbaikan playanan publik. Smoga laporan ini brmanfaat. Jakarta, Fbruari 2015 Kpala Biro Prncanaan, Pngawasan,dan Krja Sama Hartoyo 1 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

3 RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Ssuai dngan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 1/ORI- SEKJENPR/IV/2010 tntang Organisasi dan Tata Krja Skrtariat Jndral Ombudsman Rpublik Indonsia, sbagaimana tlah diubah dngan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, disbutkan Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama mrupakan satu unsur plaksana di Skrtariat Jndral yang mlaksanakan fungsi manajmn mndukung plaksanaan kgiatan Ombudsman RI khususnya pada aspk manajmn prncanaan, pngawasan dan krja sama. Scara struktur organisasi Biro Prncanaan trdiri dari mpat Bagian, yaitu: Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Organisasi dan Krja Sama, dan Bagian Pngawasan Intrnal. 2. Dalam mlaksanakan kgiatannya Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama mmpunyai tugas mlaksanakan pnyusunan rncana, program, anggaran, valuasi, pmbinaan organisasi, dan pngawasan intrnal, srta playanan administrasi krja sama, di lingkungan Ombudsman RI, sdangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Prncanaan mncakup: Pnyiapan pnyusunan rncana, program, anggaran, valuasi dan plaporan. Plaksanaan pngawasan intrnal di lingkungan Ombudsman RI. Pnyiapan pmbinaan dan pnataan organisasi dan tata laksanan, dan Playanan administrasi krja sama. 3. Kondisi dan kinrja dijabarkan dalam Organisasi, Sumbr Daya Manusia, Pntapan Kinrja, Akuntabilitas Kinrja, dan kuangan dalam laporan ini. Scara struktur organisasi trdiri atas 1 (satu) Biro, 3 (tiga) Bagian, 5 (lima) Subbagian, dan Jabatan Fungsional Umum. Kondisi sumbr daya manusia brjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang trdiri atas 1 (satu) orang Eslon II, 3 (tiga) orang Eslon III, 3 (tiga) orang Eslon IV, dan 18 (dlapan blas) Jabatan Fungsional Umum. 4. Capaian kinrja diukur dngan mmbandingkan pntapan kinrja yang dittapkan dngan ralisasi yaitu Jumlah Laporan Triwulan, Tahunan, dan Lakip brkualitas dan tpat waktu, Jumlah laporan Evaluasi dan pnataan Organisasi, dan Jumlah Nota kspahaman Krja Sama yang difasilitasi brkualitas dan tpat waktu. Capaian dari kinrja sbagian bsar mlampaui targt yang tlah dittapkan yaitu Jumlah Laporan Triwulan, Tahunan, dan Lakip brkualitas dan tpat waktu, Jumlah laporan Evaluasi dan pnataan Organisasi, dan Jumlah Nota kspahaman Krja Sama yang difasilitasi brkualitas dan tpat waktu. Sdangkan 1 (satu) targt ssuai dngan targt yaitu Jumlah Dokumn Prncanaan yang brkualitas dan tpat waktu. Satu indikator yaitu 2 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

4 pnyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti, blum dapat diukur karna tidak ada pngaduan pnyimpangan disiplin. 5. Kinrja Kuangan: dari alokasi anggaran sbsar Rp ,00 sampai dngan akhir tahun diralisasikan sbsar Rp ,00 (78,25%). Dngan trcapainya smua targt di tahun 2015, maka sisa anggaran mnjadi fisinsi sbsar Rp ,00 (21,75%). 3 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI Halaman BAB I. PENDAHULUAN 5 1. Latar Blakang 5 2. Kdudukan,Tugas dan Fungsi 6 3. Struktur Organisasi dan Tata krja Biro 6 4. Sumbrdaya Manusia Biro 8 5. Sistmatika Pnyajian 9 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pncapaian Sasaran Biro Prncanaan, Pngawasan, 11 dan Krja Sama 2. Evaluasi Kinrja Akuntabilitas Kuangan 18 BAB IV. PENUTUP 19 4 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

6 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Blakang Instruksi Prsidn Rpublik Indonsia (INPRES), Nomor: 7 Tahun 1999, mngharuskan kpada Mntri sampai dngan pjabat Eslon II stiap akhir tahun untuk mmbuat Laporan Akuntabilitas Kinrja Instansi Pmrintah (LAKIP). LAKIP mrupakan wujud prtanggungjawaban instansi pmrintah kpada atasan masing-masing. Pjabat Eslon II mnyampaikan LAKIP kpada pjabat Eslon I, pjabat Eslon I mnyampaikan LAKIP kpada Mntri dan Mntri mnyampaikan LAKIP kpada Prsidn. Pnyusunan LAKIP trsbut mrupakan bagian dari pnrapan Sistm Akuntabilitas Kinrja Instansi Pmrintah (SAKIP) dngan mngacu kpada Instruksi Prsidn Nomor: 7 tahun 1999 tntang Akuntabilitas Kinrja Instansi Pmrintah, Praturan Prsidn Nomor 29 Tahun 2014 tntang Sistm Akuntabilitas Kinrja Instansi Pmrintah dan brpdoman pada Praturan Mntri Ngara Pndayagunaan Aparatur Ngara dan Rformasi Birokrasi (Mnpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tntang Pdoman Pnyusunan Pntapan Kinrja dan Plaporan Akuntabilitas Kinrja Instansi Pmrintah. SAKIP mrupakan salah satu unsur yang sangat pnting guna mwujudkan pnylnggaraan pmrintahan yang baik, transparan, akuntabl dan brsih dari praktk-praktk pnyimpangan. Olh karna itu, sudah mnjadi komitmn Kmntrian Prtanian untuk mndukung pnuh rformasi birokrasi di lingkup Kmntrian Prtanian trmasuk prubahan dan pningkatan kualitas dibidang prncanaan dan pnganggaran. Brdasarkan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 1/ORI- SEKJENPR/IV/2010 tntang Organisasi dan Tata Krja Skrtariat Jndral Ombudsman Rpublik Indonsia, sbagaimana tlah diubah dngan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama mmpunyai tugas mlaksanakan pnyusunan rncana, program, anggaran, valuasi, pmbinaan organisasi, dan pngawasan intrnal, srta playanan administrasi krja sama, di lingkungan Ombudsman RI. Brdasarkan tugas dimaksud, Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama mmiliki pran stratgis dalam pnyusunan arah kbijakan dan program pmbangunan di bidang Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama srta mngawal plaksanaan kbijakan dan program dimaksud. Dalam plaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Prncanaan, 5 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

7 Pngawasan, dan Krja Sama brmitra dngan BAPPENAS, Kmntrian PAN dan RB, Kmntrian Kuangan, BPK, dan Lmbaga Kbijakan Pngadaan Barang dan Jasa (LKPP). Dalam plaksanaan tugas, trdapat bbrapa prmasalahan yang dihadapi antara lain ktrsdian SOP yang mngatur mkanism pnylsaian kgiatan. Kdua, pross prncanaan dan pnganggaran shingga brimplikasi pada klancaran output pkrjaan. Ktiga, sarana dan prasarana untuk mndukung kgiatan. Kndala-kndala trsbut scara brtahap dapat diatasi guna mningkatkan kinrja dan output biro. 2. Kdudukan,Tugas dan Fungsi Ssuai dngan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 1/ORI- SEKJENPR/IV/2010 tntang Organisasi dan Tata Krja Skrtariat Jndral Ombudsman Rpublik Indonsia, sbagaimana tlah diubah dngan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, disbutkan Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama mrupakan satu unsur plaksana di Skrtariat Jndral yang mlaksanakan fungsi manajmn mndukung plaksanaan kgiatan Kmntrian Prtanian khususnya pada aspk manajmn prncanaan, pngawasan dan krja sama. Scara struktur organisasi Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama, trdiri dari mpat Bagian, yaitu: Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Organisasi dan Krja Sama, dan Bagian Pngawasan Intrnal. Dalam mlaksanakan kgiatannya Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama mmpunyai tugas mlaksanakan pnyusunan rncana, program, anggaran, valuasi, pmbinaan organisasi, dan pngawasan intrnal, srta playanan administrasi krja sama, di lingkungan Ombudsman RI, sdangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Prncanaan mncakup: Pnyiapan pnyusunan rncana, program, anggaran, valuasi dan plaporan. Plaksanaan pngawasan intrnal di lingkungan Ombudsman RI. Pnyiapan pmbinaan dan pnataan organisasi dan tata laksanan, dan Playanan administrasi krja sama. 3. Struktur Organisasi dan Tata krja Biro Susunan organisasi Skrtariat Jndral Ombudsman RI brdasarkan Praturan Prsidn Nomor 20 Tahun 2009 trdiri atas: - paling banyak 3 (tiga) Biro; - Biro trdiri atas paling banyak 4 (mpat) Bagian; - Bagian trdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. 6 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

8 Sbagai tindak lanjut atas Praturan Prsidn trsbut, dittapkan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tntang Organisasi dan Tata Krja Skrtariat Jndral Ombudsman Rpublik Indonsia, sbagaimana tlah diubah dngan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, dngan struktur Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama trdiri atas : 1 (satu) Biro, 3 (tiga) Bagian, dan 5 (lima) Subbagian. Dngan dmikian trdapat ksmpatan pngmbangan organisasi dngan pnambahan struktur: 1 (satu) Bagian dan 7 (tujuh) Subbagian. Kondisi pjabat struktural saat ini trdir atas: 1 (satu) Kpala Biro, 3 (tiga) Kpala Bagian, dan 3 (tiga) Kpala Subbagian, dan 18 (dlapan blas) Jabatan Fungsional Umum. Dngan dmikian trdapat kkosongan jabatan sbanyak 2 (dua) Subbagian. Ringkasan jabatan Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama, sbagai brikut: NO URAIAN KONDISI SAAT INI PERPRES 20 PERSEKJEN JABATAN JABATAN TAHUN DAN 2 DIISI KOSONG 1. Kpala Biro Kpala Bagian Kpala Subbagian Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama dalam mlaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan Praturan Skrtaris Jndral Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, mmpunyai struktur organisasi sbagai brikut: 7 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

9 Kpala Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama Kpala bagian Program dan Evaluasi Kpala Bagian Organisasi dan Krja Sama Kpala Bagian Pngawasan Intrnal Kpala Sub bagian Pnyusunan Program dan Anggaran Kpala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan (kosong sjak Sptmbr 2015) Kpala Sub Bagian Organisasi dan Tata laksana Kpala Sub Bagian Krja Sama Kpala Sub Bagian Tata Usaha (kosong sjak Sptmbr 2015) Prncana Prtama Analis Kuangan Pnyusun Rncana Kgiatan dan Anggaran Pngvaluasi Plaksanaan kgiatan dan Anggaran (kosong sjak Juni 2015) Analis Plaporan Analis Tata laksana (1 Orang) Analis Organisasi (2 Orang) Analis Krja Sama (2 orang) Pngadministrasi Umum (2 orang) Auditor Prtama (2 Orang) Auditor Plaksana (3 Orang) Pnyiap bahan RKA-KL Analis Akuntabilitas kinrja Pngamidnistrasi Kuangan (kosong sjak Juli 2015) 4. Sumbrdaya Manusia Biro Biro Prncanaan, pngawasan dan Krja Sama mmpunyai sumbr daya manusia sjumlah 25 orang yang trdiri 1 orang Eslon II, 3 orang Eslon III, 3 orang Eslon IV dan 18 staff yang mggrakan roda kinrja pada Biro ini. 8 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

10 5. Sistmatika Pnyajian Scara sistmatika LAKIP ini disajikan untuk mmnuhi kbutuhan pmangku kpntingan untuk mmbuat kputusan trkait kinrja yang dilaporkan dalam LAKIP ini, adapun pnyusunan LAKIP mliputi: BAB I, brisikan gambaran umum Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama. BAB II, brisikan prncanaan dan targt yang tlah dibuat olh Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama brdasarkan Prjanjian Kinrja yang tlah dibuat sblumnya. BAB III, brisikan capaian atas kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama BAB IV, Pnutup 9 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

11 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka mwujudkan sasaran Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama dan ssuai dngan Pntapan Kinrja (PK) Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama, maka tlah dittapkan sasaran stratgis yaitu dokumn prncanaan kbijakan, anggaran, pmantauan dan valuasi, srta plaporan yang brkualitas baik, dngan 5 (lima) indikator kinrja untuk mncapai targt 1 dokumn, 6 laporan, dan 4 Nota Kspahaman. Brikut adalah Tabl PK Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama Tahun 2015: No. Sasaran/Program Kgiatan 1. Mningkatnya Kualitas Prncanaan 2. Mningkatnya Kualitas Laporan 3. Mningkatnya Kualitas Organisasi 4. Mningkatnya Kualitas fasilitasi Krja Sama 5. Mningkatnya Kualitas Pngawasan Intrnal Indikator Kinrja Jumlah Dokumn Prncanaan yang brkualitas dan tpat waktu Jumlah Laporan Triwulan, tahunan, dan Lakip brkualitas dan tpat waktu Jumlah laporan Evaluasi dan pnataan Organisasi Jumlah Nota kspahaman Krja Sama yang difasilitasi brkualitas dan tpat waktu % Pnyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti Targt % 10 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 1. Pncapaian Sasaran Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama Ssuai dngan pntapan kinrja yang tlah dittapkan, Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama brupaya dngan krja kras dan krja crdas dalam mcapai targt yang tlah dittapkan. SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN Mningkatnya kualitas prncanaan, pngawasan, dan krja sama INDIKATOR KINERJA % pningkatan kualitas prncanaan (prbandingan antara rvisi tahun brjalan dngan rvisi tahun lalu) TARGET 100% Pada tahun 2015 jumlah rvisi RKA-KL sbanyak 5 kali, sdangkan pada tahun 2014 jumlah rvisi RKA-KL sbanyak 3 kali. Dngan dmikian prsntas kualitas prncanaan: ( ) = ( ) x100% = 33,3% Scara kualitas prncanaan di tahun 2015 mngalami pnurunan daripada tahun Hal ini dikarnakan adanya pnambahan Pagu anggaran pada tngah tahun dan ktrlambatan pncairan Pagu anggaran shingga rvisi pada prncanaan diprlukan untuk myusun anggaran bsrta kgiatan-kgiatan didalamnya. Ssuai dngan pntapan kinrja yang tlah dittapkan, Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama brupaya dngan krja kras dan krja crdas dalam mcapai targt yang tlah dittapkan. Capaian kinrja brdasarkan sasaran/program kgiatan disajikan dibawah ini: a. Sasaran 1: Mningkatnya Kualitas Prncanaan Jumlah Dokumn Prncanaan yang Brkualitas dan Tpat Waktu diartikan bahwa stiap siklus dalam pmbuatan dokumn prncanaan 2016 dapat brlanjut k siklus brikutnya tpat waktu (bulanan) dan dokumn yang dibuat ssuai dngan aturan-aturan mngnai masing-masing dokumn 11 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

13 prncanaan, yang pada akhir dari siklus ini adalah trbitnya DIPA untuk Ombudsman RI. Siklus Dokumn Prncanaan Ombudsman RI adalah sbagai brikut: No KEGIATAN TARGET PELAKSANAAN N o v D s J a n F b M a r A p r M i J u n i J u li A g s S p t O k t N o v D s 1 Pnyusunan RKA dan Pmbahasan intrn Biro dan Pngajuan RKA k Biro PPK Nov -Ds Evaluasi dan Pnyusunan RKA mnjadi Rancangan Rnja Ombudsman RI Ds - Jan Pmbahasan awal rancangan RKP dan Rnja Ombudsman RI brsama Bappnas Jan - Fb Mnrima Pagu Indikatif dan Rancangan awal RKP brdasarkan SEB Kmntrian Kuangan dan Bappnas Mart Pnyusunan Rnja Ombudsman RI brdasarkan Pagu Indikatif mlalui Pross Trilatral Mting (Pmbahasan Rnja BPS brsama Bappnas dan DJA) Mar - Apr Mnyrahkan Rnja Ombudsman RI kpada Bappnas dan DJA Mi Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

14 No KEGIATAN TARGET PELAKSANAAN N o v D s J a n F b M a r A p r M i J u n i J u li A g s S p t O k t N o v D s 7 - Mnrima Pagu Indikatif dari Mntri kuangan - Pnyusunan RKA brdasarkan Rnja dan Pagu Anggaran Juni Pmbahasan RKA Ombudsman RI dngan DPR Juli Pnlaahan RKA Ombudsman RI olh Inspktorat dalam rangka pntapan Pagu RKA K/L yang brsifat final. - Sidang Kabint Pmbahasan Nota Kuangan, Rancangan APBN antara pmrintah dngan DPR Agustus Pmbahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang tntang APBN antara Pmrintah dngan DPR Spt - Okt Pnyusunan/finalisasi RKA dan Pnyampaian kpada Mntri Kuangan (DJA) Minggu IV Okt - Minggu I Nov Pnlaahan RKA antara Ombudsman RI, DJA dan Bappnas Minggu IV Okt - Minggu II Nov Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

15 No KEGIATAN TARGET PELAKSANAAN N o v D s J a n F b M a r A p r M i J u n i J u li A g s S p t O k t N o v D s 13 - Pnysuaian RKA brdasarkan optimalisasi pagu anggaran - DJA mntapkan Rncana Krja dan Anggaran Kmntrian Ngara/Lmbaga (SP RKA K/L) - Prsidn mntapkan alokasi anggaran Kmntrian/Lmbaga dan Kmntrian Kuangan slaku Bndahara Umum Ngara Nov Pnyusunan Konsp DIPA Ds DIPA Ombudsman RI ditrima dari DJA dan disrahkan k stiap Bagian Ds Pnylsaian administrasi DIPA dan POK Ds 2015 Dokumn prncanaan Ombudsman RI brupa DIPA yang ssuai dngan aturan dan trbit pada waktu yang tlah ditntukan olh mitra krja Ombudsman RI mndukung trcapainya indikator kinrja jumlah dokumn prncanaan yang brkualitas dan tpat waktu. sasaran/ program kgiatan 1 untuk tahun 2015 adalah 1 dari targt yang dittapkan 1. Dngan dmikian capaian kinrja adalah 100%. Prkmbangan capaian sasaran/program kgiatan 1 yang diwujudkan dalam indikator kinrja brupa Jumlah Dokumn Prncanaan yang brkualitas dan tpat waktu tahun 2015 sbagai brikut: 14 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

16 Sasaran/Program Kgiatan Mningkatnya Kualitas Prncanaan Indikator Kinrja Targt Capaian Jumlah % Dokumn Prncanaan yang brkualitas dan tpat waktu b. Sasaran 2: Mningkatnya Kualitas Laporan Jumlah Laporan Triwulan, Tahunan, dan Lakip brkualitas dan tpat waktu untuk tahun 2015 pada Ombudsman RI sjumlah 10 laporan. Laporan yang dibuat trdiri dari: 1) Laporan brkala yang trdiri dari Triwulan I,Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, Laporan Smstr I dan Laporan Tahunan ) Laporan Kinrja yang trdiri dari LAKIP Ombudsman RI, LAKIP Skrtariat Jndral, dan LAKIP Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama. sasaran/program kgiatan 2 untuk tahun 2015 adalah 8 dari targt yang dittapkan 5. Dngan dmikian capaian kinrja adalah 160%. Kbrhasilan mlampaui capaian karna trbntuknya Laporan Smstr I, LAKIP Skrtariat Jndral dan LAKIP Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama. Adapun hambatan yang dihadapi slain jumlah sumbr daya manusia yang masih kurang dalam pmbntukan laporan, dan juga sulitnya mmprolh data dikarnakan tidak smua data trkompilasi. Kdpan, pningkatan kualitas sumbr daya manusia dngan diikutkan dalam platihanplatihan pnyusunan laporan diharapkan mampu mngatasi ktrbatasan sumbr daya manusia yang ada. Smntara untuk sulitnya mndapatkan data dapat diatasi dngan pmbuatan aplikasi srta basis data lktronik yang ramah trhadap pngguna (usrs frindly) shingga mmasukan data laporan akan smakin mudah. Capaian sasaran/program kgiatan 2 sbagai brikut: Sasaran/Program Kgiatan Mningkatnya Kualitas Laporan Indikator Kinrja Targt Capaian Jumlah Laporan % Triwulan, tahunan, dan Lakip brkualitas dan tpat waktu c. Sasaran 3: Mningkatnya Kualitas Organisasi Pningkatan kualitas organisasi trus dilakukan olh Ombudsman RI dan sbagai wujud pnguatan organisasi dan tata laksana maka disusun Laporan Evaluasi dan Pnataan Organisasi. Pada tahun 2015, Biro Prncanaan, 15 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

17 Pngawasan dan Krja Sama mnyusun Laporan Evaluasi dan Pnataan Organisasi mngnai Rstrukturisasi Organisasi srta Laporan Evaluasi dan Pnataan Organisasi mngnai Pmbntukan satuan krja sbagai hasil dari valuasi trhadap organisasi di Ombudsman RI. Indikator Kinrja 3 untuk tahun 2015 adalah 2 dari targt yang dittapkan 1. Dngan dmikian capaian kinrja adalah 200%. Kbrhasilan capaian kinrja ini bukannya tanpa hambatan, hambatan trjadi pada implmntasi dari Laporan Evaluasi dan Pnataan Organisasi yaitu masih ada langkah-langkah dalam pnguatan organisasi dan tata laksana yang masih blum dtail shingga masih susah untuk dikrjakan. Untuk mngatasi itu maka diprlukan koordinasi stiap unit organisasi yang ada di Ombudsman RI. Capaian sasaran/program kgiatan 3 sbagai brikut: Sasaran/Program Kgiatan Mningkatnya Kualitas Organisasi Indikator Kinrja Jumlah laporan Evaluasi dan pnataan Organisasi Targt Capaian % d. Sasaran 4: Mningkatnya Kualitas fasilitasi Krja Sama Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama ssuai dngan indikator kinrja pada sasaran 4 mmfasilitasi Nota kspahaman Krja Sama Ombudsman RI dngan Lmbaga/Entitas lain. Sampai dngan tahun 2015, nota kspahaman yang aktif brjumlah 31, nota kspahaman yang 6 diantaranya ialah nota kspahaman yang tandangani brsama antara Ombudsman RI dngan Lmbaga/Entitas lain pada tahun 2015, adapun Nota Kspahaman yang ditanda-tangani Ombudsman RI dngan Lmbaga/Entitas lain sbagai brikut: NO NO MoU TANGGAL MoU INSTANSI TANGGAL BERAKHIR 1 32/ORI-PKS/I/ Januari 2015 POLRI 9 Sptmbr /ORI-MOU/I/ Januari 2015 Prisma 3. 34/ORI- MOU/IV/ / /ORI-MOU/V/ /MoU.KIP/V/ /ORI-MOU/V/ /MoU/V/ /ORI- MOU/VI/ /MOU/UB- OMBUDSMAN/VI/ April 2015 Pmprov Jawa Tngah 22 April Mi 2015 Komisi Informasi 5 Mi 2018 Pusat (KIP) 19 Mi 2015 Univ. Multimdia 19 Mi 2017 Nusantara (UMN) 8 Juni 2015 Univrsitas Bakri 8 Juni Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

18 Indikator Kinrja 4 untuk tahun 2015 adalah 6 dari targt yang dittapkan 4. Dngan dmikian capaian kinrja adalah 150%. Capaian sasaran/program kgiatan 4 sbagai brikut: Sasaran/Program Kgiatan Mningkatnya Kualitas fasilitasi Krja Sama Indikator Kinrja Jumlah Nota kspahaman Krja Sama yang difasilitasi brkualitas dan tpat waktu Targt Capaian %. Sasaran 5: Mningkatnya Kualitas Pngawasan Intrnal Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama mlakukan pngawasan intrnal mlalui Bidang Pngawasan Intrnal (PI). Dalam Pnyimpangan disiplin yang ditindaklanjuti olh Bidang Pngawasan Intrnal ialah pnyimpangan disiplin yang dilakukan olh pgawai Ombudsman RI yang dilaporkan olh bidang/satuan krja slain bidang Pngawasan Intrnal. Indikator Kinrja 5 untuk tahun 2015 adalah 0% dari targt yang dittapkan 100%. Dngan dmikian capaian kinrja adalah 0%. Tidak adanya laporan dari bidang/satuan krja lain slama 2015 mnjadi dasar bahwa tidak ada pnyimpangan disiplin yang prlu ditindaklanjuti olh Bidang Pngawasan Intrnal (PI). Capaian sasaran/program kgiatan 4 sbagai brikut: Sasaran/Program Kgiatan Mningkatnya Kualitas Pngawasan Intrnal Indikator Kinrja Targt Capaian % Pnyimpangan 100% 0% 0% disiplin yang ditindaklanjuti 2. Evaluasi Kinrja Untuk mlakukan valuasi sdrhana kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama pmbobotan dan pmbrian skor untuk capaian masing-masing indikator kinrja. valuasi ini diharapkan mnjadi rflksi bagi kinrja Biro ini di tahun-tahun kdpan. Kritria ukuran kbrhasilan pncapaian sasaran kbrhasilan Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama, dittapkan 17 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

19 brdasarkan pnilaian capaian mlalui valuasi sdrhana. Pmbobotan dibrikan k stiap indikator untuk mngtahui sbrapa brdampaknya indikator kpada kbrhasilan kinrja Biro. Pmbobotan stiap indikator mmiliki bobot yang sama yang jika dijumlahkan sama dngan 1 (satu) maka stiap indikator mmpunyai bobot 0,20. Skor dibrikan guna mnilai tingkat kbrhasilan tiap-tiap indikator. Adapun pmbrian skor sprti brikut: (4) sangat brhasil (capaian > 100%), (3) brhasil (capaian %), (2) cukup brhasil (capaian 60-79%), dan (1) kurang brhasil (capaian <60%) trhadap sasaran yang tlah dittapkan. Pnghitungan dapat dilihat sbagai brikut: Indks Indikator 1 (capaian 100%): 0,2 x 3 = 0,6 Indks Indikator 2 (capaian 160%): 0,2 x 4 = 0,8 Indks Indikator 3 (capaian 200%): 0,2 x 4 = 0,8 Indks Indikator 4 (capaian 150%): 0,2 x 4 = 0,8 Indks Indikator 5 (capaian 0%): 0,2 x 1 = 0,2 Indks Kbrhasilan Kinrja Biro PPK = jumlah total Indks Indikator = 0,6 + 0,8 + 0,8 + 0,8 +0,2 = 3,2 dari skala 4, artinya jika mrujuk pmbrian skor maka kbrhasilan biro PPK brada diantara sangat brhasil dan brhasil. Hal ini disbabkan 3 diantara 5 indikator mmpunyai indks 0,8 yang artinya capaian mlampaui targt yang tlah dittapkan. 3. Akuntabilitas Kuangan Pada tahun 2015, alokasi anggaran Biro Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama sbsar Rp ,00 dngan ralisasi Rp ,00 (78,25%). Mngingat smua targt pada indikator kinrja tahun 2015 tlah dicapai, maka trjadi fisinsi atau pnghmatan sbsar Rp ,00 (21,75%). Adanya fisinsi anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan pada tahun brikutnya. Kinrja kuangan tiap kgiatan/output disajikan pada tabl brikut: Unit Krja Pagu % Anggaran trsdia Efisinsi (dalam rupiah) (dalam rupiah) (dalam rupiah) Prncanaan dan Plaporan ,14% ,86% Organisasi dan Krja Sama ,21% ,79% Pngawasan Intrnal ,00% ,00% Prncanaan, Pngawasan, dan Krja Sama ,25% ,75% 18 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama

20 BAB IV PENUTUP Laporan Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama mrupakan bntuk prtanggungjawaban atas plaksanaan Pntapan Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama yang tlah dittapkan. Laporan Kinrja ini mnyajikan pncapaian atas 5 (lima) sasaran stratgis yang dirinci dalam 5 (lima) indikator. Laporan ini diharapkan dapat mmbrikan gambaran kgiatan-kgiatan yang tlah dilaksanakan. Brdasarkan uraian capaian indikator Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama tlah mnunjukkan bahwa ralisasi capaian targt yang tlah dittapkan pada dokumn Pntapan Kinrja trmasuk katgori brhasil. 19 Laporan Akuntabilitas Kinrja Biro Prncanaan, Pngawasan dan Krja Sama