BAB 4 SISTEM YANG DIUSULKAN

Transkripsi

1 BAB 4 SISTEM YANG DIUSULKAN 4.1 Proses bisnis penggajian yang diusulkan : Staff personalia melakukan proses pendataan karyawan mulai dari memberikan form karyawan untuk diisi data-data karyawan dan setelah diisi, form karyawan akan diberikan kepada staff personalia untuk diinput ke dalam komputer dan membuat NIK (Nomor Induk Karyawan) untuk diarsipkan ke dalam master karyawan dan kemudian dimasukkan ke dalam daftar absensi (DA). Setiap hari kerja para karyawan melakukan absensi dengan cara mengisi daftar hadir (absensi) karyawan. Setelah semua karyawan melakukan absen, maka daftar absensi tersebut akan diberikan kepada Staf personalia untuk diinput dan diarsipkan ke dalam komputer. Karyawan dapat mengambil cuti dengan cara mengisi form permohonan cuti yang diajukan kepada staff personalia, kemudian bagian staff personalia akan mengecek form permohonan cuti tersebut sebelum diserahkan ke manager HRD, jika from permohonan cutu tersebut dianggap layak (masih ada hak cuti) maka staff personalia akan menyerahkan form permohonan cuti tersebut kepada manager HRD untuk diterima atau ditolak. Jika diterima, form permohonan cuti akan ditandatangani oleh manager HRD kemudian diserahkan kembali kepada staff personalia untuk melakukan penghitungan gaji. 66

2 67 Karyawan juga dapat mengisi form permohonan lembur untuk menghitung jumlah lembur yang diambil dan untuk dihitung pada akhir bulan. Form permohonan lembur akan diserahkan kepada staff personalia. Kemudian staff personalia akan melakukan perhitungan jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan, dengan mencocokan master karyawan dan daftar absensi yang sudah diarsip setiap bulannya. Di dalam menghitung gaji karyawan per bulannya, staff personalia menghitungnya dengan cara melihat jumlah kehadiran karyawan dalam satu bulan, lalu mengalikan dengan besar gaji pokok per hari ditambah dengan uang lembur ( jika lembur ) uang lembur dihitung dengan cara gaji pokok dibagi dengan seratus tujuh puluh tiga ( 173 ) sama dengan uang lembur per jam. Setelah staff pesonalia menghitung gaji karyawan dan uang lembur, maka staff personalia akan menghitung jumlah tunjangan-tunjangan yang diterima oleh karyawan dan potongan-potongan Adapun tunjangan-tunjangan yang diperoleh : a. Tunjangan insentif b. Tunjangan jabatan ( bila ada ) c. Tunjangan makan d. Tunjangan transportasi Potongan-potongan terdiri dari : a. Pinjaman umum b. Potongan iuran JAMSOSTEK c. Potongan gaji d. Pajak penghasilan

3 68 Setelah semuanya dihitung maka staff personalia akan memberikan daftar gaji yang telah dihitung kepada manager HRD untuk mengecek daftar gaji dan membuat laporan. Laporan yang dibuat oleh manager HRD antara lain : laporan untuk bank (Fund Transfer To Bank (LFTB)), laporan untuk direktur (Laporan Salary Detail atau management report (LSD)), laporan jumlah pembayaran lembur karyawan (Laporan Over Time karyawan (LOT)), laporan penerimaan slip gaji (sebagai tanda terima slip gaji yang ditanda tangani oleh karyawan (LPSG)), serta membuat slip gaji (SG) yang dibagikan kepada karyawan Direktur akan menerima LSD yang dibuat oleh Manager HRD sebagai bukti pembayaran gaji karyawan, untuk ditandatangani kemudian akan diserahkan kembali pada manager HRD untuk diarsipkan. Setelah menerima dan mengecek LSD yang ditandatangani oleh direktur, maka Manager HRD menyerahkan Slip Gaji dan LPSG kepada staff personalia, untuk membagikan Slip Gaji pada setiap karyawan, Karyawan yang telah menerima Slip Gaji harus membubuhkan tandatangan pada LPSG sebagai bukti Penerimaan Slip Gaji. Lalu LPSG yang telah tertandatangani tersebut akan diarsipkan oleh staff personalia. Manager HRD akan mengkonfirmasikan ke bagian keuangan (finance) untuk membuka cek yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk dan membuat VP yang akan diserahkan kepada direktur untuk meminta persetujuan. Jika direktur menyetujui, maka cek akan diserahkan ke bagian keuangan untuk diantarkan ke bank, setelah itu bagian keuangan akan membuat Bukti kas keluar (BKK) yang kemudian akan diserahkan kepada bagian accounting beserta bukti transfer, guna

4 69 membuat laporan kemudian akan diarsipkan dan VP yang telah ditandatangani oleh direktur akan diserahkan ke bagian accounting untuk arsipkan. 4.2 Event Table PT. GINSA INTI PRATAMA Tabel 4.1 Event Table Prosedur Penggajian EVENT INTERNAL START WHEN ACTIVITIES AGENT Melakukan proses Staff Karyawan mengisi Menginput data karyawan, Membuat pendataan personalia formulir pendataan NIK, Membuat daftar absensi (DA), Mengarsip form karyawan. Mengotorisasi cuti Manager Karyawan melakukan Mengecek permohonan cuti,menyetujui HRD permohonan cuti permohonan cuti,menandatangani Form Permohonan Cuti (FPC). Melakukan Staff Pada akhir bulan Mengecek NIK, Mengecek permohonan penghitungan gaji personalia cuti, Mengecek permohonan lembur, Menghitung gaji karyawan,membuat daftar gaji,menyerahkan daftar gaji kepada Manager HRD membuat laporan dr Manager Menerima daftar gaji Mengecek daftar gaji, Mengecek NIK, hasil pengecekan faftar gaji HRD dari staff personalia mengecek form karyawan, mengecek permohonan lembur,membuat laporan Fund Transfer to Bank (LFTB), Membuat laporan Salary Detail (LSD), Membuat laporan Over Time (LOT), Membuat Laporan Penerimaan Slip Gaji LPSG),Membuat Slip Gaji, Menyerahkan LSD pada Direktur, Mengarsipkan LFTB dan LOT.

5 70 EVENT INTERNAL START WHEN ACTIVITIES AGENT Mengecek LSD Direktur Menerima LSD dari manager HRD Mengecek LSD, Menandatangani LSD, Menyerahkan LSD (ttd) kepada Manager HRD untuk diarsipkan. Menyerahkan slip gaji Manager Menerima LSD (ttd) Mengecek LSD(ttd), dan LPSG HRD dari direktur Menyerahkan Slip Gaji dan LPSG kepada Staff personalia, Mengarsipkan LSD(ttd). Membagikan slip gaji Staff Menerima slip gaji dan Memberikan slip gaji kepada karyawan, personalia LPSG dari manager Menerima bukti tanda tangan karyawan HRD pada LPSG, Mengarsipkan LPSG. Membuat cek Bagian Menerima konfirmasi Membuka cek, Membuat voucher keuangan dari manager HRD pengeluaran (VP), Menyerahkan cek dan VP kepada direktur. Menandatangani dan VP cek Direktur Menerima cek dan VP Mencocokan cek dan VP, Menandatangani cek dan VP, menyerahkan cek (ttd) ke bagian keuangan, Menyerahkan VP (ttd) ke bagian accounting.

6 71 EVENT INTERNAL START WHEN ACTIVITIES AGENT Menyerahkan cek Bagian Menerima cek Menyegel dan menyerahkan cek (ttd) ke keuangan bank, Membuat Bukti kas keluar (BKK), Menyerahkan bukti transfer dan BKK pada bagian accounting. Membuat jurnal Bagian Menerima VP(ttd) dari Membuat laporan, accounting direktur Mengarsipkan bukti transfer dan BKK beserta VP (ttd)

7 Work Flow Table PT. GINSA INTI PRATAMA Tabel 4.2 Work Flow Table Prosedur Penggajian ACTOR Karyawan Staff personalia Komputer Staff Personalia Karyawan Staff personalia Manager HRD Staff personalia Komputer Staff personalia Komputer Staff personalia ACTIVITIES Melakukan proses pendataan 1. Mengisi form karyawan 2. Menerima data karyawan 3. Membuka form 4. Membuat nomor induk karyawan (NIK) 5. Membuat NIK dan daftar absensi 6. Menampilkan daftar NIK 7. Menginput data karyawan 8. Menyimpan NIK 9. Mencetak NIK dan daftar absensi 10. Mengarsipkan form karyawan Mengotorisasi cuti 11. Mengisi form permohonan cuti (FPC) 12. Mengisi NIK 13. Mengisi bulan, hari cuti dan tanggal cuti 14. Memilih jenis cuti 15. Menyerahkan FPC kepada staff personalia 16. Menerima FPC dari karyawan 17. Mengecek hak cuti 18. Menyerahkan FPC kepada manager HRD untuk meminta otorisasi 19. Menerima FPC dari staff personalia 20. Mengecek form permohonan cuti 21. Jika setuju, akan menandatangani FPC 22. Menyerahkan kembali FPC (ttd) kepada bagian staff personalia Melakukan perhitungan gaji 23. Menerima FPC (ttd) dari Manager HRD 24. Mengecek form permohonan lembur (FPL) 25. Membuka form 26. Menginput NIK 27. Menampilkan data base Gaji 28. Menampilkan Daftar Absensi 29. Menampilkan Permohonan cuti 30. Menampilkan permohonan lembur 31. Menghitung Gaji karyawan 32. Membuat daftar gaji 33. Mencetak Daftar gaji 34. Menyerahkan Daftar gaji kepada manager HRD

8 73 ACTOR Manager HRD Komputer Manager HRD Komputer Manager HRD ACTIVITIES membuat laporan dr hasil pengecekan daftar gaji 35. Menerima daftar gaji dari staff personalia 36. Mengecek daftar gaji 37. Membuka form 38. Menampilkan NIK 39. Menampilkan Permohonan cuti 40. Menampilkan permohonan lembur 41. Membuat laporan fund transfer to bank (LFTB) 42. Membuat laporan salary detail (LSD) 43. Membuat laporan over time (LOT) 44. Membuat laporan penerimaan slip gaji (LPSG) 45. Membuat slip gaji 46. Membuka form 47. Menyimpan LFTB 48. Menyimpan LSD 49. Menyimpan LOT 50. Mencetak LFTB 51. Mencetak LOT 52. Mencetak LSD 53. Mencetak LPSG 54. Mencetak slip gaji 55. Menyerahkan LSD kepada direktur Direktur Manager HRD Staff personalia Karyawan Staff personalia Mengecek LSD 56. Menerima LSD dari manager HRD 57. Mengecek LSD 58. Menandatangani LSD 59. Menyerahkan LSD (ttd) kepada manager HRD Menyerahkan slip gaji dan LPSG 60. Menerima LSD (ttd) dari Direktur 61. Mengecek slip gaji dan LPSG 62. Menyerahkan slip gaji dan LPSG kepada staff personalia 63. Mengarsipkan LSD (ttd) Membagikan slip gaji 64. Menerima slip gaji dan LPSG dari manager HRD 65. Mengecek slip gaji dan LPSG 66. Menyerahkan slip gaji kepada karyawan 67. Menerima slip gaji 68. Mengecek slip gaji 69. Menandatangani LPSG 70. Menerima bukti tanda tangan karyawan pada LPSG 71. Mengarsipkan LPSG

9 74 ACTOR ACTIVITIES Bagian keuangan Komputer bagian keuangan Direktur Bagian keuangan Bank Bagian keuangan komputer Bagian keuangan Bagian accounting Komputer Bagian accounting Membuat cek 72. Menerima konfirmasi dari manager HRD 73. Membuka Cek berdasarkan konfirmasi dari manager HRD 74. Membuat voucher pengeluaran (VP) 75. Membuka form 76. Menampilkan data 77. Menginput bulan 78. Menginput total jumlah pembayaran 79. Menyimpan VP 80. Mencetak VP 81. Menyerahkan Cek dan VP kepada direktur Menandatangani Cek dan VP 82. Menerima Cek dan VP dari bagian keuangan 83. Mencocokan Cek dan VP 84. Menandatangani Cek dan VP 85. Memberikan Cek (ttd) kepada bagian keuangan 86. Memberikan VP (ttd) kepada bagian accounting Menyerahkan cek 87. Menerima Cek (ttd) dari Direktur 88. Menyegel Cek 89. Menyetorkan Cek ke bank 90. Menerima Cek dari bagian keuangan 91. Melakukan pengecekan Cek 92. Menyerahkan bukti transfer kepada bagian keuangan 93. Menerima bukti transfer dari bank 94. Membuat Bukti kas keluar (BKK) 95. Membuka form 96. Menampilkan BKK 97. Mencetak BKK 98. Menyerahkan bukti transfer dan BKK pada bagian accounting Membuat jurnal 99. Menerima VP (ttd) dari Direktur 100. Menerima bukti transfer dan BKK dari bagian keuangan 101. Mencocokan bukti transfer dengan VP (ttd) dan BKK 102. Mengentri periode Laporan 103. Menampilkan data BKK 104. Mencetak Laporan 105. Mengarsipkan bukti transfer, BKK dan VP (ttd) 106. Mengarsipkan laporan

10 Overview Activity Diagram PT. Ginsa Inti Pratama Gambar 4.1 Overview Activity Diagram yang Diusulkan

11 Detailed Activity Diagram PT. Ginsa Inti Pratama Event Melakukan Proses Pendataan Gambar 4.2 Event Melakukan Proses Pendataan

12 77 Event Mengotorisasi Cuti Gambar 4.3 Event Mengotorisasi Cuti

13 78 Event Melakukan penghitungan gaji Gambar 4.4 Event Melakukan Penghitungan Gaji

14 79 Event membuat laporan dari hasil pengecekan daftar gaji Gambar 4.5 Event Membuat Laporan dari hasil Pengecekan Daftar Gaji

15 80 Event Mengecek Laporan Salary Detail Direktur Menerima LSD dari manager HRD {LSD} Mengecek LSD {LSD} Menandatangani LSD {LSD{ttd}} Menyerahkan LSD (ttd) kepada manager HRD Gambar 4.6 Event Mengecek Laporan Salary Detail

16 81 Event Menyerahkan slip Gaji dan Laporan Penerimaan Slip Gaji Manager HRD Menerima LSD (ttd) dari Direktur {LSD{ttd}} Mengecek LSD (ttd) {LSD{ttd}} {LPSG} Mengecek slip gaji dan LPSG {SG} Menyerahkan slip gaji dan LPSG kepada staff personalia Mengarsipkan LSD (ttd) {LSD{ttd}} Gambar 4.7 Event Menyerahkan Slip Gaji dan Laporan Penerimaan Slip Gaji

17 82 Event Membagikan Slip Gaji Gambar 4.8 Event Membagikan Slip Gaji

18 83 Event Membuat Cek Bagian Keuangan Komputer Menerima konfirmasi dari manager HRD Membuka cek berdasarkan konfirmasi dari manager HRD Membuat voucher pengeluaran Mengisi bulan Mengisi total jumlah pembayaran Menyimpan voucher pengeluaran Menyerahkan cek dan voucher pengeluaran kepada direktur Mencetak voucher pengeluaran {VP} Gambar 4.9 Event Membuat Cek

19 84 Event Menandatangani Cek dan Voucher Pengeluaran Gambar 4.10 Event Menandatangani Cek dan Voucher Pengeluaran

20 85 Event Menyerahkan Cek Gambar 4.11 Event Menyerahkan Cek

21 86 Event Membuat Jurnal Gambar 4.12 Event Membuat Jurnal

22 Use Case Diagram USE CASE DIAGRAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN PT.GINSA INTI PRATAMA Melakukan proses pendataan Mengotorisasi cuti Menghitung gaji Staf personalia Mengecek daftar gaji Mengecek laporan salary detail Manager HRD Menyerahkan slip gaji dan laporan penerimaan slip gaji direktur Membagikan slip gaji Membuat cek Menandatangani cek dan voucher pengeluaran Menyerahkan cek Bagian keuangan Bagian accounting Membuat jurnal Gambar 4.13 Use Case Diagram

23 Class Diagram -NIK -NoForm -KdBagian -KdDivisi -NoKTP -Nama -Alamat -NoTelp - -Agama -Status -JenisKelamin -WargaNegara -TempatLahir -TanggalLahir -Jabatan -GajiPokok -NoRekening -T_Isentive -T_Jabatan -T_Makan -T_Transport -Jamsostek -HakCuti Ms_Karyawan -KdJnsPinjam -jns_pinjam Ms_Jns_Pinjam -KdDivisi -NamaDivisi Ms_Divisi -KdCuti -JenisCuti Ms_Cuti -KdBagian -NamaBagian Ms_Bagian -NoAbsent -NIK -Jumlah_Kehadiran -KdBulan Ms_Kehadiran -NoLembur -NIK -TanggalLembur -Keterangan -Lama Tr_Lembur -NoCuti -NIK -KdCuti -Keterangan -Tanggal_Awal -Tanggal_Akhir -LamaCuti Tr_Mohon_Cuti -NoPinjam -NIK -KdJnsPinjam -MasaKerja -Keperluan -JumlahPinjaman -Angsuran -TglPinjam -LamaPinjam Tr_Pinjam -NoSG -TglSG -NoAbsent -NoLembur -NoPinjam Tr_SG -KodeBulan -NamaBulan -Jumlah Hari Ms_Hari Gambar 4.14 Class Diagram

24 Rancangan Data Base 1. Master Karyawan Nama database Primary key Foreign key : Ms_Karyawan : NIK : N/A Attribute Panjang Data Type NIK 4 Auto Number NoForm 4 Number KdBagian 4 Number KdDivisi 4 Number NoKTP 16 Text Nama 10 Text Alamat 30 Text NoTelp 10 Number 30 Text Agama 10 Text Status 10 Text JenisKelamin 10 Text WargaNegara 10 Text TempatLahir 20 Text TanggalLahir 10 Date/Time Jabatan 20 Text GajiPokok 8 Number NoRekening 12 Number T_Isentive 8 Number T_Jabatan 8 Number T_Makan 8 Number T_Transport 8 Number Jamsostek 8 Number HakCuti 8 Number Tabel 4.3 Rancangan Data Base Ms_Karyawan

25 90 2. Master Divisi Nama database Primary key Foreign key : Ms_Divisi : KdDivisi : N/A Attribute Panjang Data Type KdDivisi 4 Auto Number NamaDivisi 10 Text Tabel 4.4 Rancangan Data Base Ms_Divisi 3. Master Bagian Nama database Primary key Foreign key : Ms_Bagian : KdBagian : N/A Attribute Panjang Data Type KdBagian 4 Auto Number NamaBagian 10 Text Tabel 4.5 Rancangan Data Base Ms_Bagian 4. Master Absent Nama database Primary key Foreign key : Ms_Kehadiran : NoAbsent : N/A Attribute Panjang Data Type NoKehadiran 4 Auto Number NIK 4 Number Jumlah_Kehadiran 2 Number KdBulan 4 Number Tabel 4.6 Rancangan Data Base Ms_Kehadiran 5. Master Cuti Nama database Primary key Foreign key : Ms_Cuti : KdCuti : N/A Attribute Panjang Data Type KdCuti 4 Auto Number JnsCuti 10 Number Tabel 4.7 Rancangan Data Base Ms_Cuti

26 91 6. Master Jenis Pinjaman Nama database Primary key Foreign key : Ms_jns_pinjam : KdJnsPinjam : N/A Attribute Panjang Data Type KdJnsPinjam 4 Auto Number jns_pinjaman 10 Number Tabel 4.8 Rancangan Data Base Ms_jns_pinjam 7. Surat Perintah Lembur Nama database Primary key Foreign key : Tr_Lembur : NoLembur : N/A Attribute Panjang Data Type NoLembur 4 Auto Number NIK 4 Number TanggalLembur 10 Date/Time Keterangan 20 Text Lama 2 Number Tabel 4.9 Rancangan Data Base Tr_Lembur 8. Surat Permohonan Cuti Nama database Primary key Foreign key : Tr_Mohon_Cuti : NoCuti : N/A Attribute Panjang Data Type NoCuti 4 Auto Number NIK 4 Number KdCuti 4 Number Keterangan 20 Text Tanggal_Awal 10 Date/Time Tanggal_Akhir 10 Date/Time LamaCuti 2 Number Tabel 4.10 Rancangan Data Base Tr_Mohon_Cuti

27 92 9. Surat Permohonan Pinjaman Nama database : Tr_Pinjam Primary key : NoPinjam Foreign key : N/A Attribute Panjang Data Type NoPinjam 4 Auto Number NIK 4 Number KdJnsPinjam 4 Number MasaKerja 2 Number Keperluan 20 Text JumlahPinjaman 8 Number Angsuran 8 Number TglPinjam 10 Date/Time lamapinjam 2 Number Tabel 4.11 Rancangan Data Base Tr_Pinjam 10. Transaksi Slip Gaji Nama database Primary key Foreign key : Tr_SG : NoSG : N/A Attribute Panjang Data Type NoSG 4 Auto Number TglSG 10 Date/Time NoAbsent 4 Number NoLembur 4 Number NoPinjam 4 Number Tabel 4.12 Rancangan Data Base Tr_SG

28 Rancangan Formulir DATA KARYAWAN NAMA PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km No.33, Cikupa Tanggerang No Telp: (021) Fax : (021) Website: FORM KARYAWAN No. : TANGGAL : / / NO. KTP REKENING BCA No. JENIS KELAMIN : * Pria Wanita TANGGAL LAHIR : (dd/mm/yyyy) TEMPAT LAHIR :. ALAMAT : Telp rumah : No. HP : WARGA NEGARA : * WNI WNA AGAMA : * ISLAM KATHOLIK KRISTEN HINDU BUDHA KongHucu

29 94 STATUS : * KAWIN BELUM KAWIN DATA PEKERJAAN NAMA BAGIAN NAMA DIVISI JABATAN GAJI POKOK Gambar 4.15 Formulir Karyawan

30 95 PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km No.33, Cikupa Tanggerang No Telp: (021) Fax : (021) Website: FORM PERMOHONAN LEMBUR No. :. TANGGAL : / / NIK : NAMA : NAMA BAGIAN : NAMA DIVISI : JABATAN : KETERANGAN : LAMA LEMBUR : JAM Diperiksa, Pemohon, Manager HRD Nama Jelas Gambar 4.16 Formulir Permohonan Lembur

31 96 PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km No.33, Cikupa Tanggerang No Telp: (021) Fax : (021) Website: FORM PERMOHONAN PINJAMAN NIK : NAMA : NAMA BAGIAN : No. TANGGAL : / / NAMA DIVISI : JABATAN : JENIS PINJAMAN : VEHICLE LOAN PRIVATE LOAN MASA KERJA : Bulan JUMLAH PINJAMAN : Rp. KEPERLUAN : ANGSURAN / Bulan Rp. : LAMA PINJAMAN : Bulan Diperiksa, Pemohon, Manager HRD Nama Jelas Gambar 4.17 Formulir Permohonan Pinjaman

32 97 PT. GINSA INTI PRATAMA Jl. Raya Serang Km No.33, Cikupa Tanggerang No Telp: (021) Fax : (021) Website: FORM PERMOHONAN CUTI NIK : NAMA : No. TANGGAL : / / NAMA BAGIAN : NAMA DIVISI : JABATAN : JENIS CUTI : KETERANGAN : Tahunan Besar Melahirkan di Luar Tanggungan Melahirkan Menikah Diluar Tanggungan Sakit LAMA CUTI : hari TANGGAL CUTI (dd/mm/yyyy) : s/d Diperiksa, Pemohon, Manager HRD Nama Jelas Gambar 4.18 Formulir Permohonan Cuti

33 Rancangan Layar Gambar 4.19 Rancangan Layar Master Karyawan

34 Gambar 4.20 Rancangan Layar Form Lembur 99

35 Gambar 4.21 Rancangan Layar Permohonan Cuti 100

36 101 Gambar 4.22 Rancangan Layar Form Kehadiran Gambar 4.23 Rancangan Layar Master Bagian

37 102 Gambar 4.24 Rancangan Layar Master Cuti Gambar 4.25 Rancangan Layar Master Divisi

38 103 Gambar 4.26 Rancangan Layar Master Hari Gambar 4.27 Rancangan Layar Master Jenis Pinjaman

39 Gambar 4.28 Rancangan Layar Form Pinjaman 104

40 105 Gambar 4.29 Rancangan Layar Slip Gaji Nilai PPH yang ditampilkan pada sistem yang diusulkan merupakan nilai simulasi. Dikarenakan ketentuan perhitungan pajak akan dibuat oleh bagian Finance. Adapun ketentuan simulasi yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Sampai dengan 2,100,000 = 0.04% b. Diatas 2,100,000 s.d 4,200,000 = 0.08% c. Diatas 4,200,000 s.d 8,400,000 = % d. Diatas 8,400,000 s.d 17,000,000 = 0.021% e. Diatas 17,000,000 = 0.3% Nilai-nilai yang digunakan pada ketentuan simulasi pajak diatas merupakan ketentuan pajak sebenarnya dibagi dengan dua belas.

41 106 Gambar 4.30 Rancangan Layar Form Laporan Gambar 4.31 Rancangan Layar Form Utama

42 Rancangan Laporan Gambar 4.32 Rancangan Laporan Fund Transfer

43 Gambar 4.33 Rancangan Laporan Over Time 108

44 Gambar 4.34 Rancangan Laporan Salary Detail 109

45 Gambar 4.35 Rancangan Laporan Slip Gaji 110

46 Rencana Implementasi Sarana Implementasi Sarana Pengolahan Data Sarana yang menunjang pengolahan data dari suatu sistem yang akan digunakan terdiri dari : a. Sarana perangkat keras yang digunakan untuk membuat program yang dapat mendukung sistem informasi akutansi penggajian adalah : 1) Prosesor 650 Mhz atau lebih, dengan memori 512Mb atau lebih. 2) Harddisk : unutk program 1,5 G 3) Untuk penyimpanan 20 G 4) CD RW atau DVD RW (untuk back up data) 5) Monitor 6) Keyboard 7) Printer optional 8) Koneksi LAN b. Sarana perangkat lunak Perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang aplikasi sistem informasi penggajian adalah : 1) Sistem operasi : Windows XP SP2 2) Bahasa pemograman : Microsoft Acces ) Data base : Microsoft Acces ) laporan : data report built ini Acces 2007

47 Jadwal Pengolahan data Jadwal pengolahan data dimaksudkan untuk pegolahan data yang lebih efisian dan teratur. Penjadwalan harus sesuai dengan kepentingan yang berkaitan. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh aplikasi dan arsip bersangkutan dan sebagian digunakan untuk internal kontrol. Jadwal Pengolahan Data Nama Proses Kondisi Tertentu Setiap hari Per Bulan Back Up X Restore File Master X X Laporan Salary Detail Laporan Over Time Laporan Fund Transfer X X X Slip Gaji X Tabel 4.13 Jadwal Pengolahan Data Distribusi Laporan Nama Laporan Kondisi Tertentu Tim Managemen Laporan Salary Detail X Laporan Fund Transfer X Laporan Over Time X Slip Gaji X Tabel 4.14 Distribusi Laporan