RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA [RENCANA STRATEJIK TAHUN ]

Transkripsi

1 RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) [RENCANA STRATEJIK TAHUN ] INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua berkat, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkannya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Minahasa Utara Tahun sebagai data dan informasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Minahasa Utara. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan selama Kita sadari saat ini bahwa data dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk dijadikan bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan suatu institusi/organisasi dan keterkaitannya dalam mencapai apa yang diharapkan kedepannya. Oleh karena itu diharapkan Dokumen Rencana Strategis Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaran kepemerintahan di Kabupaten Mianahasa Utara. Rencana Strategis ini merupakan seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan selama Tahun baik itu program utama maupun program tambahan/penunjang demi terciptanya suatu kepemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang baik dan bersih (good and clean governance). Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di perbaiki, namun dengan bekerja keras dalam melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan menjadi suatu harapan kita semua. Kiranya Rencana Strategis Kabupaten Minahasa Utara Tahun ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara 5 Tahun kedepan. Airmadidi, Januari 2011 Inspektur Kabupaten Minahasa Utara, Dra. MAREYKE A. DENGAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP Rencana Stratejik Kab. Minut Tahun ii

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN SISTEMATIKA PENULISAN... 2 BAB II GAMBARAN UMUM TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SUMBER DAYA KINERJA PELAYANAN TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN... 5 BAB III ISU-ISU STRATEGIS IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS TELAAHAN VISI MISI KABUPATEN MINAHASA UTARA DENGAN INSPEKTORAT... 6 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI DAN MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN... 8 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP DAFTAR LAMPIRAN Rencana Stratejik Kab. Minut Tahun ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan kepemerintahanan saat ini, sangat diperlukan adanya peran pengawasan demi terwujudnya suatu birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. selaku unsur pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki amanat tugas dan tanggungjawab yang cukup strategis dalam mencapai hal dimaksud. Guna mencapai suatu kinerja pengawasan yang maksimal, Kabupaten Minahasa Utara harus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme apratur pengawas. Untuk itulah selaku Instansi Pengawas di Daerah bertugas membantu Pemerintah Daerah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari berbagai aspek baik tugas Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai apa yang telah ditetapkan harus mengacu pada Rencana Strategi karena Renstra merupakan pedoman dari pada yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Kebijakan selama 5 Tahun kedepan. Renstra disusun melaluti tahapan tahapan melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga dapat merumuskan kebijakan kebijakan yang dapat diambil dalam upaya membantu Kepala Daerah mencapai tujuan yang telah di tetapkan pada RPJMD, dimana Renstra merupakan bagian dari rangkaian Renstra Kabupaten Landasan Hukum 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 6. UU RI Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara. 7. UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 12. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 700/2218/SEK tanggal 21 Desember 2005 perihal : Pemantapan Fungsi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kabupaten Minahasa Utara. I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 1

5 1.3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai bentuk pedoman dari Kabupaten Minahasa Utara dengan memuat langkah langkah/program strategi yang akan dilaksanakan sehubungan membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan menyiapkan kebijakan dalam bidang pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama periode 5 tahun kedepan. 2. Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah memberi arah kemana Institusi pengawasan ini akan dibawa selama periode 5 tahun kedepan Sistematika Penulisan Penulisan Renstra Kabupaten Minahasa Utara ini dalam bentuk bab yang menguraikan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Program/kegiatan. Adapun sistematikanya sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 3.3. Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara Dengan BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan 5.2. Indikator Kinerja 5.3. Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAB II GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Minahasa Utara, maka merupakan Pelaksana Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 2

6 Minahasa Utara mempunyai 3 (tiga) sasaran pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diatas yaitu: Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pengawasan Bidang Kemasyarakatan. Pada prinsipnya tugas dan fungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah. - Tugas : Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. - Fungsi : Untuk melaksanakan tugas diatas, mempunyai fungsi : a. Membuat perencanaan pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. - Struktur Organisasi Kabupaten Minahasa Utara memliki Struktur Organisasi sesuai Perda Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, dimana dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh: 1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi : a. Sub bagian perencanaan b. Sub bagian evaluasi dan pelaporan c. Sub bagian administrasi dan umum 2. Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi : a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 3. Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi: a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 4. Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi: a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mebawahi: a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 3

7 Atasan Jabatan Eselon Jumlah No Langsung Terisi 1 Inspektur Sekretaris II a 1 Daerah 1 2 Sekretaris III a 1 Inspektur 1 3 Insepktur Pembantu Wilayah III a 4 Inspektur 4 4 Kepala Sub Bagian IV a 3 Sekretaris 1 5 Kepala Seksi Was IV a - Irbanwil - Untuk Seksi seksi dibawah Inspektur Pembantu Wilayah sudah dihilangkan dan sudah mengangkat 6 orang pada Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah sambil menunggu perubahan Sumber Daya 1. Kepegawaian Kabupaten Minahasa Utara dalam perkembangannya terus menjadi salah satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaran pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai bersih dan bebas KKN. Tapi hal itu tentunya harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/pns saat ini dan kebutuhannya kedepan dapat dilihat pada table berikut: No Jabatan/ Pangkat/ Pendidikan Esselon II Esselon III Esselon IV Strukt ur Kondisi Yang Ada Akun - tansi Teknik Sipil/Arsit ek Kebutuhan Tambahan Pertanian/ Sosial Ilmu Hukum nan Perika Kelaut an Kesehatan/ Dokter /apote ker/ke smas Jumlah Pelaksana Gol. III 9 Gol. II 3 Jumlah Sarjana (S2) Sarjana (S1) Sarmud (DIII) Non Sarjana Jumlah SMU Jumlah pegawai yang proporsional sampai dengan 2015 sebanyak 50 personil. Jml Ket. Definitive Definitive ditiadakan Auditor Staff Pelaksana 2. Aset/Inventaris Guna mewujudnyatakan tugas-tugas pengawasan, maka didukung dengan sarana dan prasarana berupa peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan operasional roda 4, kendaraan operasional roda 2 dan barang lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan walaupun dari segi kecukupan belum memadai Kinerja Pelayanan I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 4

8 Selama 5 tahun periode sebelumnya yaitu , Kabupaten Minahasa Utara (pada awalnya bernama Badan Pengawas) telah menjalankan tugas dan fungsi sehubungan dengan bidang pengawasan dengan hasil kinerja dari program dan kegiatan utama pengawasan sebagai berikut : a) Pelaksanaan Pengawasan Internal melalui pemeriksaan reguler. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Melakukan pemeriksaan reguler di semua dinas, badan kantor dan Perusahaan Daerah se Kabupaten Minahasa Utara. Demikian juga yang dilakukan di kecamatan dan desa/kelurahan. b) Penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan ini untuk merespon partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi pengaduan baik secara langsung maupun via media elektronik dan cetak. Atas informasi masyarakat dilakukan pemeriksaan khusus (pemsus). Selang tahun ada sekitar 40 kasus dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Pengawas Internal. Kegiatan monitoring ini dilakukan sekitar 2 kali dalam setahun. Tujuannya untuk memantau sudah sejauhmana proses tindak lanjut terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK dan Pengawas Internal. d) Kegiatan Tindak Lanjut Temuan oleh TP-TGR Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dilakukan oleh majelis TPTGR. Kegiatan sidang majelis dilakukan 6 7 kali dalam setahun. Majelis ini lebih fokus untuk memantau tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. e) Pelaksanaan koordinasi pengawasan melalui kegiatan KORMONEV Program ini telah terbentuk Organisasi KORMONEV sejak tahun 2009 yang telah didukung dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati. Organisasi ini melibatkan aparatur penegak hukum seperti unsur Kejaksaan dan unsur Kepolisian, unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Pengusaha. Tujuan utama organisasi ini untuk melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. Dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan, haruslah kita memperhitungkan setiap tantangan maupun peluang yang akan ada didepan. Untuk telah di inventarisir tantangan dan peluang dari bidang pengawasan, yaitu : a. Tantangan : - Objek dan ruang lingkup pengawasan yang semakin banyak/luas. - Pandangan objek pengawasan terhadap Institusi pengawasan maupun aparatur pengawasan yang kurang responsive. - Kepercayaan Kepala Daerah baru terpilih merupakan suatu tugas berat yang harus diwujudkan. - Penyertaan aparatur pengawas dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan yang tidak bias sekaligus untuk semua aparat pengawas. a. Peluang : - Adanya perhatian besar pemerintah pusat sehubungan dengan pengawasan. - Adanya komitmen dari kepala daerah baru terpilih memberikan suatu kepercayaan kepada untuk memainkan peran dalam upaya meraih opini WTP dari BPK. - Terus diperbaikinya peraturan peraturan menyangkut pengawasan sebagai bagian dari pada penguatan penguatan Institusi dan peran pengawasan. - Adanya perubahan paradigma kearah yang lebih baik dalam pengalokasian anggaran kebutuhan karena ditunjang dengan peraturan. I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 5

9 BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti : - Masih tingginya/banyaknya jumlah temuan auditor eksternal. - Kurangnya perhatian SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawas eksternal maupun internal. - Masih banyaknya pengaduan dari masyarakat. - Masih minimnya jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan (luas wilayah, jumlah unit kerja, banyaknya program dan kegiatan yang ada). - Masih kurangnya kemampuan (kompetensi) tentang pengawasan dari jumlah aparat yang ada (karena adanya perubahan perubahan aturan yang harus terus diikuti perkembangannya dan adanya tambahan pegawai baru) - Masih kurangya penguatan-penguatan terhadap - Masih adanya aparat pengawasan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kode etik pengawasan. - Masih adanya unit kerja / objek pemeriksaan yang kurang responsive dengan pengawasan. - Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya. - Masih terbatasnya anggaran yang tersedia dibanding kebutuhannya. - Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional dan Prosedure (SOP). Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Aspek Kajian Capaian/ Kondisi Saat Ini Standar yg Digunakan Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Internal Eksternal Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan belum optimal Belum adanya penetapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penetapan SOP harus dibuat. Prilaku Cara SDM ada. dan Kerja yang Kebutuhan informasi oleh pimpinan yang belum dilaksanakan secara cepat dan tepat Koordinasi Koordinasi masih lemah Koordinasi harus dilakukan secara reguler Waktu yang ditetapkan sering berubah. Kurangnya perhatian dari SKPD tentang peran pengawasan Pemantauan (monitoring) & Evaluasi Pemantauan dan evaluasi belum berjalan secara optimal Pemantauan (monitoring) dan evaluasi harus dilakukan reguler. Jadwal yang ada seringkali tidak dilaksanakan SKPD sering menundanunda waktu (tidak responsif) I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 6

10 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis Adapun isu-isu strategis sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, berupa : - Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif - Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas - Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas - Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan - Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran - Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD tentang arti pengawasan dan keberadaan Institusi pengawasan internal - Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal lainnya dan eksternal - Perlunya ketersediaan dana/anggaran secara cukup sesuai kebutuhan Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Telaahan isu strategis antara Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tabel berikut : No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor Penghambat Pendorong Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal - Proses penempatan Pegawai baru tidak sesuai formasi Kebijakan Pengawasan - Membangun Infrastruktur yang Memadai 1. Rasio aparatur pengawasan belum sebanding dengan ruang lingkup pengawasan 2. Kemampuan teknis pengawasan aparatur pengawas masih rendah Ketersediaan sarana pendukung belum memadai - Alokasi anggaran APBD rendah Alokasi anggaran APBD rendah Kebijakan Pengawasan Dukungan DPRD BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dalam upaya menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Kabupaten Minahasa Utara telah merumuskan dan menetapkan VISI yaitu: " Terwujudnya pengawasan yang handal dalam menciptakan pemerintahan daerah yang berwibawa, demokratis dan bebas KKN" Guna pencapaian VISI tersebut maka ditetapkan MISI sebagai berikut : Misi : 1. Meningkatkan Peranan Pengawasan secara Profesional dalam Manajemen Pemerintahan Daerah sehingga tercipta Sistem Birokrasi Pemerintahan yang berwibawa dan terlepas dari praktek KKN. I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 7

11 2. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antar aparatur pengawasan internal dengan penegak hukum serta memberdayakan pengawasan masyarakat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Minahasa Utara telah dirumuskan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut : Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No. Tujuan Sasaran Tujuan Misi I 1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan Keikutsertaan aparat dilingkungan Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat/Bimtek Pengawasan. 1.2 Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih. 1.3 Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan. 1.4 Membantu pemerintah daerah (Bupati) dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang seusai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Tujuan Misi Melaksanakan pengawasan dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi Memberikan ruang yang luas kepada publik/masyarakat untuk melakukan pengawasan Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi Menindaklanjuti kasus/pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa utara Strategi, Kebijakan dan Program Adapun strategi dan kebijakan sehubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu : Table 4.2 Strategi, Kebijakan dan Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD Strategi Arah Kebijakan Program Meningkatkan kuantitas keikutsertaan pada Bimtek / Diklat Pengawasan. Mewujudkan Peningkatan kualitas aparatur pengawasan yang ada. - Program pelayanan administrasi perkantoran - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 8

12 Menunjang pelaksanaan tugas dengan dukungan Sumber daya yang ada. a. Penyusunan perencanaan pengawasan yang terukur dan terarah. b. Meningkatkan sinergitas dengan aparatur pengawasan lainnya ataupun penegak hukum. c. Memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan Memberikan peluang yang luas kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Menciptakan sistem informasi pengawasan yang handal berbasis teknologi informasi Mendorong bagi aparatur pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang baik Menciptakan Sistem pengawasan yang tidak tumpang tindih. Menciptakan koordinasi pengawasan yang baik. Menindaklanjuti secara cepat dan tepat setiap Informasi pengawasan dari masyarakat. Peningkatan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Terwujudnya sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Disiplin Aparatur Pengawasan - Program pelayanan administrasi perkantoran - Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk periode Tahun , Kabupaten Minahasa Utara menggagendakan rencana program dan kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - ketersediaan benda benda pos berupa meterai b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - ketersediaan kebutuhan telepon, air dan listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - ketersediaan pegawai yang mengelola administrasi yang berkaitan dengan keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - ketersediaan petugas kebersihan gedung dan halaman kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - tersedianya jasa service AC, Komputer dan Printer f. Penyediaan Alat Tulis Kantor - tersedianya kebutuhan ATK g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - penggandaan Laporan-laporan, data dan dokumen administrasi lainnya. h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - tersedianya peralatan-peralatan listrik I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 9

13 i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan - tersedianya surat kabar (koran) dan buku-buku peraturan. j. Penyediaan Makanan dan Minuman - tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat. k. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengawasan tingkat regional dan nasional. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor - tersedianya pengamanan jendela kantor (tralis) - tersedianya gedung perpustakaan, arsip dan gudang b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 7 unit - tersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 unit c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa alat-alat studio, peralatan dapur, wireless - terbangunnya pagar halaman kantor, kanopi - penataan halaman kantor dan pembuatan taman, dll. d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - tersedianya kebutuhan komputer, printer, tabung pemadam, UPS/Stabilizer dll. e. Pengadaan Meubelair - tersedianya kebutuhan meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, alamari, rak-rak f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - pemeliharaan berupa pengecatan, perbaikan dll. g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - tersedianya kebutuhan bahan bakar kendaraan, service dan spareparts serta perizinan. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - tersediaanya kebutuhan pakaian dinas pegawai berupa Keki dan Hansip. b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu - tersedianya kebutuhan pakaian olahraga dan bentenan/batik, pakaian sipil dll. 4. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - pelaksanaan pemeriksaan reguler/rutin - pelaksanaan evaluasi lakip - pendampingan BPK b. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah - menindaklanjuti kasus/pengaduan di tingkat kabupaten c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH - pelaksanaan reviu laporan keuangan pemda d. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya - menindaklanjuti kasus dan pengaduan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan e. Inventarisasi Temuan Pengawasan - pelaksanaan inventarisasi semua temuan-temuan berupa perekapan, cetak dan gandakan f. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - pelaksanaan kegiatan TPTGR - pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan g. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif - pelaksanaan kegiatan KORMONEV h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - pelaksanaan monitoring tindaklanjut temuan-temuan 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - pelaksanaan pelatihan kantor sendiri - mengikuti bimtek/diklat di dalam dan luar daerah I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 10

14 b. Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja - mengikuti bimtek pengawasan di dalam dan luar daerah. 6. Program Optmalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik - pembuatan website - penyediaan sarana jaringan internet 5.2. Indikator Kinerja Untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan maka setiap program ditetapkan target pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel 5.1 berikut : Tabel 5.1 Indikator Kinerja dan Pencapaian Program Kabupaten Minahasa Utara Tahun Target Capaian Setiap Tahun NO Program/Indikator Satuan A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Ketersediaan Benda Pos Buah Ketersediaan Jasa Listrik, Air dan Telpon Bulan Tersedianya Petugas Administrasi Keuangan setiap tahun orang/bln Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor orang/bln Terlaksananya Perbaikan Peralatan kerja kali/unit Tersedianya Kebutuhan ATK setiap tahun bulan Tersedianya Kebutuhan penggandaan setiap tahun bulan Terlealisasinya penerangan gedung kantor Bulan Tersedianya kebutuhan bacaan Bulan Tersedianya makan dan minum orang Keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Orang B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Tersedianya Gedung Perpustakaan & aula Unit Tersedianya Kendaraan Operasional Unit Tersedianya Kebutuhan perlengkapan gedung kantor % Tersedianya Kebutuhan perlalatan gedung kantor % Tersedianya Kebutuhan meubelair kantor % Terlaksanana Pemeliharaan gedung kantor Kali Terlaksanana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Unit C Program Peningkatan Disipin Aparatur 1 Terlaksananya disiplin berpakaian Orang Tersedianya Pakaian Khusus Orang I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 11

15 D Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan (pemeriksan reguler ) di: -SKPD -Kecamatan Kali Kali Meningkatnya penerapan SPIP & pelaksanaan Reviu Kali Laporan Tersedianya data inventarisasi temuan dalam bentuk rekapitulasi % Peningkatan Jumlah Tindak Lanjut temuan dari : (400 rekomendasi) BPK (200 rekomendasi) Persentasi penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rug temuan hasil pemeriksaan : (50%) BPK (80%) Rekom Rekom 5 Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kali Persentasi jumlah kasus/pengaduan yang ditangani di tingkat pemda/skpd dan Kecamatan/desa terhadap kasus/pengaduan yang ada % E Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan Org/ Keg Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang tekhnis pengawasan Org/ Keg F Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Tersedianya Sarana Informasipengawasan berbasis teknologi Pengadaan jaringan Webiste Set % % Pendanaan Indikatif Dalam upaya mencapai setiap program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan harus didukung dengan ketersediaan dana. Untuk itu telah disusun prakiraan biaya sebagai pagu pendanaan indikatif sebagiamana pada tabel 5.2. berikut : Tabel 5.2 Perogram/ Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Minahasa Utara Tahun NO Program/Kegiatan Dana Indikatif (dalam ribuan rupiah) A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 12

16 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional C Program Peningkatan Disipin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu D Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 13

17 Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan E Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja F Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Periode telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentunya mengacu pada RPJM-N Dalam bidang pengawasan, Sasaran Srtatejik mengacu pada RPJMD Sasaran stratejik dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, penjabarannya sebagaimana dilihat pada table 6.1. Tabel 6.1 Penjabaran Sasaran Stratejik dan Indikator Kinerja Kabupaten Minahasa Utara NO Sasaran Stratejik Indikator Kinerja 1 Keikutsertaan aparat dilingkungan Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat/Bimtek Pengawasan. Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan. Pencapaian Sasaran Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai 2 Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin/reguler di : SKPD Kecamatan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 14

18 3 Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuantemuan hasil pemeriksaan. Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : - (400 rekomendasi) 50 rekom 50 rekom 100 rekom 100 rekom 100 rekom -BPK-RI (200 rekomendasi) 30 rekom 30 rekom 40 rekom 50 rekom 50 rekom Persentasi penyelesaian jumlah tindaklanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan : - 50% 10% 10% 10% 10% 10% - BPK-RI 80% 15% 15% 15% 15% 20% 4 Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP. Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu. 1 kali / 1 LHR 1 kali / 1 LHR 1 kali / 1 LHR 1 kali / 1 LHR 1 kali / 1 LHR 5 Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 6 Menindaklanjuti kasus dan pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat meida cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring dan evaluasi. Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat. 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 80% 80% 80% 80% 80% I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 15

19 BAB VII PENUTUP Rencana Stratejik ini disusun sebagai bentuk pedoman pelaksanaan dan tolok ukur menilai pencapaian pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan selama 5 tahun periode RPJMD Dimana setiap tahun dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Tahunan. Dengan harapan setiap strategi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan guna mencapai Visi dan Misi Instritusi teristimewa dapat membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupeten Minahasa Utara. Airmadidi, INSPEKTUR Februari 2013 KABUPATEN Inspektur MINAHASA UTARA Dra. MAREYKE A. DENGAH, MSi FRITS F. SIGAR, SH.,MM PEMBINA UTAMA MUDA Pembina Utama Muda NIP NIP I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a Hal. 16

20 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Minahasa Utara Target Target Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- No Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SPM IKK Indikator Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Jumlah aparatur Pengawasan yang mengikuti - 40 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg diklat/bimtek pengawasan ,00 1, Pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler di : SKPD - 16 kali 2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali 1 kali ,00 0, Kecamatan - 13 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali ,00 1, Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan : - (400 Rekomendasi) Rekom 50 Rekom 50 Rekom 100 Rekom 100 Rekom 100 Rekom ,20 0, BPK-RI (200 rekomendasi) Rekom 30 Rekom 30 Rekom 40 Rekom 50 Rekom 50 Rekom ,33 0, Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan : - 50% - 50% 10% 10% 10% 10% 10% 2% 2% ,20 0, BPK-RI 80% - 80% 15% 15% 15% 15% 20% 10% 10% ,67 0, Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan - 5 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / ,00 1, keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu. - 5 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR ,00 1, Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring - 23 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 4 kali ,25 1, dan evaluasi 7 Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat. - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% ,00 1,

21 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kabupaten Minahasa Utara Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata - rata Pertumbuhan Uraian Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) BELANJA DAERAH ,73 94,61 Belanja Tidak Langsung ,99 93,48 -Belanja Pegawai ,99 93,48 Belanja Langsung ,71 95,45 -Belanja Pegawai ,49 74,54 -Belanja Barang dan Jasa ,32 96,98 -Belanja Modal ,00 98,98

22 17 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kabupaten Minahasa Utara Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata - rata Pertumbuhan Uraian Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) BELANJA DAERAH ,73 94,61 17,40 17,25 Belanja Tidak Langsung ,99 93,48 12,87 15,96 -Belanja Pegawai ,99 93,48 12,87 15,96 Belanja Langsung ,71 95,45 21,00 18,20 -Belanja Pegawai ,49 74,54 (58,36) (67,49) -Belanja Barang dan Jasa ,32 96,98 6,57 5,11 -Belanja Modal ,00 98,98 232,84 229,44

23

24 , , , , (41,20) , ,79

25 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 TUJUAN 3 3 SASARAN Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Jumlah aparatur yang bertambah kompetensinya. Jumlah aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek pengawasan pengawasan. Keikutsertaan aparat dilingkungan Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat/Bimtek Pengawasan. 8 Pegawai mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan 8 Pegawai mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan 8 Pegawai mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan 8 Pegawai mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan 8 Pegawai mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan 2 Terlaksananya Jumlah SKPD yang di periksa secara komprehensif dan frekuensi pemeriksaan. pemeriksaan/pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih Meningkatnya kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan. Jumlah pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler di SKPD dan Kecamatan Terlaksananya pemeriksaan 2 kali di SKPD dan 2 Kali di Kecamatan Terlaksananya pemeriksaan 2 kali di SKPD dan 2 Kali di Kecamatan Terlaksananya pemeriksaan 4 kali di SKPD dan 3 Kali di Kecamatan Terlaksananya pemeriksaan 4 kali di SKPD dan 3 Kali di Kecamatan Terlaksananya pemeriksaan 4 kali di SKPD dan 3 Kali di Kecamatan 3 Terlaksananya penyelesaian tindak Jumlah/persentasi temuan hasil lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. pemeriksaan. 4 Membantu pemerintah daerah (Bupati) dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersaji sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan yang seusai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan. Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebanyak 400 rekomendasi dan BPK-RI sebanyak 200 rekomendasi Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan hasil pemeriksaan sebesar 50% dan BPK-RI sebesar 80% Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi dan temuan BPK-RI sebanyak 30 rekomendasi Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 15% Melaksanakan 1 kali kegiatan atas Reviu Laporan Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR) Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 50 rekomendasi dan temuan BPK-RI sebanyak 30 rekomendasi Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 15% Melaksanakan 1 kali kegiatan atas Reviu Laporan Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR) Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 100 rekomendasi dan temuan BPK-RI sebanyak 40 rekomendasi Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 15% Melaksanakan 1 kali kegiatan atas Reviu Laporan Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR) Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 100 rekomendasi dan temuan BPK-RI sebanyak 50 rekomendasi Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 15% Melaksanakan 1 kali kegiatan atas Reviu Laporan Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR) Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 100 rekomendasi dan temuan BPK-RI sebanyak 50 rekomendasi Jumlah tindak lanjut nilai kerugian temuan hasil pemeriksaan sebesar 10% dan BPK-Ri sebesar 20% Melaksanakan 1 kali kegiatan atas Reviu Laporan Keuangan Pemkab Minut dengan menghasilkan 1 buah Laporan Hasil Reviu (LHR) 5 Melaksanakan pengawasan Melakukan koordinasi. dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, Terlaksananya kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan monitroring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi Terlaksananya kegiatan KORMONEV sebanyak 4 kali Terlaksananya kegiatan KORMONEV sebanyak 4 kali Terlaksananya kegiatan KORMONEV sebanyak 5 kali Terlaksananya kegiatan KORMONEV sebanyak 5 kali Terlaksananya kegiatan KORMONEV sebanyak 5 kali

26 NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 TUJUAN 3 3 SASARAN Memberikan ruang yang luas kepada publik/masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jumlah kasus dan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat. Menindaklanjuti kasus dan pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa utara. Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun Ditindaklanjutinya dengan pemeriksaan kasus/pengaduan yang masuk minimal 80% dari yang masuk selama setahun

27 TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Data Kinerja 2010 Program (Outcome) & kegiatan(output) Cakupan Satuan Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Ketersediaan Benda Surat Menyurat Pos 300 buah Penyediaan Jasa Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Listrik, Air dan Daya Air, dan Listrik Telpon 12 bulan Penyediaan Jasa Tersedianya Ijin Pemeliharaan dan kendaraan dan Perizinan Kendaraan Perpanjangan STNK Dinas/Opersional 2 unit Tersedianya Petugas Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi Keuangan Keuangan setiap tahun 60 orang/bln Tersedianya Petugas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor 12 orang/bln Penyediaan Jasa Terlaksananya Perbaikan Peralatan Perbaikan Peralatan Kerja kerja 4 kali/unit Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kebutuhan ATK Kantor setiap tahun 12 bulan Tersedianya Penyediaan Barang Kebutuhan Cetakan dan penggandaan setiap Penggandaan tahun 12 bulan Penyediaan Terlealisasinya Komponen Instalasi pengerangan Listrik / Penerangan gedung kantor Bangunan Kantor 12 bulan Penyediaan Bahan Tersedianya Bacaan dan Peraturan kebutuhan bacaan Perundang - Undangan 12 bulan Tersedianya makan Penyediaan Makanan dan minum dan Minuman 300 orang Rapat Rapat Keikutsertaan pada Koordinasi dan Rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi ke Luar Luar Daerah Daerah 4 orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Perpustakaan, gudang Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pd akhir peroide Renstra SKPD belum ada Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab Lokasi