STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

Transkripsi

1 DOKUMEN STANDAR JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus AUDIT MUTU INTERNAL Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh, Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. Benedictus Effendi, S.T., M.T. Sekretaris Kepala Ketua STMIK PalComTech

2 JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus A. TUJUAN 1) Menjamin terlaksananya kegiatan audit mutu internal yang didukung dengan sumberdaya yang cukup secara efektif dan efisien. 2) Menjamin keandalan pemrosesan kegiatan perencanaan audit internal yang berupa: a. Penentuan tujuan dan ruang lingkup audit internal; b. Memperoleh informasi latar belakang audit internal; c. Penyusunan tim auditor; d. Komunikasi pendahuluan dengan auditi; e. Penyiapan dokumen audit internal. 3) Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegiatan persiapan audit internal secara konsisten. B. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup semua kegiatan persiapan administrasi kegiatan audit internal. C. DEFINISI 1) Rencana Kerja Audit adalah dokumen yang berisi Jadwal Tahapan Audit dan Jadwal Audit Unit Kerja. 2) kelengkapan pelaksanaan audit berisi Laporan Hasil Audit, Daftar Kelengkapan, Program Kerja Audit, termasuk hasil kuesioner. D. KETENTUAN 1) Kepala bertanggung jawab dalam penetapan tim dan unit kerja yang akan di audit. 2) Sekretaris bertanggung jawab dalam distribusi dokumen kelengkapan audit kepada pihak yang berkepentingan. 1

3 JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus E. PENANGGUNG JAWAB Kepala UPT PM F. PIHAK TERKAIT 1) Ketua STMIK 2) Sekretaris UPT PM 3) Biro Administrasi (BAAK) 4) Tim Audit G. PROSES KERJA 1) Kepala menginisiasi rapat persiapan audit. 2) Sekretaris menyiapkan draft surat tugas audit. 3) Sekretaris mengusulkan draft surat tugas kepada Ketua STMIK untuk pengesahan. 4) Sekretaris menerima surat tugas dari Biro Administrasi (BAAK) yang telah mendapat pengesahan dari Ketua STMIK. ) Sekretaris mendistribusikan surat tugas kepada tim audit. 6) Tim audit menerima surat tugas dari sekretaris. 7) Kepala menginisiasi rapat persiapan tim audit. 8) Sekretaris menyampaikan Rencana Kerja Audit (RKA) kepada Ketua STMIK dan anggota tim audit. 9) Sekretaris mempersiapkan draft surat pemberitahuan audit internal untuk ditandatangani Kepala. 10) Kepala menandatangani surat pemberitahuan audit internal. 11) Sekretaris menyampaikan surat pemberitahuan audit internal kepada unit kerja/auditi beserta surat tugas sebagai lampiran. 12) Sekretaris menyampaikan formulir kelengkapan pelaksanaan audit kepada ketua tim. 2

4 H. BAGAN PROSES DOKUMEN STANDAR JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus Kegiatan Kepala menginisiasi rapat persiapan audit. Ketua STMIK Kepala 1 Pihak yang Terlibat Sekretaris Tim Audit Auditi Form Notulen Meeting Waktu 2 Jam Sekretaris menyiapkan draft surat tugas audit. 2 1 Jam Sekretaris mengusulkan draft surat tugas kepada Ketua STMIK untuk pengesahan. 3 Sekretaris menerima surat tugas dari Biro Administrasi (BAAK) yang telah mendapat pengesahan dari Ketua STMIK. 4 4

5 JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus Kegiatan Sekretaris mendistribusikan surat tugas kepada tim audit. Ketua STMIK Kepala Pihak yang Terlibat Sekretaris Tim Audit Auditi Waktu Tim audit menerima surat tugas dari sekretaris. 6 Kepala menginisiasi rapat persiapan tim audit. 7 Form Notulen Meeting 2 Jam Sekretaris menyampaikan Rencana Kerja Audit (RKA) kepada Ketua STMIK dan anggota tim audit. 8 9 Jadwal Tahapan Audit dan Jadwal Audit Unit Kerja

6 JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus Kegiatan Sekretaris mempersiapkan draft surat pemberitahuan audit internal untuk ditandatangani Kepala. Ketua STMIK Kepala Pihak yang Terlibat Sekretaris 9 9 Tim Audit Auditi Surat Pemberitahuan Audit Waktu Kepala menandatangani surat pemberitahuan audit internal. 10 Surat Pemberitahuan Audit 30 Menit Sekretaris menyampaikan surat pemberitahuan audit internal kepada unit kerja/auditi beserta surat tugas sebagai lampiran. 11 Surat Pemberitahuan Audit Sekretaris menyampaikan formulir kelengkapan pelaksanaan audit kepada ketua tim. 12 Daftar Kelengkapan 6

7 JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus I. DOKUMEN TERKAIT 1) Form Notulen Meeting; 2) ; 3) Jadwal Tahapan Audit ; 4) Jadwal Audit Unit Kerja; ) Surat Pemberitahuan Audit ; 6) Daftar Kelengkapan. 7