RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2013

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BPPSDMP TAHUN 2013 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN JAKARTA

2 KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Tahun , yang menjadi acuan dan tuntunan bagi setiap penanggung jawab kegiatan kesekretariatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, target, serta sasaran kebijakan, sebagai rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada satu tahun kedepan (2013). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat tahun 2013, terdiri dari 3 Bab, yaitu Bab I berisi Latar belakang, Bab II memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, Bab III terdiri dari kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta dilengkapi dengan matrik Formulir Rencana Kinerja Tahunan yang disesuaikan dengan RPJM. Semoga dengan adanya Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013 diharapkan bermanfaat dan menuju peningkatan kinerja sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta, Mei 2012 Sekretaris Badan, Dr.Ir. Edi Abdurachman, MS, MSc 0 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. B. Tujuan.. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN A. Visi B. Misi.. C. Tujuan. D. Sasaran.. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN.. A. Arah Kebijakan. B. Strategi.. C. Program dan Kegiatan.. MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Didalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh satuan organisasi. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Tahunan sekretariat BPPSDMP. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat, yang merupakan acuan dalam dokumen Penertapan Kinerja. kemudian B. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat BPPSDMP ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sekretariat BPPSDMP dalam tahun , yang bertujuan untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPPSDMP. 2 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

5 BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi Sejalan dengan Visi BPPSDMP Tahun yaitu pengembangan SDM pertanian yang professional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian panga, nilai tambah, eksport, dan kesejahteraan petani maka visi Sekretariat BPPSDMP adalah : menjadi unit kerja yang mampu mewujudkan pelayanan administrasi dan manajemen tertib, cepat, transparan, dan akuntabel B. Misi Merujuk pada misi BPPSDMP tersebut diatas maka dirumuskan misi secretariat BPPSDMP Tahun sebagai berikut : 1. Menata perencanaan program dan anggaran pengembangan SDM pertanian berbasis kinerja; 2. Mengelola keuangan dan perlengkapan secara transparan dan akuntabel; 3. Menata organisasi dan menyusun peraturan perundang-undangan yang efektif; 4. Mengelola kepegawaian secara tepat, cepat, dan tertib; 5. Mengembangkan system pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang obyektif dan transparan; 6. Meningkatkan penyelenggaraan kehumasan dan ketatausahaan berbasis pelayanan prima. C. Tujuan Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai BPPSDMP adalah menciptakan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selaras dengan tujuan BPPSDMP, maka tujuan Sekretariat BPPSDMP Tahun 2013 meliputi: 1. Meningkatkan efektivitas perumusan rencana, program dan anggaran, berbasis kinerja, serja kerjasama program; 3 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

6 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan; 3. Meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-undangan, perampingan organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian berbasis kompetensi; 4. Mengembangkan system pengendalian program dan kegiatan pengembangan SDM petanian yang obyektif dan transparan; 5. Mengembangkan data dan informasi SDM pertanian serta kehumasan BPPSDMP; 6. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan SDM Pertanian. D. Sasaran Merujuk pada tujuan seperti yang diuraikan diatas, maka sasaran Sekretariat BPPSDMP pada tahun 2013 mendatang adalah sebagai berikut : 1. Terumuskannya rencana, program dan anggaran serta kerjasama program yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan indicator tersusunnya 2 dokumen data informasi, 2 dokumen kerjasama program, dan 2 dokumen anggaran, serta 33 SRAA/DRA berbasis kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran untuk 33 satker lingkup BPPSDMP; 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan yang transparan dan akuntabel, dengan indicator tersusunnya laporan keuangan (SAK dan SIMAK BMN) seluruh satker setiap semester dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 3. Terlaksananya pengelolaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan yang efektif, dengan indicator terselesaikannya 250 produk hukum, serta terselesaikannya penataan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan unit kerja pusat dan 19 UPT lingkup BPPSDMP; 4. Terlaksanaanya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, dengan indikator terselesaikannya dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu, serta meningkatnya kopetensi pegawai lingkup BPPSDMP; 4 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

7 5. Terlaksananya system pengendalian intern, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pengembangan SDM pertanian yang obyektif dan transparan dengan indikator terkendalinya pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis di seluruh satker, terselesaikannya 90% LHP, menurunnya prosentase jumlah kerugian Negara; 6. Tersedianya informasi pengembangan SDM pertanian dengan indicator terdiseminasinya 75 paket materi kehumasan yang mutahir serta dapat meningkatkan eksistensi dan citra positif BPPSDMP; 7. Terlaksananya pelayanan administrasi manajemen perkantoran dengan indicator terkelolanya persuratan, terlayaninya urusan kerumahtanggaan perkantoran setiap tahun; 8. Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SDM pertanian dengan indikator terpadunya pelaksanaan kegiatan antar dan inter kementerian/lembaga. 5 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

8 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Arah Kebijakan Arah kebijakan BPPSDMP di bidang kesekretariatan ditujukan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam arti mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka arah kebijakan Sekretariat BPPSDMP Tahun adalah: 1. Reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), dan PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 2. Pemantapan pengelolaan administrasi keuangan (Sistem Informasi Manajemen Keuangan/SIMAK) dan pengelolaan aset negara (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara/SABMN) sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 8/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Reformasi birokrasi di bidang organisasi/kelembagaan, ketatalaksanaan (business process) serta SDM aparatur/pegawai sesuai UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Presiden (Perpres) No. 7/2005, yang kesemuanya mengamanatkan (a) penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; (b) peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; (c) peningkatan efektivitas dan efesiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (d) penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar sesuai dengan tugas dan 6 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

9 fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; (e) peningkatan kesejahteraan pegawai dengan insentif berbasis kinerja; serta (f) peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Pengembangan sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional sesuai PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kehumasan menuju pelayanan prima untuk pemenuhan hak-hak masyarakat luas (publik) pada informasi pembangunan pertanian, khususnya di bidang pengembangan SDM pertanian sesuai Undangundang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). B. Strategi Sesuai dengan arah kebijakan Sekretariat BPPSDMP seperti diuraikan diatas, maka dirancang berbagai strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat BPPSDMP sebagai berikut: 1. Restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran; 2. Penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menuju laporan keuangan yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 3. Penerapan reformasi birokrasi melalui proses-proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik; 7 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

10 4. Penerapan sistem Monev pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja; 5. Pengembangan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif BPPSDMP. B. Program dan Kegiatan Program BPPSDMP pada periode adalah Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani, Pelaksanaan program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Penyuluhan, Pendidikan, Pelatihan dan Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis lainnya. Selanjutnya Kegiatan pelayanan kesekretariat yang terangkum dalam Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, dijabarkan sesuai sub kegiatan beserta indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut : Tabel 1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat BPPSDMP Tahun 2013 No. Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Utama 1. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis lainnya 1.1. Pemantapan Sistem Perencanaan Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran, dan Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 8 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP Ketepatan, kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi manajemen dan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ketepatan dokumen data dan informasi kerjasama serta SRAA/DRA dan DIPA lingkup BPPSDMP yang diterbitkan 1.2. Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Peningkatan dan pengembangan administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara satuan kerja lingkup BPPSDMP Akuntabilitas laporan keuangan yang dituangkan kedalam sistem akuntansi instansi (SAI) 1.3. Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Penataan dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan lingkup BPPSDMP Ketepatan pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian lingkup BPSDMP dan jumlah produk hukum yang terselesaikan;

11 1.4. Pemantapan sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan sistem pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengelolaan kehumasan dan ketatausahaan Indeks kepuasan masyarakat (IPM) minimal mencapai skor 3 Ketepatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan PSDMP serta jumlah penyelesaian tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan Jumlah materi kehumasan yang dipublikasikan Rincian kegiatan kesekretariatan dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan : a. Review RPJM serta Renstra BPPSDMP ; b. Review Renstra Sekretariat BPPSDMP ; c. Restrukturisasi program dan penyusunan program/kegiatan serta anggaran tahunan; d. Penyusunan standar biaya khusus (SBK) kegiatan PPSDMP; e. Peningkatan pengelolaan dan kemampuan pengelola data, informasi dan website di UPT; f. Peningkatan penyiapan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri. 2. Keuangan dan Perlengkapan: a. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan perlengkapan BPPSDMP; b. Peningkatan koordinasi penataan dan pengelolaan aset BPPSDMP; c. Penerapan dan pengembangan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan BPPSDMP; d. Peningkatan kualitas laporan keuangan BPPSDMP; e. Peningkatan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). 3. Organisasi dan Kepegawaian : a. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kantor Pusat dan Kantor Daerah; 9 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

12 b. Penyusunan dan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan; c. Optimalisasi pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Optimalisasi pengelolaan admonistrasi jabatan fungsional Non-RIHP; e. Peningkatan manajemen kepegawaian; f. Penyusunan dan pengembangan evaluasi kinerja; 4. Evaluasi dan Pelaporan : a. Pengembangan database dan Simonevlap BPPSDMP; b. Peningkatan koordinasi Monev program dan kegiatan BPPSDMP; c. Pemantapan updating data Simonevlap BPPSDMP; d. Optimalisasi pelaksanaan Simonevlap BPPSDMP; e. Pengembangan sistem pengendalian intern (SPI); f. Peningkatan tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP); g. Pengembangan kehumasan, ketatausahaan dan perpustakaan. 10 Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP

13 Lampiran 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN Unit Eselon II Kementerian/Lembaga/SKPD : Sekretariat BPPSDMP Tahun : 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Restrukturisasi program dan anggaran berbasis kinerjauntuk seluruh satuan kerja lingkup BPPSDMP, setiap tahun Revitasisasi pengelolaan anggaran dan barang milik Negara dalam mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), setiap tahun Penataan dan pengembangan organisasi dan kelembagaan pusat dan 20 UPT BPPSDMP Optimalisasi pelaksanaan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik dan pemerintahan yang bersih Peningkatan efektifitas kehumasan dan ketatausahaan dalam rangka perbaikan citra BPPSDMP 1) Jumlah dokumen data dan informasi yang tersusun 2) Jumlah dokumen kerjasama program yang terselesaikan 3) Jumlah SRAA/DRA yang terselesaikan 4) Jumlah DIPA satker lingkup BPPSDMP yang terselesaikan 1) Jumlah Laporan SAI lingkup BPPSDMP yang tersusun dan mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2) Jumlah UPT yang terselesaikan masalah asetnya a) Jumlah produk hokum yang terselesaikan b) Jumlah dokumen administrasi yang terselesaikan a) Persentase jumlah LHP satker pusat dan UPT yang terselaikan b) Jumlah unit kerja pusat dan UPT yang System Pengendalian Intern nya (SPI) berjalan dan berfungsi baik c) Jumlah satuan kerja BPPSDMP yang termonitor dan terevaluasi pelaksanaan kegiatannya a) Jumlah materi kehumasan yang dipublikasikan b) Jumlah surat menyurat yang dikelola % Rencana Kinerja Sekretariat Tahun 2013, Badan PPSDMP